Comune di Bompietro (PA)

Estratti provvedimenti dirigenti

Comune di Bompietro
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OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI ALL’ANNO 2018 ED AL PRIMO SEMESTRE 2019.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI FEBBRAIO E MARZO 2019.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE UFFICI E SERVIZI PER I MESI FEBBRAIO E MARZO 2019.

7IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI COMUNI D’ITALIA (ANPCI) ANNO 2019

LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE DEL CONTO CONTRATTUALE 30025834-003 RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2019.CIG:Z3C2714CB7

LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE DASEIN DI PALERMO, DEL COMPENSO RELATIVO ALLE ATTIVITA’ DI SELEZIONE E FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE PER I PROGETTI “TUTELA DEL NOSTRO AMBIENTE 2017” E “STORIA E TERRITORIO 2017”. CIG: Z872611604.

LIQUIDAZIONE A FASTWEB SPA RELATIVA ALLA TELEFONIA FISSA.(CANONE FEBBRAIO/MARZO 2019-FEBBRAIO/APRILE 2019) CIG:Z9221AE20C.

LIQUIDAZIONE FATTURA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 2° BIMESTRE 2019 (TELEFONIA MOBILE - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO FEBBRAIO 2019). CIG:ZA72713597.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI FEBBRAIO E MARZO 2019, A SEGUITO DELLA RESCISSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DI ENERGETIC S.P.A..

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2019

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL CONGUAGLIO 2013 E 2014 ED UFFICI E SERVIZI PER I MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2014. CIG: 554344210E.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL CONGUAGLIO 2013 E 2014 ED UFFICI E SERVIZI PER I MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2014. CIG: 554344210E.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE - IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO, MESE DI DICEMBRE 2018. CIG: ZD321E9317 .

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP SOCIALE “LILIUM” DI PETRALIA SOTTANA PER IL SERVIZIO S.E.D. P.D.Z. 2013/2015 2^ ANNUALITÀ AZIONE 5.-

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AL LAVORATORE P.U.C. VIZZINI LEONARDO – MARZO 2019.

INTEGRAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO AL DIPENDENTE VIZZINI LEONARDO, PER IL PERIODO APRILE- 2019.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DELLE CARTE DI IDENTITA’ ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01.03.2019 AL 15.03.2019

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCHIMMENTI FRANCO DI POLIZZI GENEROSA PER ILO SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2018/2019 MESE DI FEBBRAIO 2019.

COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA. IMPEGNO SPESA

INTEGRAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO AL DIPENDENTE VIZZINI LEONARDO, PER IL PERIODO APRILE- 2019.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DELLE CARTE DI IDENTITA’ ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01.03.2019 AL 15.03.2019

DICHIARAZIONE DELL’EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO, PRESSO L’IMPIANTO DI RECUPERO DELLA SOCIETÀ QUADRIFOGLIO S.R.L., SITO NELLA C.DA CAMPO NEL TERRITORIO DI POLIZZI GENEROSA, DEI RIFIUTI PROVENIENTI DAI LAVORI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA STRADA DAL CENTRO LOCATI ALLA C.DA GALLINONE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIGUARDANTI IL TRATTO DI STRADA ESISTENTE. CIG: 74695335A0.

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI BOMPIETRO E DELLA FRAZIONE LOCATI E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL’INTERNO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 107, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.

AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI VINA SNC DI DI VINA SALVATORE & ALESSIO CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA PER LA FORNITURA E LA COLLOCAZIONE DI N.1 ACCUMULATORE DI ENERGIA (BATTERIA) DELLA POTENZA DI 100A PER L’AUTOCARRO TARGATO DT996AW. IMPEGNO SPESA. CIG: Z9227CDA70.

AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHIMMENTI SALVATORE CON SEDE IN BOMPIETRO PER I LAVORI DA EFFETTUARE SUL BOB-CAT TARGATO AAM522 DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE. IMPEGNO SPESA. CIG: Z3927CD9FB.

AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHIMMENTI SALVATORE CON SEDE IN BOMPIETRO PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE INIETTORI E FILTRO GASOLIO NELLO SCUOLABUS TARGATO DG184VJ DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE. IMPEGNO SPESA. CIG: ZB327CD987.

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO MAGGIOR TUTELA, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2019, PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ALLOGGI POPOLARI, SITI IN VIA ALAIMO-MESSINEO: EDIFICI CORPO “ A “ E CORPO “B” ED EDIFICIO CASERMA CARABINIERI, SITO IN VIA MATTEOTTI. CIG: ZA414FC9B3.

LIQUIDAZIONE DELLE PRIME SEI RATE DELL'ANNO 2019 PER LA TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI BOMPIETRO E L'AVV. LUPO FRANCO. MODIFICA DEL CREDITORE PER DONAZIONE DEL CREDITO ALL'AVV. LUPO MARIA CHIARA

DISPENSA DAL SERVIZIO PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A PROFICUO LAVORO DELLA DIPENDENTE ….OMISSIS…. CON DECORRENZA DAL 11/12/2018 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 10/12/2018) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER CONGEDO ORDINARIO NON GODUTO.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SAIS TRASPORTI DI PALERMO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2018/2019 MESE DI MARZO 2019.

APPROVAZIONE GRADUATORIA SERVIZIO CIVICO P.D.Z. 2013/2015 AZIONE N.1 BIS - 2^ ANNUALITÀ.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LA NATURA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 MESE DI FEBBRAIO 2019.

LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA CAFRAL, DI CALABRESE FRANCESCO, DELLA FATTURA N. 3/PA 2019 DEL 18.03.2019, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ACCORDO QUADRO. CIG: ZC912806A4.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO A SOSTEGNO DEL PROGETTO “ COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO “ PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019.

RIMBORSO SOMME AI GENITORI DEGLI ALUNNI PENDOLARI A.S. 2018/2019 MESE DI FEBBRAIO 2019.

AFFIDAMENTO ALLA DITTA “ GIOVANE LOCATI ” DI BOMPIETRO PREPARAZIONE E STAMPA MANIFESTI PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28 APRILE 2019.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DELLE CARTE DI IDENTITA’ ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16.02.2019 AL 28.02.2019

IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE PER IL PERIODO 01.03.2019 AL 29.02.2020 AL DOTT. BALSAMELLO FRANCESCO PER INCARICO DI ASSISTENTE SOCIALE

COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 28 APRILE 2019 – ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI
BOMPIETRO. IMPEGNO SPESA..

INTEGRAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO AL DIPENDENTE VIZZINI LEONARDO, PER IL PERIODO MARZO- 2019.

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AL LAVORATORE P.U.C. VIZZINI LEONARDO – FEBBRAIO 2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP LA NATURA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 MESE DI GENNAIO 2019.

IIMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 AL DOTT. BALSAMELLO FRANCESCO PER INCARICO DI ASSISTENTE SOCIALE.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DELLE CARTE DI IDENTITA’ ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01.02.2019 AL 15.02.2019

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE REDATTA AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO COMUNALE SEDE DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA CHIUSA ALVANI. CIG: 727113171D. - CUP: F24H15001330001

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. DELLE FATTURE DEL MESE DI MARZO 2016 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE - IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO. CIG: Z82194FD73

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE - IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO, MESE DI DICEMBRE 2018. CIG: ZD321E9317

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DELIBERA DELLA G.M. N°75 DEL 27-12-2018, ALL’A.S.D. VIS BOMPIETRO, PER LE ATTIVITA’ SPORTIVE DELLA STAGIONE 2018/2019.

LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI TOSAP 2019 “ POSTA EASY FULL “ DEL COMUNE DI BOMPIETRO, NELL’AMBITO DEL CONTRATTO ASSUNTO CON DETERMINA N°450 DEL 29-11-2018.
CIG:Z8D2782709

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA E PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ, PER I MEZZI AGRICOLI, LUNGO LA STRADA INTERPODERALE IN C.DA COZZO RUBINO AGRO DI BOMPIETRO. CIG: Z232777183.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.51-FE DEL 05.03.2019 EMESSA DALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI SRL, CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA VIA PRIMO MAGGIO N.56 (BIVIO MADONNUZZA) PER LA FORNITURA DI CARBURANTI NECESSARI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019. CIG.:Z6E26BDF24.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.61 DEL 04.03.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ AMA RIFIUTO E’ RISORSA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI, RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SAIS TRASPORTI DI PALERMO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2018/2019 MESE DI FEBBRAIO 2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR. BALSAMELLO FRANCESCO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI ASSISTENTE SOCIALE PER IL PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2018. - CIG : Z8A21696BF.-

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCHIMMENTI FRANCO DI POLIZZI GENEROSA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2018/2019 MESE DI GENNAIO 2019.

RIMBORSO SOMME AI GENITORI DEGLI ALUNNI PENDOLARI A.S. 2018/2019 MESE DI GENNAIO 2019.

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AL LAVORATORE P.U.C. VIZZINI LEONARDO – GENNAIO 2019.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DELLE CARTE DI IDENTITA’ ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16.01.2019 AL 31.01.2019

RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO REG. N. 101 DEL 20/02/2019 AD OGGETTO “LIQUIDAZIONE A FASTWEB SPA DEL CANONE PER LA TELEFONIA FISSA.(UNLIMITED BUSINESS PRIME EDITION GENNAIO/FEBBRAIO” CIG:Z9221AE20C

LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE DEL CONTO CONTRATTUALE 30025834-003 RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2019.CIG:Z3C2714CB7

LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA S.P.A. UTENZA TELEFONICA ADSL 2° BIMESTRE 2019 CIG:Z1E21E944F

SUB IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI TOSAP 2019 “ POSTA EASY FULL “ DEL COMUNE DI BOMPIETRO, NELL’AMBITO DEL CONTRATTO ASSUNTO CON DETERMINA N°450 DEL 29-11-2018.

RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO REG. GEN. N. 96 DEL 15/02/2019. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENERGETIC S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE UFFICI E SERVIZI MESE DI GENNAIO 2019. CIG:74228655F9.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SO.SVI.MA S.P.A., DELLA QUOTA DI SERVIZIO UNICA PER L’ANNO 2019, CON DECURTAZIONE DEL CREDITO VANTATO DA QUESTO ENTE PER LA QUOTA DEL 5% RELATIVA AL RITIRO DEDICATO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, PER L’ANNO 2018.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AD ARUBA PER RINNOVO DOMINIO DEL SITO UFFICIALE DEL COMUNE DI BOMPIETRO E SERVIZI AGGIUNTIVI – ANNO 2019.
CIG: ZB627425BB

LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 2 DEL 13.02.2019 ALLA DITTA ORNATIS DI LI PIRA ANTONINO PER I LAVORI STRAORDINARI RISANAMENTO IGIENICO-SANITARIO DELL’ALLOGGIO POPOLARE DI PROPRIETÀ COMUNALE, IN USO AL SIGNOR SABELLA GIOVANNI FRANCO GIUSTA CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 467 DEL 29.07.2010. CIG: Z86267FA97.

LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 1 DEL 12.02.2019 AL GEOM. LIBRIZZI NATALE, PER LA REDAZIONE DEL P.S.C., AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, NELL’AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA STRADA DAL CENTRO LOCATI ALLA C.DA GALLINONE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIGUARDANTI IL TRATTO DI STRADA ESISTENTE DI INNESTO AL RACCORDO STRADALE DI ACCESSO ALLO SVINCOLO IROSA SULLA A.19. PATTO PER IL SUD FSC 2014/2020. D.D.G. N. 1987 DEL 14.09.2017. CIG: Z1F238D7A7.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.38 DEL 13.02.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ AMA RIFIUTO E’ RISORSA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA MENSE E CUCINE DEL MESE DI GENNAIO 2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.23-FE DEL 07.02.2019 EMESSA DALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI SRL – CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA VIA PRIMO MAGGIO N.56 (BIVIO MADONNUZZA) PER LA FORNITURA DI CARBURANTI NECESSARI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI NEL MESE DI GENNAIO 2019. CIG.:Z6E26BDF24.

LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRO RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 551 DEL 12.02.2019, STIPULATO CON LA COOPERATIVA SOCIALE BONIPETRI, DELLA PORZIONE DI IMMOBILE CASA PROTETTA PER ANZIANI, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BOMPIETRO, PIANO PRIMO FG. 9 PARTICELLA N. 1123, SUB. 7, SITO IN VIA FACITELLI, PER LO SVOLGIMENTO, AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI CONVENZIONE IN ITINERE, DELL’ATTIVITÀ ASSISTENZIALE A FAVORE DI ANZIANI, AI SENSI DELLA L.R. 22/1986.

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DEL 27 DICEMBRE 2018, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016, E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IPPOLITO GIUSEPPE CON SEDE IN BOMPIETRO, VIA RAMPANTI N. 31 BIS-FRAZIONE LOCATI, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI NELL’AMBITO DI BOMPIETRO CENTRO E FRAZIONI. CIG: Z802659B0B.

