Comune di Bompietro (PA)

Estratti provvedimenti dirigenti

Comune di Bompietro
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INTEGRAZIONE ORARIA DAL 18 APRILE AL 18 MAGGIO 2016 -ALBANESE
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO MESE DI OTTOBRE 2015. CIG: Z7F13702E1.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2015 TELEFONIA MOBILE (PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE-OTTOBRE 2015). CIG:ZD51370382 .

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO MESE DI NOVEMBRE 2015. CIG: Z7F13702E1.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L’INCARICO DI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ALLA DASEIN MEDITERRANEO – I° SEMESTRE 2015.

IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE ANNO 2015, ALLA DITTA INTERNET SOLUZIONI S.R.L.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE POSTAZIONI DI LAVORO ESEGUITO DALLA DITTA EASY SOFTWARE S.R.L..

IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 IN FAVORE DEL G.A.L. I.S.C. MADONIE.

IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO PER N. 3 SEMINARI DI STUDIO.

IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE RECOSOL – RETE DEI COMUNI SOLIDALI.

IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ALL’ANUSCA-ANNO 2015 .

IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE ALL’UNIONE DEGLI ASSESSORATI ANNO 2015.

IMPEGNO SPESA PER L’INCARICO AVV.TO FRANCANTONIO PALERMO. PER PROMUOVERE, DAVANTI AL GIUDICE COMPETENTE, L’AZIONE PER IL RILASCIO DA PARTE DEGLI ASSEGNATARI MOROSI DEGLI ALLOGI POPOLARI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BOMPIETRO.

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INFOCERT S.P.A. CON SEDE IN ROMA, MEDIANTE ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO, CON RICORSO ALLA GESTIONE IN ECONOMIA DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI, APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 12/11/2007, PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLE FATTURE ELETTRONICHE – CONTRATTI – REGISTRO GIORNALIERO DEL PROTOCOLLO.

IMPEGNO SPESA. CIG:Z0317B3AE7 .IMPEGNO SPESA PER LE RATE ANNO 2016 PER TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI BOMPIETRO E L'AVV. LUPO FRANCESCO.

LIQUIDAZIONE SOMME ALL'AGENZIA GROUPAMA DI
BOMPIETRO PER STIPULA ASSICURAZIONE PER UTENTI
PROGETTO EDUCATIVO “BOMPIETROLANDIA”. - CIG. Z73153D78ELiquidazione fattura elettronica n. 18 del 31/10/2015 alla Ditta Calabrese Alex

Liquidazione fattura elettronica n.57/7 del 29.10.2015 emessa dalla ditta Di Vina snc di Di Vina Salvatore & Alessio – con sede in Petralia Soprana Bivio Madonnuzza per i lavori di manutenzione straordinaria effettuati sulla FIAT Panda targata AL903WR in dotazione alla Polizia Municipale e sul bob-cat targato AAM522. CIG: Z7A164D2E1

Integrazione ore lavoratrice contrattista Ufficio Tributi

LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE III ECONOMICO FINANZIARIO, DEL COMPENSO INDIVIDUALE PER LA REMUNERAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ PER L’ANNO 2014

Integrazione ore lavoratori contrattisti Ufficio Tributi

Liquidazione Ditta Gruppo Maggioli per interventi presso questo Ente

CONFERIMENTO INCARICO “A SCAVALCO” AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI GANGI, DOTT.SSA GIANGRILLO CONCETTA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- PER MESI TRE A DECORRERE DAL 23/09/2015

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI -APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AI LAVORATORI CONTRATTISTI SALVATORE ALBANESE E LOCICERO SALVINA PER I MESI DIAPRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, E AGOSTO 2015.

Liquidazione a saldo primo ed ultimo S.A.L. all’impresa Barbaccia Costruzioni s.r.l. con sede in Godrano, relativo ai lavori complementari di cui all’art.57, comma 5, lett. a.1) e a.2) del D.lgs 163/2006, nell’ambito dei lavori di rifacimento della pavimentazione della via Madre Chiesa, nel tratto compreso tra la via Bellini e la via Stazzone. C.I.G.: Z0A14EA531 – C.U.P.: F23D13000790005

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A 4° BIMESTRE 2015, RELATIVE ALLA TELEFONIA FISSA CIG:ZD51370382

LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ACCESSORIA AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVAMENTE AL FONDO DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DEI SERVIZI, RISCHIO, MANEGGIO VALORI RELATIVAMENTE AL SERVIZIO ECONOMATO E MAGGIORAZIONE LAVORO FESTIVO E NOTTURNO – ANNO 2014.

LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL’AREA AMMINISTRATIVA DEL COMPENSO INDIVIDUALE PER LA REMUNERAZIONE DELLA PRODUTTIVITA’, PER L’ANNO 2014.

RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO REG. GEN. N°294 DEL 15-07-2015 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL’AREA AMMINISTRATIVA DEL COMPENSO INDIVIDUALE PER LA REMUNERAZIONE DELLA PRODUTTIVITA’, PER L’ANNO 2014.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO MESE DI APRILE 2015. CIG: Z7F13702E1

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO MESE DI MAGGIO 2015. CIG: Z7F13702E1

Liquidazione a saldo all’arch. Carmelo Macaluso competenze tecniche relative alla redazione del progetto esecutivo, direzione, misure, contabilità e rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori per il rifacimento di un tratto della pavimentazione della via Madre Chiesa. Codice C.I.G.: Z1109FE640.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GALA S.P.A. DELLE UTENZE RELATIVE AGLI UFFICI, SERVIZI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PERIODO GIUGNO 2015.CIG:5926869F02.

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014 IN FAVORE DEL G.A.L. I.S.C. MADONIE

LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI ACCESSO AL SINDACO ED AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – ART. 21 - 5°COMMA L. R. N°30/2000 - ANNO 2014.

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE.

Liquidazione a saldo incentivi di cui all’art. 92, comma 5 del D. Lgs. 163/2006 nonché il compenso di cui all’articolo 178, comma 1, lett. g) del D.P.R. 207/2010, relativi ai lavori di rifacimento della pavimentazione della via Madre Chiesa, nel tratto compreso tra la via Bellini e la Via Stazzone. C.I.G.: 5509655722 – C.U.P.: F27H1200190004.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°0002122021 DEL 29-06-2015 ALLA MAGGIOLI S.P.A. DEL CANONE ANNO 2015 – I° SEMESTRE, RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE-ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE SICRAWEB. CIG.: Z521537E43

RICONOSCIMENTO VALORE GIURIDICO E FISCALE DELLE FATTURE EMESSE DA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, PER LA FORNITURA DELL’ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE UFFICI, SERVIZI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI BOMPIETRO.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO MESE DI GIUGNO 2015. CIG: Z7F13702E1

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 4° BIMESTRE 2015 (PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO-GIUGNO 2015). CIG:ZD51370382

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE, ALLA DITTA CEL NETWORK S.R.L. CON SEDE IN VIA ARIDE BREVIGLIERI N°8 - 65128 PESCARA, DELL’ABBONAMENTO AL PORTALE PAWEB ANNO 2015 – I° SEMESTRE.
CIG.: ZE509376F1 PRECEDENTE ABBONAMENTO
CIG.: ZB51538B38 INTEGRAZIONE ABBONAMENTO

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIMODULATO, A SEGUITO DELLA NOTA DELLA NOTA DEL PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP. PROT. 0011039-16/06/2015-USCITA, RELATIVO AI SOLI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PRIMARIA GABRIO CASATI, SITA IN VIA CHIUSA ALVANI, INSERITO NEL PROGRAMMA SECONDO STRALCIO, APPROVATO CON DELIBERA CIPE N. 6/2012, A VALERE SUL FONDO INFRASTRUTTURALE DI CUI ALL’ART. 18 LETT. B) DEL D. L. N. 185/2008. CODICE PROGETTO: 00612SIC211 – CUP: F26E12000650001

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZINE TELECOM ITALIA S.P.A. 5° BIMESTRE 2015, RELATIVA ALLA TELEFONIA FISSA. CIG:ZD51370382

REVOCA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N°82 DEL 07-08-2015 - REG. GEN. N°347 DEL 25-08-2015 DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE, ALLA DITTA CEL NETWORK S.R.L. CON SEDE IN VIA ARIDE BREVIGLIERI N°8 - 65128 PESCARA, DELL’ABBONAMENTO AL PORTALE PAWEB ANNO 2015 – I° SEMESTRE.
CIG.: ZE509376F1 PRECEDENTE ABBONAMENTO
CIG.: ZB51538B38 INTEGRAZIONE ABBONAMENTO

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO MESE DI LUGLIO 2015. CIG: Z7F13702E1