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DEL 9 GENNAIO 2019, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016, E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LA PLACA SALVATORE CON SEDE IN BOMPIETRO, VIA MESSINEO N. 6, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI, INTERVENTO 2. CIG: Z9A2685A2F.

LIQUIDAZIONE A FASTWEB SPA DEL CANONE PER LA TELEFONIA FISSA.(CONSUMI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 E UNLIMITED BUSINESS PRIME EDITION PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019). CIG:Z9221AE20C.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.6-FE DEL 18.01.2019 EMESSA DALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI SRL – CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA VIA PRIMO MAGGIO N.56 (BIVIO MADONNUZZA) PER LA FORNITURA DI CARBURANTI NECESSARI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2018. CIG.:Z1D214158E.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.E57/2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. “ATO PA6” GESTIONE COMMISSARIALE, PER IL CONFERIMENRTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA SITA IN C.DA BALZA DI CETTA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2019.

ADEGUAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE, DI CUI ALL’ART. 5 DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1977, N. 10 E DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI CUI ALL’ART. 6 DELLA MEDESIMA LEGGE, PER L’ANNO 2019, AI SENSI DELL’ART. 24 DELLA L.R. 24 LUGLIO 1977, N. 25, COME SOSTITUITO DALL’ART. 17, COMMA 12, DELLA L.R. 16 APRILE 2003, N. 4 CON S.M.I., AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001 E DELL’ARTICOLO 7 DELLA L.R. 16.08.2016, N.16.

ULTERIORE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 16 DELL’11/01/2019 AD OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/FE DELL’08/01/2019 RELATIVA ALL’INCARICO CONFERITO ALL’AVV.TO DI NATALE MAURO PER I GIUDIZI CONTRO IL COMUNE DI GANGI

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENERGETIC S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE UFFICI E SERVIZI MESE DI GENNAIO 2019. CIG:74228655F9.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENERGETIC S.P.A. DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019.CIG:74228655F9.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. E1 DEL 11.01.2019 ALLA DITTA TRIVELLAZIONI LI PIRA DOMENICO E D’ANNA S.N.C., SONDAGGI PER L’APPROFONDIMENTO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA STRADA DAL CENTRO LOCATI ALLA C.DA GALLINONE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIGUARDANTI IL TRATTO DI STRADA ESISTENTE DI INNESTO AL RACCORDO STRADALE DI ACCESSO ALLO SVINCOLO IROSA SULLA A.19. PATTO PER IL SUD FSC 2014/2020. D.D.G. N. 1987 DEL 14.09.2017.CIG: Z082478D51

LIQUIDAZIONE FATTURA N.22 DEL 01.02.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ AMA RIFIUTO E’ RISORSA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI, RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2019.

IMPEGNO PER SPESE DI REGISTRAZIONE E TASSA DI BOLLO PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE, DA STIPULARE CON LA COOPERATIVA SOCIALE BONIPETRI, DELLA PORZIONE DI IMMOBILE CASA PROTETTA PER ANZIANI, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BOMPIETRO, PIANO PRIMO FG. 9 PARTICELLA N. 1123, SUB. 7, SITO IN VIA FACITELLI, PER LO SVOLGIMENTO, AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI CONVENZIONE IN ITINERE, DELL’ATTIVITÀ ASSISTENZIALE A FAVORE DI ANZIANI, AI SENSI DELLA L.R. 22/1986.

RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 18/59 DEL 29.01.2019. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATTURA NR. FATTPA 1_19 DEL 23.01.2019, A TITOLO DI ANTICIPAZIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 35, COMMA 18, DEL D.LGS. 50/2016, ALL’IMPRESA UNICOS S.R.L. LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA STRADA DAL CENTRO ABITATO LOCATI ALLA C.DA GALLINONE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIGUARDANTI IL TRATTO ESISTENTE, DI INNESTO AL RACCORDO STRADALE DI ACCESSO ALLO SVINCOLO IROSA SULLA A.19. CIG: 7307915A3A.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.42/A E N.43/A DEL 01.02.2019 EMESSE DALLA DITTA SCHIMMENTI SALVATORE CON SEDE IN BOMPIETRO PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL FILTRO, PORTA OLIO, TUBO GASOLIO, ELETTROVALVOLA E FORNITURA TAPPO CARBURANTE ETC.. SULL’AUTOCARRO TARGATO DT996AW NONCHÉ LA SOSTITUZIONE CUSCINETTI RIDUTTORE, PARAOLI, ANELLI DI TENUTA E REVISIONE PISTONI ETC.. SUL BOB-CAT TARGATO AAM522 DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE. CIG: ZCA26484ED.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/19 DEL 29.01.2019 ALLA DITTA SI.PA. SRL PER LA COLLOCAZIONE E SUCCESSIVO SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE PER GLI ADDOBBI NATALIZI ANNO 2018– ART. 13, SECONDA PARTE – PUNTO 13 DEL C.S.A. ALLEGATO AL CONTRATTO DI APPALTO, RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE LAMPADE VOTIVE PRESSO CIMITERO COMUNALE – ANNO 2018. CIG: Z8E213F34D.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.282-2019 DEL 17.01.2019 EMESSA DALLA DITTA S.T.S. SOFTWARE TECNICO SCENTIFICO SRL CON SEDE IN SANT’AGATA LI BATTIATI, PER IL RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE ACR DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BOMPIETRO. ANNO 2019. CIG.: ZAE2617BB6.

LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ALLA SOCIETA’ “GROUPAMA” AGENZIA DI BOMPIETRO DI IANNELLO LUCIO SRL RELATIVA ALL’AUTOMEZZO TARGATO AL903WR. ANNO 2019/2020. CIG. ZF412B6256.

LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ALLA SOCIETA’ “GROUPAMA” AGENZIA DI BOMPIETRO DI IANNELLO LUCIO SRL RELATIVA ALL’AUTOMEZZO TARGATO FB206WW.ANNO 2019/2020. CIG. ZF412B6256.

LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATTURA NR. FATTPA 1_19 DEL 23.01.2019, A TITOLO DI ANTICIPAZIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 35, COMMA 18, DEL D.LGS. 50/2016, ALL’IMPRESA UNICOS S.R.L. PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA STRADA DAL CENTRO ABITATO LOCATI ALLA C.DA GALLINONE, II STRALCIO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIGUARDANTI IL TRATTO ESISTENTE, DI INNESTO AL RACCORDO STRADALE DI ACCESSO ALLO SVINCOLO IROSA SULLA A.19. CIG: 7307915A3A.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 195E DEL 17.12.2018 ALLA DITTA SIDERCEM SRL PER IL SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE DI BASE CHIMICO - FISICA DEI RIFIUTI - TERRE E ROCCE DA SCAVO E ASFALTO PROVENIENTI DAI LAVORI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA STRADA DAL CENTRO LOCATI ALLA C.DA GALLINONE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIGUARDANTI IL TRATTO DI STRADA ESISTENTE DI INNESTO AL RACCORDO STRADALE DI ACCESSO ALLO SVINCOLO IROSA SULLA A.19. CIG: Z5F2453144.

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO MAGGIOR TUTELA, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019, PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ALLOGGI POPOLARI, SITI IN VIA ALAIMO-MESSINEO: EDIFICI CORPO “A“ E CORPO “B” ED EDIFICIO CASERMA CARABINIERI, SITO IN VIA MATTEOTTI. CIG:ZA414FC9B3.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA PLACA SALVATORE DELLA FATTURA N. E2 DEL 24.01.2019, RELATIVA AI LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELLA SEDE DELLA STRADA COMUNALE A FIANCO DELLA VILLA COMUNALE NELLA FRAZIONE LOCATI, CON L’IMPIEGO DELLE SOMME, EX ARTICOLO 6, COMMA 1, DELLA L.R. 5/2014, DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 29 DEL 10.05.2018. DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2018. CIG: Z5D25DABE2.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 22.01.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ AMA RIFIUTO E’ RISORSA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA MENSE E CUCINE DEL MESE DI DICEMBRE 2018.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 22.01.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ AMA RIFIUTO E’ RISORSA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA MENSE E CUCINE DEL MESE DI DICEMBRE 2018.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/C-19 DEL 15.01.2019 EMESSA DALLA DITTA GENNARO NATALE & C. SNC CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA, PER LA FORNITURA ED IL MONTAGGIO DI N.2 PNEUMATICI MARCA “MICHELIN” PER LO SCUOLABUS TARGATO DG184VJ. CIG.:Z72264F96A.

LIQUIDAZIONE FATTURA NR.32-FE DEL 18.01.2019 EMESSA DALLA DITTA MANNISI ANGELO PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO DG184VJ. CIG:ZC9267EB50.

LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI SENSI DELL'ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL C.C.N.L. 2016/2018, COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI, AL DIPENDENTE FILIPPONE MARCELLO, APPARTENENTE ALLA CATEGORIA PROFESSIONALE “C”, ASSEGNATO AL IV SETTORE TECNICO - URBANISTICO DI QUESTO ENTE ED INCARICATO DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ.

AFFIDAMENTO ALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI TITOLARE DELLA STAZIONE DI
RIFORNIMENTO– DISTRIBUTORE IP, CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA, BIVIO MADONNUZZA, PER LA FORNITURA, PER L’ANNO 2019, DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG: Z6E26BDF24.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.31.1 DEL 12.12.2018 EMESSA DALLA DITTA FA.E.M. SAS DI LA BIANCA DOMENICO E C. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI BOMPIETRO. CIG:ZC6261FFAE.

IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2019, GESTITO DALLE SOCIETÀ “ALTE MADONIE AMBIENTE” GESTIONE COMMISSARIALE, PER QUANTO RIGUARDA IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, E “AMA RIFIUTO E’ RISORSA SCARL”, PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO.

LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DEL IV SETTORE TECNICO-URBANISTICO DEL COMPENSO INDIVIDUALE PER LA REMUNERAZIONE DELLA PRODUTTIVITA’, DI CUI AL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO DEL PERSONALE PER L’ANNO 2016.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.000004-2018-FE DEL 13.12.2018 EMESSA DALLA DITTA AGRO ZOO DI TOMMASINI VITTORIO PER LA FORNITURA DI UTENSILI E MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE. CIG: Z2D2420B92.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.295 DEL 31.12.2018 EMESSA DALLA SOCIETA’ AMA RIFIUTO E’ RISORSA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI, RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

LIQUIDAZIONE FATTURA N.E115 DEL 13.12.2018 EMESSA DALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI SRL, CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA VIA PRIMO MAGGIO N.56 (BIVIO MADONNUZZA), PER LA FORNITURA DI CARBURANTI NECESSARI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018. CIG.: Z1D214158E.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.280 DEL 21.12.2018 EMESSA DALLA SOCIETA’ AMA RIFIUTO E’ RISORSA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA MENSE E CUCINE DEL MESE DI NOVEMBRE 2018.

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA DEI GIORNI 18.10.2018 E 29.10.2018, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ARTICOLO 36, COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GENNARO FRANCESCO CON SEDE A CALCINAIA VIA DEI SELCI, N. 62, DEI LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEL COMPLESSO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ERP (24 ALLOGGI POPOLARI), REALIZZATO AI SENSI DELLA L.R. 12/1952, SULLA SCORTA DEL FINANZIAMENTO GIUSTA D.A. LL. PP. N. 372/XI DEL 03.04.2000.

LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO – ANNO 2019, ALLA UNIPOLSAI – DIVISIONE LA PREVIDENTE, AGENZIA N. 2132 DI TERMINI IMERESE, PER LA FORNITURA DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.T. N. 2132500228673/2011, DERIVANTE DALLA PROPRIETÀ, POSSESSO, ESERCIZIO DI BENI IMMOBILI E PER L’ESERCIZIO DI PUBBLICI SERVIZI CHE ISTITUZIONALMENTE COMPETONO AL COMUNE DI BOMPIETRO NELL’AMBITO DEL PROPRIO TERRITORIO. CIG: Z2002CA425.

DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016, AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI RIGUARDANTI LA VIABILITÀ COMUNALE, LE RETI FOGNARIE, LE AREE E GLI SPAZI PUBBLICI COMUNALI COMPRESA L’AREA DELLA EX DISCARICA DEI RR.SS.UU., MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL MINOR PREZZO, MEDIANTE RIBASSO UNICO PERCENT. SU IMP. A B.A.

DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 32 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SU IMMOBILI COMUNALI, LA NUOVA AREA CIMITERIALE ETC., MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL MINOR PREZZO, MEDIANTE RIBASSO UNICO PERCENTUALE SULL’IMPORTO A BASE D’ASTA.

DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 32 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI, INTERVENTO N. 2. CIG: Z9A2685A2F.

AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAFRAL DI CALABRESE FRANCESCO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIGUARDANTI ESSENZIALMENTE OPERE IN FERRO, INFISSI ETC. PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA2267F950.

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI, INTERVENTO N.2 E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 DEL D.LGS. 267/2000.

AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.B.R. IMPIANTI DI LIBRIZZI DARIO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z70267F990.

AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENNARO NATALE & C. S.N.C. CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA PER I LAVORI DI VERIFICA TACHIGRAFO DIGITALE CON SOSTITUZIONE DELLA RELATIVA BATTERIA DA EFFETTUARE SULLO SCUOLABUS TARGATO DG184VJ. CIG:Z1F267ED89.

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 DEL D.LGS. 267/2000, PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI RIGUARDANTI LA VIABILITÀ COMUNALE, LE RETI FOGNARIE, LE AREE E GLI SPAZI PUBBLICI COMUNALI COMPRESA L’AREA DELLA EX DISCARICA DEI RR.SS.UU..

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 DEL D.LGS. 267/2000, PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SU IMMOBILI COMUNALI, LA NUOVA AREA CIMITERIALE ETC.

IMPEGNO DI SPESA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO RIGUARDANTE LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, NELL’AMBITO DEL CANTIERE SCUOLA, DA ISTITUIRE AI SENSI DELL’ARTICOLO 15, COMMA 2, DELLA L.R. 17 MARZO 2016, N.3, PER LA REALIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA NUOVA AREA CIMITERIALE, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BOMPIETRO, OPERE CONNESSE E COMPLEMENTARI. CIG: ZD6267D262.

AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANNISI ANGELO CON SEDE IN TERMINI IMERESE LA REVISIONE DEL MEZZO ADIBITO A SCUOLABUS TARGATO DG184VJ DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE – IMPEGNO SPESA. CIG.:ZC9267EB50.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SAIS TRASPORTI DI PALERMO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2018/2019 MESE DI GENNAIO 2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SAIS TRASPORTI DI PALERMO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2018/2019 MESE DI DICEMBRE 2018.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°11/PA DEL 28/02/2018, ALLA DITTA MACROSIS CON SEDE IN PALERMO, PER LA FORNITURA DI N°30 ANTIVIRUS MCAFEE, COMPRENSIVA DELL’INSTALLAZIONE E GESTIONE ANTIVIRUS MEDIANTE CONSOLE DI MANAGEMENT CENTRALIZZATA SU SERVER LOCALE.
CIG: Z1F1CAF601.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENERGETIC S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE UFFICI E SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2018. CIG:74228655F9.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENERGETIC S.P.A. DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2018.CIG:74228655F9.

LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE DEL CONTO CONTRATTUALE 30025834-003 RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2018.CIG:ZF6224A1D2

ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED ATTRIBUZIONE DI MANSIONI DI CARATTERE ESECUTIVO AL DIPENDENTE CORTINA GIUSEPPE.

ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED ATTRIBUZIONE DI MANSIONI DI CARATTERE ESECUTIVO AL DIPENDENTE CORTINA GIUSEPPE.

SCORRIMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA DEL BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI INDETTO NEL COMUNE DI BOMPIETRO IL 20/10/2016 ASSEGNAZIONE AL SIG. SALAMONE GIANPIERO.

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L’INCARICO DI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ALLA DASEIN MEDITERRANEO – PERIODO DAL 01/07/2018 AL 04/11/2018.

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L’INCARICO DI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ALLA DASEIN MEDITERRANEO – PERIODO DAL 05/11/2018 AL 31/12/2018.

RICONOSCIMENTO ASSEGNO AD PERSONAM AL DIPENDENTE S.M. A SEGUITO DI PROGRESSIONE VERTICALE A DECORRERE DAL 31.12.2009. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ARRETRATI

LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/FE DELL’08/01/2019 RELATIVA ALL’INCARICO CONFERITO ALL’AVV.TO DI NATALE MAURO PER I GIUDIZI CONTRO IL COMUNE DI GANGI

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 4/E DEL 07-01-2019 EMESSA DALLA DITTA ARDEL SICILIA PER ABBONAMENTO DI N. 3 SEMINARI DI STUDIO. C.I.G. N. Z4D2630826

LIQUIDAZIONE ALLA GROUPAMA ASSICURAZIONE S.P.A. DELLE POLIZZE ASSICURATIVE R.C.T. ED INFORTUNI, A COPERTURA DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DEL PERSONALE SOCIALMENTE UTILE IN FORZA PRESSO IL COMUNE DI BOMPIETRO.
CIG.: Z2B268D72E

LIQUIDAZIONE FATTURA N°1191000005 DEL 07-01-2019, ALLA DITTA INFOCERT S.P.A. CON SEDE IN ROMA, PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLE FATTURE ELETTRONICHE – CONTRATTI – REGISTRO GIORNALIERO DEL PROTOCOLLO.
CIG: ZB92682AA7.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIOVANE LOCATI DI BOMPIETRO PER LA STAMPA DI N°30 LOCANDINE IN QUADRICOMIA E N°700 CALENDARI IN QUADRICROMIA E PLASTIFICAZIONE.
CIG: Z082664A8F.

LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE DA CORRISPONDERE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N°81/2008, PER IL PERIODO DAL 21-05-2018 AL 20-11-2018.
CIG.:ZBB25D4C9F

LIQUIDAZIONE FATTURA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 1° BIMESTRE 2018 (TELEFONIA MOBILE - PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE DICEMBRE 2018). CIG:Z1E21E944F.

LIQUIDAZIONE A FASTWEB SPA RELATIVA ALLA TELEFONIA FISSA.(CANONI NOVEMBRE/DICEMBRE) CIG:Z9221AE20C

LIQUIDAZIONE FATTURA N°3303 DEL 31-12-2018 ALLA DITTA CEL NETWORK S.R.L. CON SEDE CON SEDE LEGALE IN PESCARA VIA ARIDE BREVIGLIERI 8, PER LA FORNITURA DELLA BANCA DATI PORTALE “PAWEB” – PERIODO 01/07/2018 – 31/12/2018, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LG.VO N°50/2016.
CIG.: ZA81C863C7

LIQUIDAZIONE DELLA RICEVUTA N°6/19 DEL 09-01-2019, ALL’ASSOCIAZIONE DASEIN DI PALERMO, PER LA PROGETTAZIONE DI N°1 PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE-2019, PER IL COMUNE DI BOMPIETRO.
CIG: Z6B26B8326.

RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO REG. GEN. N. 598 DEL 28/12/2018. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENERGETIC S.P.A. DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE UFFICI E SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2018. CIG:74228655F9.

RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO REG. GEN. N. 553 DEL 21/12/2018. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENERGETIC S.P.A. DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE UFFICI E SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2018. CIG:74228655F9.

RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 196/2018 AVENTE AD OGGETTO “IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO, MESE DI MARZO 2018”. CIG: ZD321E9317

LIQUIDAZIONE A FASTWEB SPA RELATIVA ALLA TELEFONIA FISSA.(CANONI DICEMBRE 2018/FEBBRAIO 2019) CIG:Z9221AE20C

RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO REG. GEN. N. 584 DEL 27/12/2018. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENERGETIC S.P.A. DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE UFFICI E SERVIZI MESE DI LUGLIO – AGOSTO E SETTEMBRE 2018. CIG:74228655F9.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE - IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO, MESE DI NOVEMBRE 2018. CIG: ZD321E9317

LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL’AREA AMMINISTRATIVA DEL COMPENSO INDIVIDUALE PER LA REMUNERAZIONE DELLA PRODUTTIVITA’, PER L’ANNO 2016.

LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE DEL CONTO CONTRATTUALE 30025834-003 RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2018.CIG:ZF6224A1D2

LIQUIDAZIONE FATTURA N°0002152924 DEL 24-12-2018 ALLA MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN VIA DEL CARPINO 8 – 47822 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA – AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA SICR@WEB COMPRESO N. 5 GG DI INTERVENTO – PERIODO DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 .
CIG.: Z6821BAE6E.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCHIMMENTI FRANCO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2018/2019 MESE DI DICEMBRE 2018.

RIMBORSO SOMME AI GENITORI DEGLI ALUNNI PENDOLARI A.S. 2018/2019 MESE DI DICEMBRE 2018.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LA NATURA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 MESE DI DICEMBRE 2018.

LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI AVVIATI AL PROGETTO DI SERVIZIO CIVICO “AZIONE 3- 2^ ANNUALITA’ DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 35 DI PETRALIA SOTTANA MESE DI DICEMBRE 2018.

LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA COOPERATIVA SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO N.D. – MESE DI DICEMBRE 2018.

LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI AVVIATI AL PROGETTO DI SERVIZIO CIVICO “AZIONE 1 BIS - 2^ ANNUALITA’ DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 35 DI PETRALIA SOTTANA –DICEMBRE 2018-.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DELLE CARTE DI IDENTITA’ ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16.12.2018 AL 31.12.2018

INTEGRAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO AL DIPENDENTE VIZZINI LEONARDO, PER IL PERIODO GENNAIO- 2018.

AZIONE N. 6 “GIOVANI INSIEME” PIANO DI ZONA 2013-2015 – 2^ ANNUALITA’. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO BOMPIETRO.

LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA' DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018 DIPENDENTE COMUNALE LIBRIZZI ROSARIO

LIQUIDAZIONE INDENNITA’ AI SENSI DELL’ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL C.C.N.L2016/2018 COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI AI DIPENDENTI, ASSEGNATI AI SERVIZI DEL SETTORE 2° DI QUESTO ENTE, FORMALMENTE INCARICATI DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ APPARTENENTI ALLE CATEGORIE
PROFESSIONALI B-C-D.-

LIQUIDAZIONE SALARIO DI PRODUTTIVITÀ AL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE II - SERVIZI AL CITTADINO - DEL COMUNE DI BOMPIETRO.

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AL LAVORATORE P.U.C. VIZZINI LEONARDO – DICEMBRE 2018

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 - DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019.-

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCHIMMENTI FRANCO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2018/2019 MESE DI NOVEMBRE 2018.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE LIBRI GRATUITI E SEMIGRATUITI L.448/1998- A.S. 2016/2017.-

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SAIS TRASPORTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2018/2019 MESE DI NOVEMBRE 2018.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENERGETIC S.P.A. DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE UFFICI E SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2018. CIG:74228655F9.

AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA ALLA DITTA INFOCERT S.P.A. CON SEDE IN ROMA, AI SENSI DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N°50, PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLE FATTURE ELETTRONICHE – CONTRATTI – REGISTRO GIORNALIERO DEL PROTOCOLLO. IMPEGNO SPESA. CIG: ZB92682AA7

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO CONCESSO CON DELIBERAZIONE DELLA G.M. N°75 DEL 27-12-2018, ALL’A.S.D. BOMPIETRO PER LE ATTIVITA’ SPORTIVE DELLA STAGIONE 2018

IMPEGNO SPESA PER DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 PER L’ANNO 2019

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO RELATIVA ANNO 2016 AL RESPONSABILE DEL SETTORE III – ECONOMICO FINANZIARIO.

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO RELATIVA ANNO 2016 AL RESPONSABILE DEL SETTORE IV – TECNICO URBANISTICO

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO RELATIVA ANNO 2016 AL RESPONSABILE DEL SETTORE 2°- SERVIZI AL CITTADINO.

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO RELATIVA ANNO 2016 AL RESPONSABILE DEL SETTORE I - AMMINISTRATIVO.

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO DA CORRISPONDERE AL REVISORE DEI CONTI PER RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO

ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DI SETTORE, DELLA QUOTA DEL FONDO DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PRODUTTIVITA’, DI CUI AL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI BOMPIETRO PER L’ANNO 2016

SVINCOLO SOMME

IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO SEMINARI DI STUDIO. C.I.G. N. Z4D2630826

IMPEGNO SPESA PER COMPENSO DA CORRISPONDERE AL REVISORE DEI CONTI PER L’ANNO 2019

IMPEGNO SPESA PER LE RATE ANNO 2019 PER TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI BOMPIETRO E L'AVV. LUPO FRANCESCO

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO FERIE NON GODUTE ALLA DIPENDENTE DI SALVO VALERIA, CESSATA DAL SERVIZIO IL 23/10/2018

RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE PER CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA CON IL COMUNE DI MONTEMAGGIORE BELSITO

IMPEGNO DI SPESA PER ULTIMI DUE MESI ANNO 2018 E SEI MESI PER L'ANNO 2019 PER LA NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

IMPEGNO SPESA PER COMPENSO PROFESSIONALE DA CORRISPONDERE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.L.GS 81/2008. PER LE ATTIVITA’ DA SVOLGERE PER IL PERIODO 21/05/2018 – 20/05/2020. CIG. ZBB25D4C9F

RIMBORSO PER PERMESSO RETRIBUITO EX ART. 20 DELLA L.R. 30/2000 CONSIGLIERE RICHIUSA ROSETTA. DITTA RANDSTAD ITALIA S.P.A

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'A.S.P. N. 6 DI PALERMO, CON SEDE IN VIA G. CUSMANO N. 24, DELLA VISITA AMBULATORIALE PER N. 2 DIPENDENTI.