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO MESE DI OTTOBRE 2014. CIG: 554344210E.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE, ALLA DITTA CEL NETWORK S.R.L. CON SEDE IN VIA ARIDE BREVIGLIERI N°8 - 65128 PESCARA, DELL’ABBONAMENTO AL PORTALE PAWEB ANNO 2015 – I° SEMESTRE.
CIG.: ZE509376F1 PRECEDENTE ABBONAMENTO
CIG.: ZB51538B38 INTEGRAZIONE ABBONAMENTO

LIQUIDAZIONE FATTURA N°4E/2015 DEL 31/08/2015 AL DOTT. MACALUSO PIETRO PER SORVEGLIANZA SANITARIA RELATIVA AL I° SEMESTRE ANNO 2015. CIG: Z1015C8902

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI BOMPIETRO MESE DI OTTOBRE 2014.CIG: 554344210E.

REVOCA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N°90 - REG. GEN. N°357 DEL 09-09-2015 DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI COMUNE DI BOMPIETRO – MESE DI OTTOBRE 2014 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL’ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI BOMPIETRO – MESE DI OTTOBRE 2014.

IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE RELATIVAMENTE A LAVORO STRAORDINARIO ED ALL’INTEGRAZIONE ORARIA DEL DIPENDENTE PUC DI GANGI FRANCESCO.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GALA S.P.A. DELLE UTENZE RELATIVE AGLI UFFICI E SERVIZI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO LUGLIO 2015. CIG: 5926869F02.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 1° SEMESTRE 2015.

LIQUIDAZIONE INDENNITÀ FINE MANDATO DI SINDACO DEL COMUNE DI BOMPIETRO, AL PROF. DI GANGI LUCIANO, PER IL PERIODO DAL GIUGNO 2009 AL 25 MAGGIO 2014.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PER LE UTENZE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BOMPIETRO - MESE DI OTTOBRE 2014 – CREDITI CEDUTI A CREDEMFACTOR S.P.A.. CIG: 554344210E.

DICHIARAZIONE DELL’EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 11 E 12 DEL D.LGS. 163/2006, NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L., PARTITA IVA 04157170871, DELL’APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA STRADA DAL CENTRO ABITATO LOCATI ALLA STRADA ESTERNA DI COLLEGAMENTO ALLA C.DA GALLINONE. CIG: 6213509DD2 - CUP: F26G05001380002.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA-MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, DELLE UTENZE RELATIVE ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BOMPIETRO - MESE DI NOVEMBRE 2014 - CREDITI CEDUTI A CREDEMFACTOR S.P.A.. CIG: 554344210E.

LIQUIDAZIONE AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO - MESE DI OTTOBRE 2014 - CREDITI CEDUTI A CREDEMFACTOR S.P.A.. CIG: 554344210E.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE RELATIVE AGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI BOMPIETRO - MESE DI OTTOBRE 2014 – CREDITI CEDUTI A CREDEMFACTOR S.P.A.. CIG: 554344210E.

INTEGRAZIONE E RETTIFICA/AGGIORNAMENTO ALLA DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO REG. GEN. N°333 DEL 07-08-2015, AVENTE AD OGGETTO: RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE.

SOSPENSIONE DELL’INTEGRAZIONE ORARIA DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, DIPENDENTE PUC DI GANGI FRANCESCO ED INTERRUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO CON DECORRENZA 23-09-2015.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 5° BIMESTRE 2015 (PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO-AGOSTO 2015). CIG:ZD51370382.

LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE FATTURE SOSPESE PER ADDEBBITO COMMISSIONI BONIFICO SU MANDATI, AD ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL COMUNE DI BOMPIETRO – CREDITI CEDUTI A CREDEMFACTOR S.P.A.. CIG: 554344210E.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 216/EL DEL 15/09/2015, ALLA DITTA RAG. ORNELLA LA ROSA PER IL NOLO ED ASSISTENZA GLOBALE DI N° 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI UTILIZZATI NEL COMUNE DI BOMPIETRO, PER I MESI DI MAGGIO-GIUGNO LUGLIO E AGOSTO. CIG: Z5B11F3463

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GALA S.P.A., PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLE UTENZE UFFICI, SERVIZI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PERIODO AGOSTO 2015.CIG:5926869F02.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO MESE DI AGOSTO 2015. CIG: Z7F13702E1

IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA, AL LAVORATORE PUC VIZZINI LEONARDO, PER IL PERIODO CORRENTE DAL 14 SETTEMBRE 2015 AL 21 DICEMBRE 2015.