IMPEGNO SPESA PER COMPENSO PROFESSIONALE TEMPORANEO DA CORRISPONDERE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.L.GS 81/2008. PER LE ATTIVITA’ DA SVOLGERE PER IL PERIODO 19/04/2018 – 20/05/2018.
CIG. ZBB25D4C9F

LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/PA DEL 24-12-2018, ALLA DITTA AMBUSERVICE S.R.L.S. DI CATANIA, PER L’ACQUISTO DI PIASTRE PER ADULTI E PIASTRE PEDIATRICHE PER IL DEFIBRILLATORE COLLOCATO NELL’ANDRONE D’INGRESSO DELLA SEDE ISTITUZIONALE DI PIAZZA DELLE RIMEMBRANZE DEL COMUNE DI BOMPIETRO, AI SENSI D. LGS. 18 APRILE 2016 N°50.IMPEGNO DI SPESA. CIG.: ZD72658273.

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CELNETWORK S.R.L. CON SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA IN BERGAMO VIA GABRIELE ROSA 22/A, PER LA FORNITURA DELLA BANCA DATI PORTALE “PAWEB” - ANNO 2019/2021, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LG.VO N°50/2016. - IMPEGNO DI SPESA.
CIG.: Z1B26711D0

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENERGETIC S.P.A. DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE UFFICI E SERVIZI MESE DI LUGLIO – AGOSTO E SETTEMBRE 2018. CIG:74228655F9.LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENERGETIC S.P.A. DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE UFFICI E SERVIZI MESE DI LUGLIO – AGOSTO E SETTEMBRE 2018. CIG:74228655F9.

IMPEGNO SPESA VISITE FISCALI PER L’ANNO 2019.

AFFIDAMENTO ALLA PRO LOCO DI BOMPIETRO PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI NATALE 2018, IN OSSEQUIO ALLA DELIBERA DELLA G.M. N°73 DEL 18-12-2018.

IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - ANNO 2018.

IMPEGNO DI SPESA PER LA PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE PER L’ANNO 2019, RELATIVAMENTE ALL’INCARICO ALL’ASSOCIAZIONE DASEIN CON SEDE IN PALERMO VIA FILIPPO BRUNELLESCHI 104

AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO SUL PORTALE DEL M.E.P.A., AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50, ALLA DITTA MACROSIS S.R.L. CON SEDE IN PALERMO, PER ASSISTENZA ATTIVITA’ HARDWARE E SISTEMICHE SUL SERVER DI RETE HP PROLIANT DL580G8, PER IL TRIENNIO 2019-2021. IMPEGNO SPESA. CIG: ZEE2662877

AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO SUL PORTALE DEL M.E.P.A., AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50, ALLA DITTA MACROSIS S.R.L. CON SEDE IN PALERMO, PER SERVIZIO DI GESTIONE ED ASSISTENZA DI N°30 LICENZE ANTIVIRUS, PER IL TRIENNIO 2019-2021. IMPEGNO SPESA. CIG: ZB226628F6

AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO SUL M.E.P.A., AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50, ALLA DITTA MACROSIS S.R.L. CON SEDE IN PALERMO, PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DATI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE DI BACKUP E RESTORE, PER IL TRIENNIO 2019-2021. IMPEGNO SPESA.  CIG: Z1826627A7

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ISWEB S.P.A. DI SCURCOLA MARSICANA (AQ), PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE E CORRELATI - ANNO 2019, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LG.VO N°50/2016, ED IMPEGNO DI SPESA. CIG.: ZCA264C1B7

IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA DI ADESIONE ALLA FONDAZIONE G.A.R.I. SINO AL 31 DICEMBRE 2019.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA ANTICIPATA PER LA REDAZIONE DELL’APE E SVINCOLO CAUZIONE DELL’ALLOGGIO POPOLARE EDIFICIO A SCALA A PIANO SECONDO INTERNO 6.

AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO SUL PORTALE DEL M.E.P.A., AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50, ALLA DITTA MACROSIS S.R.L. CON SEDE IN PALERMO, PER L’ASSISTENZA DELLE N°30 POSTAZIONI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BOMPIETRO, PER IL TRIENNIO 2019-2021. IMPEGNO SPESA. CIG: ZEB265FC84

ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 510/2018 AVENTE AD OGGETTO “IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO- ANNO 2019

ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 498/2018 AVENTE AD OGGETTO “IMPEGNO SPESA UNIONE DEI COMUNI “MADONIE”

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENERGETIC S.P.A. DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE UFFICI E SERVIZI - MESE DI OTTOBRE 2018. CIG:74228655F9.

LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. UTENZA TELEFONICA ADSL 1° BIMESTRE 2019 CIG:Z1E21E944F

LIQUIDAZIONE FATTURA N°422 DEL 17/12/2018, ALLA DITTA ISWEB S.P.A. DI CAPPELLE DEI MARSI (AQ), PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE E CORRELATI - ANNO 2018, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LG.VO N°50/2016.
CIG.: Z1A214642A

IMPEGNO SPESA PER LA TELEFONIA MOBILE E FISSA DELLE UTENZE UFFICI COMUNALI - ANNO 2018.

INDIVIDUAZIONE DITTE, GIUSTA DELIBERA DELLA G.M. N°72 DEL 18-12-2018, PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SPINOSO ALBERTO DI BOMPIETRO PER LA COLLOCAZIONE, ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DELL’ALBERO DI NATALE ED ADDOBBI NATALIZI ED ALLA DITTA GIOVANE LOCATI DI BOMPIETRO PER LA STAMPA DI N°30 LOCANDINE IN QUADRICOMIA E N°700 CALENDARI IN QUADRICROMIA E PLASTIFICAZIONE. IMPEGNO SPESA.
CODICE CIG.: ZA32664A2D
CODICE CIG.: Z082664A8F

IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2018

IMPEGNO SPESA VISITE FISCALI PER L’ANNO 2018

IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO - ANNO 2018.

IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2019

IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2019

IMPEGNO SPESA CONTO CONTRATTUALE POSTE ITALIANE - ANNO 2019.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENERGETIC S.P.A. DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2018.CIG:74228655F9.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENERGETIC S.P.A. DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2018.CIG:74228655F9.

RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO REG. GEN. N. 499 DEL 13/12/2018 DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MACROSIS CON SEDE IN PALERMO, PER L’ASSISTENZA DELLE ATTIVITÀ HARDWARE E SISTEMICHE SUL SERVER DI RETE HP PROLIANT DL580 G8 – IV° TRIMESTRE 2018.

IMPEGNO SPESA TRASFERTE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI DELL’ENTE - ANNO 2019.

IMPEGNO SPESA PER PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ALL’ASAEL – ANNO 2019

IMPEGNO SPESA PER LA TELEFONIA MOBILE E FISSA DELLE UTENZE UFFICI COMUNALI E SCUOLE DELL’INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO - ANNO 2019.

IMPEGNO SPESA INDENNITA’ DI ACCESSO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI – ART. 21 - L.R. N. 30/2000 – ANNO 2019.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMMISSARIO AD ACTA, DOTT. ENZO ABBINANTI, PER L’INTERVENTO SOSTITUTIVO DI APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO ANNO 2017.

AFFIDAMENTO ALLA DITTA FA.E.M. S.A.S. DI LA BIANCA D. & C. CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA PER LA MANUTENZIONE E CONTROLLO SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI BOMPIETRO. IMPEGNO SPESA. CIG: ZC6261FFAE.

INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N.265 DEL 03.12.2018 EMESSA DALLA SOCIETA’ AMA RIFIUTO E’ RISORSA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI, RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2018

DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 32 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N.50, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE, MISURE, CONTABILITÀ E RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVI INTERVENTI INFRASTR. RIGUARDANTI LA VIABILITÀ PUBBLICA COMUNALE, RETI FOGNARIE, AREE E SPAZI PUBB COM., COMPR. SITO EX DISCARICA DEI RR.SS.UU. IMP.TO PRES. LAV. DA PROG. € 75.000,00. CIG: Z982626213.

DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 32 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N.50, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE MISURE, CONTABILITÀ E RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SU IMMOBILI COMUNALI, LA NUOVA AREA CIMITERIALE ETC.. IMPORTO PRESUNTIVO DEI LAVORI DA PROGETTARE € 60.000,00. CIG: Z6126260FA.

IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA UNIPOLSAI – DIVISIONE LA PREVIDENTE, AGENZIA N. 2132 DI TERMINI IMERESE, PER LA FORNITURA DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.T. N. 2132500228673/2011 – ANNO 2019, DERIVANTE DALLA PROPRIETÀ, POSSESSO, ESERCIZIO DI BENI IMMOBILI E PER L’ESERCIZIO DI PUBBLICI SERVIZI CHE ISTITUZIONALMENTE COMPETONO AL COMUNE DI BOMPIETRO NELL’AMBITO DEL PROPRIO TERRITORIO. CIG: Z2002CA425.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.134/PA/18 DEL 27.11.2018 EMESSA DALLA DITTA GIOVANE LOCATI SNC CON SEDE IN BOMPIETRO, PER LA FORNITURA DI N.5 TUTE (DA LAVORO) MARCA BREMBO PER IL PERSONALE ESTERNO DI QUESTO ENTE. CIG:Z23242970B.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 27.11.2018 AL GEOM. MISERENDINO NATALE, PER IL RILASCIO DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA RELATIVO ALL’ALLOGGIO POPOLARE, DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITI IN VIA ALAIMO, N. 63: 1) PIANO TERRA, PARTICELLA N. 1440 SUB. 11 DEL FG. 6, INTERNO 2, SCALA “B“, EDIFICIO “A“. CIG: ZDE243B2CC.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131 DEL 26.11.2018 ALL’IMPRESA SI.PA. S.R.L. PER ACCONTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE LAMPADE VOTIVE PRESSO CIMITERO COMUNALE – ANNO 2018. CIG: Z8E213F34D.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.250 DEL 21.11.2018 EMESSA DALLA SOCIETA’ AMA RIFIUTO E’ RISORSA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA MENSE E CUCINE DEL MESE DI OTTOBRE 2018

LIQUIDAZIONE FATTURA N.E105 DEL 15.11.2018 EMESSA DALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI SRL – CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA VIA PRIMO MAGGIO N.56 (BIVIO MADONNUZZA) PER LA FORNITURA DI CARBURANTI NECESSARI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2018. CIG.:Z1D214158E.

LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO STRADA CENTRO ABITATO LOCATI ALLA STRADA ESTERNA COLLEGAMENTO ALLA C.DA GALLINONE. PROG. DI FINANZIAMENTO M.I.T. “6.000 CAMPANILI.” – DECRETO N. 29 DEL 30.01.2015, REGISTR. ALLA CORTE DEI CONTI IL 2 MARZO 2015 AL REG. 1, FGL. 978. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE, D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327, ALLE DITTE ESPROPRIANDE CALABRESE SALVATORE, CALABRESE ALBERTO E CALABRESE GIUSEPPE - PARTICELLE N. 74 E N. 143 E DEL FG. 13. CIG: 6213509DD2.

LIQUIDAZIONE ONERI DI FUNZIONAMENTO II° ACCONTO ANNO 2018 AI SENSI DELL’ART.8 DELLO STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI, DENOMINATA S.R.R. PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI NELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “PALERMO PROVINCIA EST”.

LIQUIDAZIONE FATT. N. 3E DEL 16.11.2018 EMESSA DAL GEOLOGO DOTT. ABBATE GIUSEPPE, PER SALDO PRESTAZIONI GEOLOGICHE - TECNICHE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA STRADA DAL CENTRO ABITATO LOCATI ALLA STRADA ESTERNA DI COLLEGAMENTO ALLA C.DA “GALLINONE” STRALCIO FUNZIONALE. DECRETO DI FINANZIAMENTO M.I.T. N. 29 DEL 30.01.2015 “PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO“6000 CAMPANILI.” CIG: Z8006991D3.

AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA PLACA SALVATORE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. DEL 18 APRILE 2016, N.50, DEI LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELLA SEDE DELLA STRADA COMUNALE A FIANCO DELLA VILLA COMUNALE NELLA FRAZIONE LOCATI, CON L’IMPIEGO DELLE SOMME, EX ARTICOLO 6, COMMA 1, DELLA L.R. 5/2014, DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 29 DEL 10.05.2018. DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2018. CIG: Z5D25DABE2.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/A DEL 05.11.2018 EMESSA DALLA DITTA SCHIMMENTI SALVATORE CON SEDE IN BOMPIETRO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE GANCIO FERMA BRACCIO, ACCELERATORE, SOSTITUZIONE DEI CUSCINETTI ETC.. SUL BOB-CAT TARGATO AAM522 NONCHE’ LA SOSTITUZIONE DELL’OLIO MOTORE, FILTRO OLIO E LAMPADINA SULL’AUTOMEZZO TARGATO DR275XP DI PROPRIETA’ DI QUEDSTO ENTE. - CIG: ZAB2556295.

LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE RCA E RCT ALLA SOCIETA’ “GROUPAMA” AGENZIA DI BOMPIETRO RELATIVA ALLA PALA GOMMATA TARGATA ABF105 - ANNO 2018/2019 - CIG. ZF412B6256.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.235 DEL 02.11.2018 EMESSA DALLA SOCIETA’ AMA RIFIUTO E’ RISORSA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI, RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA PLACA SALVATORE DELLA FATTURA N. E4 DEL 07.11.2018, RELATIVA AI LAVORI URGENTI PER LA COLLOCAZIONE DEL CANCELLO E DEI MODULI IN PROFILATO DI FERRO PIENO, PARI A N. 157, SUI MURI BASE IN CEMENTO ARMATO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RECINZIONE DELLA NUOVA AREA CIMITERIALE, PER UNO SVILUPPO COMPLESSIVO DI M. 240. CIG: Z642520A20.

LIQUIDAZIONE FATTURE N.E185/2018 N.E221/2018 N.E259/2018 N.E295/2018E N.E330/2018 EMESSE DALLA SOCIETA’ ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. “ATO PA6” GESTIONE COMMISSARIALE, PER IL CONFERIMENRTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA SITA IN C.DA BALZA DI CETTA RELATIVE AI MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018.

LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE N.3/C DEL 30.05.2018 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. “ATO PA6” GESTIONE COMMISSARIALE, PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE EX ART.7 DELLO STATUTO - ANNO 2017.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/E DEL 29.10.2018 EMESSA DALLA DITTA EKOMON DI RICCARDO GRASSO CON SEDE IN GENOVA, PER LA FORNITURA DI BICCHIERI IN POLIPROPILENE (PLASTICA DURA) PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “FESTA DEL CIAO 2018”. CIG.:ZD925452A5

DETERMINAZIONE A CONTRARRE, ART. 32 D LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEL COMPLESSO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ERP (24 ALLOGGI POPOLARI), REALIZZATO AI SENSI DELLA L.R. 12/1952, SULLA SCORTA DEL FINANZIAMENTO GIUSTA D.A. LL. PP. N. 372/XI DEL 03.04.2000, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL MINOR PREZZO, MEDIANTE RIBASSO UNICO PERCENTUALE.

AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHIMMENTI SALVATORE CON SEDE IN BOMPIETRO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE GANCIO FERMA BRACCIO, ACCELERATORE, SOSTITUZIONE DEI CUSCOINETTI ETC.. SUL BOB-CAT TARGATO AAM522 NONCHÉ LA SOSTITUZIONE DELL’OLIO MOTORE, FILTRO OLIO E LAMPADINA SULL’AUTOMEZZO TARGATO DR275XP DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE. IMPEGNO SPESA. CIG: ZAB2556295.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FASTWEB SPA RELATIVA ALLA TELEFONIA FISSA.(CANONI GIUGNO/LUGLIO AGOSTO/OTTOBRE OTTOBRE/DICEMBRE DICEMBRE/GENNAIO) CIG:Z9221AE20C

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE ALL’UNIONE DEGLI ASSESSORATI ANNO 2018.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 IN FAVORE DEL G.A.L. I.S.C. MADONIE.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°98/PA DEL 07/12/2018, ALLA DITTA MACROSIS CON SEDE IN PALERMO, PER IL SERVIZIO ANNUALE DI CONSERVAZIONE DEI DATI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE DI BACKUP E RESTORE –IV° SEMESTRE 2018.
CIG: Z201CAFD23.

IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO - ANNO 2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°82/PA DEL 01/10/2018, ALLA DITTA MACROSIS CON SEDE IN PALERMO, PER L’ASSISTENZA DELLE ATTIVITÀ HARDWARE E SISTEMICHE SUL SERVER DI RETE HP PROLIANT DL580 G8 – IV° TRIMESTRE 2018. CIG: Z3E1CAF19D

LIQUIDAZIONE FATTURA N°82/PA DEL 01/10/2018, ALLA DITTA MACROSIS CON SEDE IN PALERMO, PER L’ASSISTENZA DELLE ATTIVITÀ HARDWARE E SISTEMICHE SUL SERVER DI RETE HP PROLIANT DL580 G8 – IV° TRIMESTRE 2018.
CIG: Z3E1CAF19D

IMPEGNO SPESA UNIONE DEI COMUNI “MADONIE.

LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL’ASAEL – ANNO 2018.

MODIFICA DEL PIANO TARIFFARIO PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DI N°4 SIM, CONTRATTO STIPULATO CON TIM S.P.A. CON SEDE IN MILANO, MEDIANTE ACQUISIZIONE SUL MERCATO ELETTRONICO.
CIG: Z1E21E944F.

MODIFICA APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, MEDIANTE PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI BOMPIETRO, PER LA COPERTURA DI N°11 UNITA’ DI PERSONALE PRECARIO DI CAT. C1-ISTRUTTORE, A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (N°6 A 24 ORE SETTIMANALI E N°5 A 18 ORE SETTIMANALI), AI SENSI DELL’ART. 30 DELLA L. R. N°5/2014, DELL’ART. 3 DELLA L. R. N°27/2016, DELL’ART. 26 DELLA L. R. N°8/2018 E DELL’ART. 20, COMMA 2 DEL D. LGS.VO N°75/2017.

MODIFICA APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E PROVA PRATICA, MEDIANTE LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE RISERVATA AL PERSONALE CONTRATTISTA DEL COMUNE DI BOMPIETRO, PER LA COPERTURA DI N°1 POSTO DI CAT. A1-AUSILIARIO E N°3 POSTI DI CAT. B1-OPERATORE, A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI), AI SENSI DELL’ART. 30 DELLA L. R. N°5/2014, DELL’ART. 3 DELLA L. R. N°27/2016, DELL’ART. 26

APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, MEDIANTE PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI BOMPIETRO, PER LA COPERTURA DI N°11 UNITA’ DI PERSONALE PRECARIO DI CAT. C1-ISTRUTTORE- PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (N°6 A 24 ORE SETTIMANALI E N°5 A 18 ORE SETTIMANALI), AI SENSI DELL’ART. 30 DELLA L. R. N°5/2014, DELL’ART. 3 DELLA L. R. N°27/2016, DELL’ART. 26 DELLA L. R. N°8/2018 E DELL’ART. 20, COMMA 2 DEL D. LGS.VO N°75/2017.

APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E PROVA PRATICA, MEDIANTE LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE RISERVATA AL PERSONALE CONTRATTISTA DEL COMUNE DI BOMPIETRO, PER LA COPERTURA DI N°1 POSTO DI CAT. A1-AUSILIARIO- E N°3 POSTI DI CAT. B1-OPERATORE-, A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI), AI SENSI DELL’ART. 30 DELLA L. R. N°5/2014, DELL’ART. 3 DELLA L. R. N°27/2016, DELL’ART. 26 DELLA L. R. N°8/2018 E DELL’ART. 20, COMMA 2 DEL D. LGS. N°75/2017.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE - IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO, MESI DI APRILE-MAGGIO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE E OTTOBRE 2018. CIG: ZD321E9317

IMPEGNO SPESA DELLA QUOTA DI CANONE FITTO LOCALE S.C.I.C.A. N° 51, IN FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - ANNO 2019.

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIPARTO SOMME DOVUTE ALLA REGIONE SICILIANA ED ALLA CITTA METROPOLITANA (PROVINCIA REGIONALE) DI PALERMO DI CUI ALLA L. R. 1 FEBBRAIO 2006, N°3 RELATIVAMENTE AL RILASCIO TESSERINO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI IN SICILIA – ANNI 2011-2012-2013-2014-2015 E 2016.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI SERVIZIO UNICA PER L’ANNO 2018, A SO.SVI.MA S.P.A. CON DECURTAZIONE DEL CREDITO VANTATO DA QUESTO ENTE RELATIVAMENTE ALLA QUOTA DEL 5% DERIVANTE DAL RITIRO DEDICATO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, PER L’ANNO 2017.

INCARICO ALL’ASSOCIAZIONE DASEIN CON SEDE IN PALERMO VIA FILIPPO BRUNELLESCHI 104, PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI AL SERVIZIO CIVILE PER I PROGETTI: “TUTELA DEL NOSTRO AMBIENTE 2017” E “STORIA E TERRITORIO 2017”. IMPEGNO DI SPESA.
CIG. : Z872611604.

IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PROFESSIONALE DA CORRISPONDERE ALLA DOTT.SSA BENEDETTA PASSARELLO, RELATIVAMENTE ALL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D. LGS. N°81/2008 E SS. MM. II., PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 22/03/2019. CIG Z2A1D5BA20.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA G.U.R.S. PER LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO RELATIVO ALLA STABILIZZAZIONE, DI N°4 UNITÀ DI PERSONALE VARI PROFILI MEDIANTE TITOLI E PROVA D’IDONEITÀ E DI N°11 UNITÀ DI PERSONALE CATEGORIA C1, MEDIANTE TITOLI ED ESAMI.
CIG.: Z53262650C.

LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE DEL CONTO CONTRATTUALE 30025834-003 RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2018.CIG:ZF6224A1D2

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE CANONE LAMPADE VOTIVE 2018 (CIG ZA525D9135)

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE - IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO, MESE DI OTTOBRE 2018. CIG: ZD321E9317 .

LIQUIDAZIONE FATTURA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2018 (TELEFONIA MOBILE - PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE – OTTOBRE 2018). CIG:Z1E21E944F.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.E97 DEL 11.10.2018 EMESSA DALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI SRL – CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA VIA PRIMO MAGGIO N.56 (BIVIO MADONNUZZA) PER LA FORNITURA DI CARBURANTI NECESSARI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018. CIG.:Z1D214158E.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.220 DEL 15.10.2018 EMESSA DALLA SOCIETA’ AMA RIFIUTO E’ RISORSA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA MENSE E CUCINE DEL MESE DI SETTEMBRE E CONGUAGLIO MESE DI AGOSTO 2018.

LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE TECNICHE ALL’ING. LA PLACA GIUSEPPE PER LA REVISIONE DEL P.R.G. SCADUTO NEI VINCOLI, DEL REGOLAMENTO EDILIZIO E DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (APPROVATI CON D.A.T.A. N. 166/DRU DEL 17 APRILE 1998), PER LA REDAZIONE DELLE PRESCRIZIONI ESECUTIVE, NONCHÉ PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) PREVISTA DALLA DIRETTIVA 201/42/CE E DAGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL D.LGS. 152/2006.. CIG: Z83067C9BC.

AFFIDAMENTO ALLA DITTA EKOMON ITALIA CON SEDE IN GENOVA, PER LA FORNITURA DI BICCHIERI IN POLIPROPILENE (PLASTICA DURA) PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “FESTA DEL CIAO 2018”– CIG.:ZD925452A5

PRENOTAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267, PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEL COMPLESSO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ERP (24 ALLOGGI POPOLARI. CIG: 7632541C13. CUP: F26D17000000002.

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO MAGGIOR TUTELA, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO – SETTEMBRE 2018, PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ALLOGGI POPOLARI, SITI IN VIA ALAIMO-MESSINEO: EDIFICI CORPO “ A “ E CORPO “B” ED EDIFICIO CASERMA CARABINIERI, SITO IN VIA MATTEOTTI. CIG: ZA414FC9B3

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DEL 26.09.2018, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO RIGUARDANTE LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI UN CANTIERE, DA ISTITUIRE AI SENSI DELL’ARTICOLO 15, COMMA 2, DELLA L.R. 17 MARZO 2016, N.3, DI CUI AGLI AVVISI PUBBLICI N. 2/2018 APPROVATO CON DECRETO N. 9483 DEL 9.8.2018 E N. 3/2018 APPROVATO CON DECRETO N. 9482 DEL 9.8.2018, DIRAMATI DAL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, PER LA REALIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA NUOVA AREA CIMITERIALE. CIG: Z8E2519FCA.

AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA PLACA SALVATORE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. DEL 18 APRILE 2016, N.50, DEI LAVORI URGENTI PER LA COLLOCAZIONE DEL CANCELLO E DEI MODULI IN PROFILATO DI FERRO PIENO, PARI A N. 157, SUI MURI BASE IN CEMENTO ARMATO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RECINZIONE DELLA NUOVA AREA CIMITERIALE, PER UNO SVILUPPO COMPLESSIVO DI M. 240. CIG: Z642520A20

RIMBORSO SOMME AI GENITORI DEGLI ALUNNI PENDOLARI MESE DI OTTOBRE 2018 A.S. 2018/2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP LA NATURA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2018 A.S 2018/2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SAIS TRASPORTI DI PALERMO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2018/2019 MESE DI OTTOBRE 2018.

LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA ZANGARA PER LA FORNITURA DI N°10 REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2019

RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N°432 DEL 20-11-2018 PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ ACCESSORIA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL FONDO DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DEI SERVIZI, RISCHIO, MANEGGIO VALORI DEL SERVIZIO ECONOMATO E MAGGIORAZIONE LAVORO FESTIVO E NOTTURNO – ANNO 2017.

RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N°429 DEL 14-11-2018 PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ ACCESSORIA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL FONDO DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DEI SERVIZI, RISCHIO, MANEGGIO VALORI DEL SERVIZIO ECONOMATO E MAGGIORAZIONE LAVORO FESTIVO E NOTTURNO – ANNO 2017.

LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ACCESSORIA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL FONDO DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DEI SERVIZI, RISCHIO, MANEGGIO VALORI DEL SERVIZIO ECONOMATO E MAGGIORAZIONE LAVORO FESTIVO E NOTTURNO – ANNO 2017.

LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE DEL CONTO CONTRATTUALE 30025834-003 RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2018. CIG: ZF6224A1D2

LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA COOPERATIVA SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO N.D. – MESE DI OTTOBRE 2018.

 

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002142087 DEL 29/10/2018 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER SOLUZIONI E SERVIZI - INVIO DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSO (OPI) ALLA PIATTAFORMA SIOPE+ - CIG: Z24249F9A8

AFFIDAMENTO ALLA DITTA EKOMON ITALIA CON SEDE IN GENOVA, PER LA FORNITURA DI BICCHIERI E PIATTI IN POLIPROPILENE (PLASTICA DURA) RIUTILIZZABILI PER LA FESTA DELL’AUTUNNO 2018. CIG.:ZC024DC530.

LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA COOPERATIVA SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO N.D. – MESE DI SETTEMBRE 2018.

LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI AVVIATI AL PROGETTO DI SERVIZIO CIVICO “AZIONE 1 BIS - 2^ ANNUALITA’ DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 35 DI PETRALIA SOTTANA –SETTEMBRE-OTTOBRE-.

LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI AVVIATI AL PROGETTO DI SERVIZIO CIVICO “AZIONE 3- 2^ ANNUALITA’ DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 35 DI PETRALIA SOTTANA MESE DI OTTOBRE 2018.

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AL LAVORATORE P.U.C. VIZZINI LEONARDO – OTTOBRE 2018.

INTEGRAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO AL DIPENDENTE VIZZINI LEONARDO, PER IL PERIODO NOVEMBRE- 2018.

LIQUIDAZIONE FATTULIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AL LAVORATORE P.U.C.
VIZZINI LEONARDO – OTTOBRE 2018.RA EMESSA DALLA COOPERATIVA SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO N.D. – MESE DI SETTEMBRE 2018.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA DI DI GANGI
MARIA DI CASTELLANA SICULA PER BUONI LIBRO A.S. 2018/2019.-

CONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/1992 ALLA DIPENDENTE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE …OMISSIS

LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL’AVV. GATTUCCIO ALBERTO RELATIVO AL GIUDIZIO DI APPELLO INNANZI ALCGA NELLA CAUSA PROPOSTA INNANZI AL TAR DALL’ING. GERACI GIUSEPPE.

LIQUIDAZIONE A FASTWEB SPA RELATIVA ALLA TELEFONIA FISSA.(CANONI OTTOBRE/DICEMBRE) CIG:Z9221AE20C

LIQUIDAZIONE A FASTWEB SPA RELATIVA ALLA TELEFONIA FISSA.(CANONI OTTOBRE/NOVEMBRE) CIG:Z9221AE20C

RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 399/2018 AVENTE AD OGGETTO “LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO, MESE DI SETTEMBRE 2018”. CIG: ZD321E9317

LIQUIDAZIONE A SO.SVI.MA S.P.A. CON SEDE IN CASTELLANA SICULA, DELLA QUOTA DI SERVIZIO UNICA PER L’ANNO 2017.

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L’INCARICO DI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ALLA DASEIN MEDITERRANEO – I° SEMESTRE ANNO 2018.

LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A., DELL' UTENZA TELEFONICA ADSL - 6° BIMESTRE 2018. CIG:Z1E21E944F

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE - IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO, MESE DI SETTEMBRE 2018. CIG: ZD321E9317

INTEGRAZIONE ORARIA DAL 18 APRILE AL 18 MAGGIO 2016 -ALBANESE
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO MESE DI OTTOBRE 2015. CIG: Z7F13702E1.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2015 TELEFONIA MOBILE (PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE-OTTOBRE 2015). CIG:ZD51370382 .

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO MESE DI NOVEMBRE 2015. CIG: Z7F13702E1.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L’INCARICO DI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ALLA DASEIN MEDITERRANEO – I° SEMESTRE 2015.

IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE ANNO 2015, ALLA DITTA INTERNET SOLUZIONI S.R.L.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE POSTAZIONI DI LAVORO ESEGUITO DALLA DITTA EASY SOFTWARE S.R.L..

IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 IN FAVORE DEL G.A.L. I.S.C. MADONIE.

IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO PER N. 3 SEMINARI DI STUDIO.

IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE RECOSOL – RETE DEI COMUNI SOLIDALI.

IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ALL’ANUSCA-ANNO 2015 .

IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE ALL’UNIONE DEGLI ASSESSORATI ANNO 2015.

IMPEGNO SPESA PER L’INCARICO AVV.TO FRANCANTONIO PALERMO. PER PROMUOVERE, DAVANTI AL GIUDICE COMPETENTE, L’AZIONE PER IL RILASCIO DA PARTE DEGLI ASSEGNATARI MOROSI DEGLI ALLOGI POPOLARI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BOMPIETRO.

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INFOCERT S.P.A. CON SEDE IN ROMA, MEDIANTE ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO, CON RICORSO ALLA GESTIONE IN ECONOMIA DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI, APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 12/11/2007, PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLE FATTURE ELETTRONICHE – CONTRATTI – REGISTRO GIORNALIERO DEL PROTOCOLLO.

IMPEGNO SPESA. CIG:Z0317B3AE7 .IMPEGNO SPESA PER LE RATE ANNO 2016 PER TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI BOMPIETRO E L'AVV. LUPO FRANCESCO.

LIQUIDAZIONE SOMME ALL'AGENZIA GROUPAMA DI
BOMPIETRO PER STIPULA ASSICURAZIONE PER UTENTI
PROGETTO EDUCATIVO “BOMPIETROLANDIA”. - CIG. Z73153D78ELiquidazione fattura elettronica n. 18 del 31/10/2015 alla Ditta Calabrese Alex

Liquidazione fattura elettronica n.57/7 del 29.10.2015 emessa dalla ditta Di Vina snc di Di Vina Salvatore & Alessio – con sede in Petralia Soprana Bivio Madonnuzza per i lavori di manutenzione straordinaria effettuati sulla FIAT Panda targata AL903WR in dotazione alla Polizia Municipale e sul bob-cat targato AAM522. CIG: Z7A164D2E1

Integrazione ore lavoratrice contrattista Ufficio Tributi

LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE III ECONOMICO FINANZIARIO, DEL COMPENSO INDIVIDUALE PER LA REMUNERAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ PER L’ANNO 2014

Integrazione ore lavoratori contrattisti Ufficio Tributi

Liquidazione Ditta Gruppo Maggioli per interventi presso questo Ente

CONFERIMENTO INCARICO “A SCAVALCO” AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI GANGI, DOTT.SSA GIANGRILLO CONCETTA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- PER MESI TRE A DECORRERE DAL 23/09/2015

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI -APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AI LAVORATORI CONTRATTISTI SALVATORE ALBANESE E LOCICERO SALVINA PER I MESI DIAPRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, E AGOSTO 2015.

Liquidazione a saldo primo ed ultimo S.A.L. all’impresa Barbaccia Costruzioni s.r.l. con sede in Godrano, relativo ai lavori complementari di cui all’art.57, comma 5, lett. a.1) e a.2) del D.lgs 163/2006, nell’ambito dei lavori di rifacimento della pavimentazione della via Madre Chiesa, nel tratto compreso tra la via Bellini e la via Stazzone. C.I.G.: Z0A14EA531 – C.U.P.: F23D13000790005

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A 4° BIMESTRE 2015, RELATIVE ALLA TELEFONIA FISSA CIG:ZD51370382

LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ACCESSORIA AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVAMENTE AL FONDO DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DEI SERVIZI, RISCHIO, MANEGGIO VALORI RELATIVAMENTE AL SERVIZIO ECONOMATO E MAGGIORAZIONE LAVORO FESTIVO E NOTTURNO – ANNO 2014.

LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL’AREA AMMINISTRATIVA DEL COMPENSO INDIVIDUALE PER LA REMUNERAZIONE DELLA PRODUTTIVITA’, PER L’ANNO 2014.

RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO REG. GEN. N°294 DEL 15-07-2015 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL’AREA AMMINISTRATIVA DEL COMPENSO INDIVIDUALE PER LA REMUNERAZIONE DELLA PRODUTTIVITA’, PER L’ANNO 2014.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO MESE DI APRILE 2015. CIG: Z7F13702E1

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO MESE DI MAGGIO 2015. CIG: Z7F13702E1

Liquidazione a saldo all’arch. Carmelo Macaluso competenze tecniche relative alla redazione del progetto esecutivo, direzione, misure, contabilità e rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori per il rifacimento di un tratto della pavimentazione della via Madre Chiesa. Codice C.I.G.: Z1109FE640.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GALA S.P.A. DELLE UTENZE RELATIVE AGLI UFFICI, SERVIZI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PERIODO GIUGNO 2015.CIG:5926869F02.

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014 IN FAVORE DEL G.A.L. I.S.C. MADONIE

LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI ACCESSO AL SINDACO ED AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – ART. 21 - 5°COMMA L. R. N°30/2000 - ANNO 2014.

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE.

Liquidazione a saldo incentivi di cui all’art. 92, comma 5 del D. Lgs. 163/2006 nonché il compenso di cui all’articolo 178, comma 1, lett. g) del D.P.R. 207/2010, relativi ai lavori di rifacimento della pavimentazione della via Madre Chiesa, nel tratto compreso tra la via Bellini e la Via Stazzone. C.I.G.: 5509655722 – C.U.P.: F27H1200190004.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°0002122021 DEL 29-06-2015 ALLA MAGGIOLI S.P.A. DEL CANONE ANNO 2015 – I° SEMESTRE, RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE-ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE SICRAWEB. CIG.: Z521537E43

RICONOSCIMENTO VALORE GIURIDICO E FISCALE DELLE FATTURE EMESSE DA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, PER LA FORNITURA DELL’ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE UFFICI, SERVIZI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI BOMPIETRO.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO MESE DI GIUGNO 2015. CIG: Z7F13702E1

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 4° BIMESTRE 2015 (PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO-GIUGNO 2015). CIG:ZD51370382

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE, ALLA DITTA CEL NETWORK S.R.L. CON SEDE IN VIA ARIDE BREVIGLIERI N°8 - 65128 PESCARA, DELL’ABBONAMENTO AL PORTALE PAWEB ANNO 2015 – I° SEMESTRE.
CIG.: ZE509376F1 PRECEDENTE ABBONAMENTO
CIG.: ZB51538B38 INTEGRAZIONE ABBONAMENTO

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIMODULATO, A SEGUITO DELLA NOTA DELLA NOTA DEL PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP. PROT. 0011039-16/06/2015-USCITA, RELATIVO AI SOLI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PRIMARIA GABRIO CASATI, SITA IN VIA CHIUSA ALVANI, INSERITO NEL PROGRAMMA SECONDO STRALCIO, APPROVATO CON DELIBERA CIPE N. 6/2012, A VALERE SUL FONDO INFRASTRUTTURALE DI CUI ALL’ART. 18 LETT. B) DEL D. L. N. 185/2008. CODICE PROGETTO: 00612SIC211 – CUP: F26E12000650001

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZINE TELECOM ITALIA S.P.A. 5° BIMESTRE 2015, RELATIVA ALLA TELEFONIA FISSA. CIG:ZD51370382

REVOCA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N°82 DEL 07-08-2015 - REG. GEN. N°347 DEL 25-08-2015 DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE, ALLA DITTA CEL NETWORK S.R.L. CON SEDE IN VIA ARIDE BREVIGLIERI N°8 - 65128 PESCARA, DELL’ABBONAMENTO AL PORTALE PAWEB ANNO 2015 – I° SEMESTRE.
CIG.: ZE509376F1 PRECEDENTE ABBONAMENTO
CIG.: ZB51538B38 INTEGRAZIONE ABBONAMENTO

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO MESE DI LUGLIO 2015. CIG: Z7F13702E1

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO MESE DI OTTOBRE 2014. CIG: 554344210E.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE, ALLA DITTA CEL NETWORK S.R.L. CON SEDE IN VIA ARIDE BREVIGLIERI N°8 - 65128 PESCARA, DELL’ABBONAMENTO AL PORTALE PAWEB ANNO 2015 – I° SEMESTRE.
CIG.: ZE509376F1 PRECEDENTE ABBONAMENTO
CIG.: ZB51538B38 INTEGRAZIONE ABBONAMENTO

LIQUIDAZIONE FATTURA N°4E/2015 DEL 31/08/2015 AL DOTT. MACALUSO PIETRO PER SORVEGLIANZA SANITARIA RELATIVA AL I° SEMESTRE ANNO 2015. CIG: Z1015C8902

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI BOMPIETRO MESE DI OTTOBRE 2014.CIG: 554344210E.

REVOCA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N°90 - REG. GEN. N°357 DEL 09-09-2015 DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI COMUNE DI BOMPIETRO – MESE DI OTTOBRE 2014 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL’ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI BOMPIETRO – MESE DI OTTOBRE 2014.

IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE RELATIVAMENTE A LAVORO STRAORDINARIO ED ALL’INTEGRAZIONE ORARIA DEL DIPENDENTE PUC DI GANGI FRANCESCO.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GALA S.P.A. DELLE UTENZE RELATIVE AGLI UFFICI E SERVIZI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO LUGLIO 2015. CIG: 5926869F02.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEMESTRE 2015.

LIQUIDAZIONE INDENNITÀ FINE MANDATO DI SINDACO DEL COMUNE DI BOMPIETRO, AL PROF. DI GANGI LUCIANO, PER IL PERIODO DAL GIUGNO 2009 AL 25 MAGGIO 2014.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PER LE UTENZE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BOMPIETRO - MESE DI OTTOBRE 2014 – CREDITI CEDUTI A CREDEMFACTOR S.P.A.. CIG: 554344210E.

DICHIARAZIONE DELL’EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 11 E 12 DEL D.LGS. 163/2006, NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L., PARTITA IVA 04157170871, DELL’APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA STRADA DAL CENTRO ABITATO LOCATI ALLA STRADA ESTERNA DI COLLEGAMENTO ALLA C.DA GALLINONE. CIG: 6213509DD2 - CUP: F26G05001380002.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, DELLE UTENZE RELATIVE ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BOMPIETRO - MESE DI NOVEMBRE 2014 - CREDITI CEDUTI A CREDEMFACTOR S.P.A.. CIG: 554344210E.

LIQUIDAZIONE AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO - MESE DI OTTOBRE 2014 - CREDITI CEDUTI A CREDEMFACTOR S.P.A.. CIG: 554344210E.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE RELATIVE AGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI BOMPIETRO - MESE DI OTTOBRE 2014 – CREDITI CEDUTI A CREDEMFACTOR S.P.A.. CIG: 554344210E.

INTEGRAZIONE E RETTIFICA/AGGIORNAMENTO ALLA DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO REG. GEN. N°333 DEL 07-08-2015, AVENTE AD OGGETTO: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE.

SOSPENSIONE DELL’INTEGRAZIONE ORARIA DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, DIPENDENTE PUC DI GANGI FRANCESCO ED INTERRUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO CON DECORRENZA 23-09-2015.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 5° BIMESTRE 2015 (PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO-AGOSTO 2015). CIG:ZD51370382.

LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE FATTURE SOSPESE PER ADDEBBITO COMMISSIONI BONIFICO SU MANDATI, AD ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL COMUNE DI BOMPIETRO – CREDITI CEDUTI A CREDEMFACTOR S.P.A.. CIG: 554344210E.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 216/EL DEL 15/09/2015, ALLA DITTA RAG. ORNELLA LA ROSA PER IL NOLO ED ASSISTENZA GLOBALE DI N° 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI UTILIZZATI NEL COMUNE DI BOMPIETRO, PER I MESI DI MAGGIO-GIUGNO LUGLIO E AGOSTO. CIG: Z5B11F3463

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GALA S.P.A., PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLE UTENZE UFFICI, SERVIZI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PERIODO AGOSTO 2015.CIG:5926869F02.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO MESE DI AGOSTO 2015. CIG: Z7F13702E1

IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA, AL LAVORATORE PUC VIZZINI LEONARDO, PER IL PERIODO CORRENTE DAL 14 SETTEMBRE 2015 AL 21 DICEMBRE 2015.

MODIFICA ALLE INTEGRAZIONI, RETTIFICHE ED AGGIORNAMENTO APPROVATE CON DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N°101 DEL 18-09-2015, RELATIVE AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°269/EL DEL 22/10/2015, ALLA DITTA RAG. ORNELLA LA ROSA PER IL NOLO ED ASSISTENZA GLOBALE DI N° 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI UTILIZZATI NEL COMUNE DI BOMPIETRO, RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE.
CIG: Z5B11F3463

AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, MEDIANTE APPLICAZIONE DELL'ART.8,COMMA 1, DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI, APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N°65 DEL 12-11-2007, ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER ASSISTENZA-AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA SICRAWEB.

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AL LAVORATORE P.U.C. VIZZINI LEONARDO – MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2015.

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA, DI CUI ALL’ORDINANZA SINDACALE N.5 DEL 30.01.2015, PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEGLI SCARICHI FOGNARI DEGLI ALLOGGI POPOLARI DELL’EDIFICIO “B”, DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITI LUNGO LA VIA ALAIMO MESSINEO, A TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE DEGLI INQUILINI. LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. E1 DEL 23.11.2015. EMESSA DALL’IMPRESA SCELFO SALVATORE. CIG: Z83130164A.

ORDINANZA SINDACALE N. 24 DEL 10.09.2015. INTERVENTI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA RETE IDRICA CITTADINA IN VARI PUNTI DEL CENTRO ABITATO E FRAZIONI A TUTELA DELL’IGIENE, DELLA SALUTE PUBBLICA E DEL PATRIMONIO PUBBLICO E PRIVATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. E1 DEL 23.11.2015 EMESSA DALLA DITTA DI CHIARA GIUSEPPE. CIG: Z211604B82.

LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA CAFRAL, DI CALABRESE FRANCESCO, DELLA FATTURA N. 1 -2015 DEL 19.11.2015, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE (EDIFICIO CASERMA CARABINIERI) – ACCORDO QUADRO. CIG: ZC912806A4.

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DELLE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ UNIPERSONALE PASSARELLO S.R.L., SUBENTRATA ALLA DITTA INDIVIDUALE PASSARELLO GIUSEPPE, DELLE PRESTAZIONI SVOLTE NEL PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2015.
C.I.G. Z250FCDEA3.

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SOMME ALL’ATS MADONIE SUD PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LAVORI DI RIPRISTINO DI ESEMPLARI ARBOREI E DI EDIFICI MONUMENTALI NELL’AMBITO DEL PAESAGGIO AGRARIO TRADIZIONALE MISURA 323 ATS MADONIE SUD”.

Affidamento alla ditta Di Vina s.n.c. di Di Vina Salvatore & Alessio con sede in Petralia Soprana per la sostituzione del deviatore delle luci dello scuolabus targato DG184VJ. CIG: ZC61760EE2

DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 DEL D.LGS. 163/2006, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PRIMARIA GABRIO CASATI, SITA IN VIA CHIUSA ALVANI, MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA, A MEZZO DI COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 125, COMMA 6, DEL D.LGS. 163/2006, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIÙ BASSO, MEDIANTE RIBASSO UNICO PERCENTUALE SULL’ELENCOPREZZI POSTO A BASE DI GARA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 81,COMMA 1, 82, COMMA 2

AZIONE 4 - 3^ ANNUALITÀ DEL P.D.Z. 2001/2003 - RIMODULATO
"SERVIZIO CIVICO PER CONTRASTO DISAGIO SOCIALE" -
LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GIUGNO
2015

LIQUIDAZIONE SOMME PER RINNOVO POLIZZE N.103315330 E
N.103315589 ALL'AGENZIA DI ASSICURAZIONI GROUPAMA DI
BOMPIETRO PER SOGGETTI UTILIZZATI IN ATTIVITA’ DI
SERVIZIO CIVICO. - CIG. ZF11520A61.

IMPEGNO SPESA PER PROGETTO DI SERVIZIO CIVICO
FINANZIATO CON I FONDI DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLE
PETRALIA E DELL’IMERA SALSO.

LIQUIDAZIONE SALARIO DI PRODUTTIVITÀ AL PERSONALE
ASSEGNATO AL SETTORE II - SERVIZI AL CITTADINO - DEL
COMUNE DI BOMPIETRO ANNO 2014.

RIMBORSO SOMME AI GENITORI DEGLI ALUNNI PENDOLARI A.S.
2014/2015 MESE DI GIUGNO 2015.

RETTIFICA DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 293 DEL 15.07.2015 AD
OGGETTO “ LIQUIDAZIONE SALARIO DI PRODUTTIVITÀ AL
PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE II - SERVIZI AL CITTADINO
- DEL COMUNE DI BOMPIETRO”.

RIMBORSO AI GENITORI DEGLI ALUNNI PENDOLARI A.S.2014/2015
MESE DI GIUGNO 2015.-

APPROVAZIONE VERBALE PER LA FORMULAZIONE DELLA
GRADUATORIA DEI SOGGETTI DA AVVIARE ALLO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO DI SERVIZIO CIVICO
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA G.M. N. 32/2015
FINANZIATO CON I FONDI DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLE
PETRALIA E DELL’IMERA SALSO.

AMMISSIONE ISTANZA DELLA SIG.RA F.G. AI BENEFICI DI CUI
ALL’ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/1998 - CONCESSIONE ASSEGNO
DI MATERNITA

LIQUIDAZIONE SOMME ALL'AGENZIA GROUPAMA DI
BOMPIETRO PER STIPULA ASSICURAZIONE PER UTENTI
PROGETTO EDUCATIVO “BOMPIETROLANDIA”. - CIG. Z73153D78E

AZIONE 4 - 3^ ANNUALITÀ DEL P.D.Z. 2001/2003 - RIMODULATO
"SERVIZIO CIVICO PER CONTRASTO DISAGIO SOCIALE" -
LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI LUGLIO
2015

LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA DI RICOVERO DISABILE
PSICHICO N.D. - MESE DI GIUGNO 2015

LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA DI RICOVERO DISABILE
PSICHICO G.G. - MESE DI GIUGNO 2015

LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA DI RICOVERO DISABILE
PSICHICO G.G. - MESE DI GIUGNO 2015

AFFIDAMENTO INCARICO ALLA PRO LOCO PER
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE –
IMPEGNO SPESA - CIG. Z141597CA7

LIQUIDAZIONE SOMME A TITOLO DI ANTICIPAZIONE
ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO DI BOMPIETRO PER
L’ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI
IN OCCASIONE DELL’AGOSTO BOMPIETRINO 2015.

APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE PER LA
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’INSERIMENTO AL
SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO PREVISTO DALL’AZIONE N. 3 – 2^
ANNUALITÀ DEL P.D.Z. 2010/2012 DEL DISTRETTO SOCIO
SANITARIO N. 35

PROGETTO DI SERVIZIO CIVICO FINANZIATO CON I FONDI
DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLE PETRALIA E DELL’IMERA
SALSO LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI
LUGLIO 2015.IMPEGNO SPESA GESTIONE IGIENE URBANA ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE FATTURA N.E106/2015, N.E133/2015 E N.E160/2015 EMESSE DALLA SOCIETA’ ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. “ATO PA6” GESTIONE COMMISSARIALE, PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2015

APPROVAZIONE PROGETTO DI LIVELLO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI MURI DI BASE IN CEMENTO ARMATO PER LA RECINZIONE DELL’AREA DEL NUOVO IMPIANTO CIMITERIALE. CIG: 6517483D1A

DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 DEL D.LGS. 163/2006, PER L’APPALTO, MEDIANTE PUBBLICO INCANTO, DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI MURI DI BASE IN CEMENTO ARMATO PER LA RECINZIONE DELL’AREA DEL NUOVO IMPIANTO CIMITERIALE, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIÙ BASSO, MEDIANTE RIBASSO UNICO PERCENTUALE SULL’ELENCO PREZZI POSTO A BASE DI GARA. CIG: 6517483D1A

Prenotazione impegno di spesa, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, a copertura finanziaria del progetto di livello esecutivo relativo ai lavori di realizzazione dei muri di base in cemento armato per la recinzione dell’area del nuovo impianto cimiteriale. CIG:6517483D1A.

APPROVAZIONE PROGETTO DI LIVELLO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI TRASFORMAZIONE A LED DI ALCUNI CORPI ILLUMINANTI DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG: 6528456C4F.

DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 11 E 54 DEL D.LGS. 163/2006, PER L’APPALTO, MEDIANTE PUBBLICO INCANTO, DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE A LED DI ALCUNI CORPI ILLUMINANTI DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG 6528456C4F.

RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2015

ESTINZIONE ANTICIPATA N. 2 MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA
DEPOSITI E PRESTITI (POSIZIONE 3099864/00 E POSIZIONE 4320144/00) -
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE
2015

PROGETTO DI SERVIZIO CIVICO FINANZIATO CON I FONDI
DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLE PETRALIA E DELL’IMERA
SALSO LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI
LUGLIO 2015.

LIQUIDAZIONE NOTULA ALLA PRO LOCO DI BOMPIETRO PER
ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE
MANIFESTAZIONE < “MADONIADI 2015”>> – CIG: Z4A14D2B50.-

AZIONE N. 3 - 2A ANNUALITÀ - DEL PIANO DI ZONA 2010/2012 DEL
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 35 DI PETRALIA SOTTANA
“SOSTEGNO PER PREVENIRE O CONTRASTARE SITUAZIONI DI
DISAGIO SOCIALE”- IMPEGNO SPESA .-

RIMBORSO SOMME AI GENITORI ALUNNI PENDOLARI MESE DI
GIUGNO 2015.

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “A LIVELLA” DI
BOMPIETRO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI
MANIFESTAZIONI SOCIO-CULTURALI – IMPEGNO SPESA

LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO DSABILE PSICHICO N.D.
MESE DI LUGLIO 2015

LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO G.G.
MESE DI LUGLIO 2015

 

DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART.11 DEL D. LGS. N°163/2006, PER LA FORNITURA DI N°1 AUTOVETTURA, NUOVA DI FABBRICA, A TRAZIONE IBRIDA E RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI BOMPIETRO, MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ATICOLO 125, COMMA 14, DEL D.LGS N°163/2006, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N°65 DEL 12-11-2007.

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AL LAVORATORE P.U.C. VIZZINI LEONARDO – MESE DI NOVEMBRE.

LIQUIDAZIONE A SALDO, ALLA DITTA I.Q.S. INGEGNERIA QUALITÀ E SERVIZI S.R.L. CON SEDE IN BUSSERO (MI) VIA SANDRO PERTINI N°39, PER LA REDAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE “PAES”.
CIG.: Z8C0DE0B27

LIQUIDAZIONE FATTURA N°269/EL DEL 22-10-2015 E N°292/EL DEL 24/11/2015, ALLA DITTA RAG. ORNELLA LA ROSA PER IL NOLO ED ASSISTENZA GLOBALE DI N° 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI UTILIZZATI NEL COMUNE DI BOMPIETRO, PER I MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2015.
CIG: Z5B11F3463

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE I° SEMESTRE ANNO 2015 DELLA QUOTA CANONE VITTO LOCALE SCICA IN FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°320/EL DEL 07-12-2015, ALLA DITTA RAG. ORNELLA LA ROSA PER IL NOLO ED ASSISTENZA GLOBALE DI N° 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI UTILIZZATI NEL COMUNE DI BOMPIETRO, PER IL MESE DI DICEMBRE 2015.
CIG: Z5B11F3463

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI ACCESSO AL SINDACO ED ALL’ASSESSORE ALBANESE GIUSEPPE – ART. 21- 5°COMMA L.R. N. 30/2000-ANNO 2015

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO MESE DI SETTEMBRE 2015. CIG: Z7F13702E1

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GALA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLE UTENZE UFFICI, SERVIZI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO OTTOBRE 2015.CIG:5926869F02.

IMPEGNO SPESA GETTONI DI PRESENZA 2° SEMESTRE 2015.

IMPEGNA SPESA ALLA DITTA GALA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2015.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI ACCESSO AL SINDACO – ART. 21- 5°COMMA L.R. N. 30/2000-ANNO 2015.

RETTIFICA ALLA DETERMINA N°124 DEL 14-12-2015 DI LIQUIDAZIONE FATTURA N°269/EL DEL 22-10-2015 E N°292/EL DEL 24/11/2015, ALLA DITTA RAG. ORNELLA LA ROSA PER IL NOLO ED ASSISTENZA GLOBALE DI N° 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI UTILIZZATI NEL COMUNE DI BOMPIETRO, PER I MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2015.
CIG: Z5B11F3463

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI SERVIZIO UNICA PER L’ANNO 2015, A SO.SVI.MA S.P.A. MEDIANTE DECURTAZIONE DEL CREDITO VANTATO DA QUESTO ENTE

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. PER I MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE ED OTTOBRE 2015.CIG:ZC01712549.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. DELLA FATTURA NR. 8715259676 DEL 30/10/2015 MESE DI APRILE 2015.CIG:ZC01712549 .

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DA CORRISPONDERE AL REVISORE DEI CONTI PER L’ANNO 2015.

DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 DEL D.LGS. 163/2006, PER SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO, DI CUI ALL’ARTICOLO 125, COMMA 14, DEL D.LGS. 16372006, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 65 DEL 12.11.200.

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SISTEMA SICRAWEB COMPRENSIVO DEGLI AGGIORNAMENTI, AFFIDATO ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA CON SEDE IN VIA BORNACCINO N°101 – 47822 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA - ANNO 2016.CIG.: ZC117ABAB0

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE, ALLA DITTA CEL NETWORK S.R.L. CON SEDE IN VIA ARIDE BREVIGLIERI N°8 - 65128 PESCARA, DELL’ABBONAMENTO AL PORTALE PAWEB ANNO 2015 – II° SEMESTRE.

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DEL 17-12-2015 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, NEI CONFRONTI DELLA DITTA R. MOTORS S.R.L. DI PALERMO - PARTITA IVA 05110870820, PER LA FORNITURA DI N°1 AUTOVETTURA, NUOVA DI FABBRICA, A TRAZIONE IBRIDA E RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI BOMPIETRO.
CIG: Z3E177CBA3

IMPEGNO SPESA LIQUIDAZIONE 3^ RATA A SEGUITO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI BOMPIETRO E L’AVV. GOZZA MARIA BIANCA.

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AL LAVORATORE P.U.C. VIZZINI LEONARDO – MESE DI DICEMBRE.

NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI BLUFI, BOMPIETRO, PETRALIA SOPRANA E PETRALIA SOTTANA – IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2016.

LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI AVVIATI AL PROGETTO DI
SERVIZIO CIVICO FINANZIATO CON I FONDI DELL’UNIONE DEI
COMUNI DELLE PETRALIA E DELL’IMERA SALSO - MESE DI
AGOSTO 2015.

LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI AVVIATI AL SERVIZIO
CIVICO PREVISTO DALL’ AZIONE N. 3 - 2^ ANNUALITÀ - DEL
PIANO DI ZONA 2010/2012 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 35
DI PETRALIA SOTTANA “SOSTEGNO PER PREVENIRE O
CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE” - MESE DI
AGOSTO 2015 -

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA IV^ SOTTOCOMMISSIONE
ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L’ANNO 2015. IMPEGNO
SPESA.

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA “A.S.D. NATURA E SPORT
MADONIE” PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA: “2°
STRAILBOMPIETRO

LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLE PROMOTRICI E RELAZZATRICI
DEL PROGETTO EDUCATIVO” BOMPIETROLANDIA 2015”
IANNELLO CHIARA E ALBANESE MARTINA. - CIG Z49153D705.

AFFIDAMENTO DITTA SAIS TRASPORTI SERVIZIO TRASPORTO
STUDENTI PENDOLARI A.S. 2015/2016 -TRATTE BOMPIETRO -
GANGI - PETRALIA E VICEVERSA. IMPEGNO SPESA

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BOMPIETRO PER
L’ORGANIZZAZIONE E RELAZZAZIONE DELLA 20^ EDIZIONE
DELLA “FESTA DELL’AUTUNNO” – IMPEGNO SPESA

IMPEGNO SPESA E ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO
"GIANPAOLO BARBIERI" A.S. 2014/2015 -LIQUIDAZIONE

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO
SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016
DINO AL 31.12.2016 ALLA COOP "LA NATURA " DI POLIZZI
GENEROSA.

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO
SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016
DINO AL 31.12.2016 ALLA COOP "LA NATURA " DI POLIZZI
GENEROSA.

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO
SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S.
2015/2016 ALLA DITTA PATA ANGELO DI CASTELLANA SICULA.

LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA RETTA DI RICOVERO
DISABILE PSICHICO N.D. - MESE DI AGOSTO 2015

LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA DI RICOVERO DISABILE
PSICHICO G.G. MESE DI AGOSTO 2015

LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI AVVIATI AL PROGETTO DI
SERVIZIO CIVICO FINANZIATO CON I FONDI DELL’UNIONE DEI
COMUNI DELLE PETRALIA E DELL’IMERA SALSO - MESE DI
SETTEMBRE 2015.

LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI AVVIATI AL SERVIZIO
CIVICO PREVISTO DALL’ AZIONE N. 3 - 2^ ANNUALITÀ - DEL
PIANO DI ZONA 2010/2012 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 35
DI PETRALIA SOTTANA “SOSTEGNO PER PREVENIRE O
CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE”- MESE DI
SETTEMBRE 2015 .-

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE SOCIOCULTURALE
“A LIVELLA” DI BOMPIETRO PER
L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI MANIFESTAZIONI SOCIOCULTURALI”

RIDETERMINAZIONE RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI
RESIDUI PASSIVI – APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL
SETTORE.

MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER IL SERVIZIO
SGATE - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO BONUS
ENERGETICI – ANNO 2013.

MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER IL SERVIZIO
SGATE - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO BONUS
ENERGETICI – ANNO 2014.

RETTIFICA DETERMINAZIONE REG. GEN. 410/2015
“RIDETERMINAZIONE RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI
RESIDUI PASSIVI” – APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL
SETTORE.

ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL’ECONOMO PER
ACQUISIZIONE MATERIALI E DISPOSITIVI VARI PER
RELAZZAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVICO APPROVATO
DALLA G.M. CON DELIBRAZIONE N. 32/2015.

RIMBORSO SOMME AI GENITORI DEGLI ALUNNI PENDOLARI.

LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA DI RICOVERO DISABILE
PSICHICO G.G. - MESE DI SETTEMBRE 2015

LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO N.D. -
MESE DI SETTEMBRE 2015

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIOVANE LOCATI S.N.C DI
BOMPIETRO PER RILEGATURA N° 16 REGISTRI STATO CIVILE
ANNO 2012 E N° 2 LISTE DI LEVA CLASSE 1996. CIG.Z29098A4D9

LIQUIDAZIONE SOMME PER FUNZIONAMENTO IV
SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - 1° E 2°
TRIMESTRE ANNO 2015

APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE PER LA
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’INSERIMENTO AL
SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO PREVISTO DAL P.D.Z. 2013/2015
DEL DISTRETTO SOCI
O SANITARIO N. 35 - AZIONE N. 1 – 1^
ANNUALITÀ

LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI AVVIATI AL PROGETTO DI
SERVIZIO CIVICO FINANZIATO CON I FONDI DELL’UNIONE DEI
COMUNI DELLE PE
TRALIA E DELL’IMERA SALSO - MESE DI
OTTOBRE 2015.

LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI AVVIATI AL SERVIZIO
CIVICO PREVISTO DALL’ AZIONE N. 3 - 2^ ANNUALITÀ - DEL
PIANO DI ZONA 2010/2012 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 35
DI PETRALIA SOTTANA “SOSTEGNO PER PREVENIRE O
CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE”- MESE DI
OTTOBRE 2015 .-

RIMBORSO SOMME AI GENITORI DEGLI ALUNNI PENDOLARI A.S.
2015/2016 PER IL MESE DI SETT. 2015.

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PATA ANGELO PER IL SERVIZIO
TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2015/2016 MESE DI OTTOBRE
2015.

RIMBORSO SOMME AI GENITORI DEGLI ALUNNI PENDOLARI
MESE DI SETTEMBRE 2015.

LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO N.D. -
MESE DI OTTOBRE 2015

LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA DI RICOVERO DISABILE
PSICHICO G.G. - MESE DI OTTOBRE 2015.

LIQUIDAZIONE PARCELLA ALLA D.SSA LA PLACA NATALIA PER
ESECUZIONE PROGETTO ( SED ) RIVOLTO ALLE FAMIGLIE CON
MINORI IN STATO DI DISAGIO. PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2015
- CIG: Z21268822.

RIMBORSO SOMME AI GENITORI DEGLI ALUNNI PENDOLARI
MESE DI SETTEMBRE 2015.

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIS PER IL SERVIZIO
TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2015/2016 MESE DI OTTOBRE
2015.

MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER
L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE
DOMANDE “BONUS ELETTRICO” E “BONUS GAS” – LIQUIDAZIONE
SPETTANZE ANNI 2010 -2011 E 2012.-

CONVENZIONE BILATERALE CON IL BANCO DELLE OPERE DI
CARITÀ SICILIA PER LA DISTRIBUZIONE DI DERRATE
ALIMENTARI DESTINATE A NUCLEI FAMILIARI CHE VERSANO IN
GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. LIQUIDAZIONE
1^ TRANCHE. - CIG. ZAC1216F48.-

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