MODIFICA ALLE INTEGRAZIONI, RETTIFICHE ED AGGIORNAMENTO APPROVATE CON DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N°101 DEL 18-09-2015, RELATIVE AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°269/EL DEL 22/10/2015, ALLA DITTA RAG. ORNELLA LA ROSA PER IL NOLO ED ASSISTENZA GLOBALE DI N° 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI UTILIZZATI NEL COMUNE DI BOMPIETRO, RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE.
CIG: Z5B11F3463

AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, MEDIANTE APPLICAZIONE DELL'ART.8,COMMA 1, DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI, APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N°65 DEL 12-11-2007, ED APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER ASSISTENZA-AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA SICRAWEB.

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AL LAVORATORE P.U.C. VIZZINI LEONARDO – MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2015.

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA, DI CUI ALL’ORDINANZA SINDACALE N.5 DEL 30.01.2015, PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEGLI SCARICHI FOGNARI DEGLI ALLOGGI POPOLARI DELL’EDIFICIO “B”, DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITI LUNGO LA VIA ALAIMO MESSINEO, A TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE DEGLI INQUILINI. LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. E1 DEL 23.11.2015. EMESSA DALL’IMPRESA SCELFO SALVATORE. CIG: Z83130164A.

ORDINANZA SINDACALE N. 24 DEL 10.09.2015. INTERVENTI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA RETE IDRICA CITTADINA IN VARI PUNTI DEL CENTRO ABITATO E FRAZIONI A TUTELA DELL’IGIENE, DELLA SALUTE PUBBLICA E DEL PATRIMONIO PUBBLICO E PRIVATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. E1 DEL 23.11.2015 EMESSA DALLA DITTA DI CHIARA GIUSEPPE. CIG: Z211604B82.

LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA CAFRAL, DI CALABRESE FRANCESCO, DELLA FATTURA N. 1 -2015 DEL 19.11.2015, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE (EDIFICIO CASERMA CARABINIERI) – ACCORDO QUADRO. CIG: ZC912806A4.

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DELLE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ UNIPERSONALE PASSARELLO S.R.L., SUBENTRATA ALLA DITTA INDIVIDUALE PASSARELLO GIUSEPPE, DELLE PRESTAZIONI SVOLTE NEL PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2015.
C.I.G. Z250FCDEA3.

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SOMME ALL’ATS MADONIE SUD PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LAVORI DI RIPRISTINO DI ESEMPLARI ARBOREI E DI EDIFICI MONUMENTALI NELL’AMBITO DEL PAESAGGIO AGRARIO TRADIZIONALE MISURA 323 ATS MADONIE SUD”.

Affidamento alla ditta Di Vina s.n.c. di Di Vina Salvatore & Alessio con sede in Petralia Soprana per la sostituzione del deviatore delle luci dello scuolabus targato DG184VJ. CIG: ZC61760EE2

DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 DEL D.LGS. 163/2006, PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PRIMARIA GABRIO CASATI, SITA IN VIA CHIUSA ALVANI, MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA, A MEZZO DI COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 125, COMMA 6, DEL D.LGS. 163/2006, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIÙ BASSO, MEDIANTE RIBASSO UNICO PERCENTUALE SULL’ELENCOPREZZI POSTO A BASE DI GARA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 81,COMMA 1, 82, COMMA 2

AZIONE 4 - 3^ ANNUALITÀ DEL P.D.Z. 2001/2003 - RIMODULATO
"SERVIZIO CIVICO PER CONTRASTO DISAGIO SOCIALE" -
LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI GIUGNO
2015

LIQUIDAZIONE SOMME PER RINNOVO POLIZZE N.103315330 E
N.103315589 ALL'AGENZIA DI ASSICURAZIONI GROUPAMA DI
BOMPIETRO PER SOGGETTI UTILIZZATI IN ATTIVITA’ DI
SERVIZIO CIVICO. - CIG. ZF11520A61.

IMPEGNO SPESA PER PROGETTO DI SERVIZIO CIVICO
FINANZIATO CON I FONDI DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLE
PETRALIA E DELL’IMERA SALSO.

LIQUIDAZIONE SALARIO DI PRODUTTIVITÀ AL PERSONALE
ASSEGNATO AL SETTORE II - SERVIZI AL CITTADINO - DEL
COMUNE DI BOMPIETRO ANNO 2014.

RIMBORSO SOMME AI GENITORI DEGLI ALUNNI PENDOLARI A.S.
2014/2015 MESE DI GIUGNO 2015.

RETTIFICA DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 293 DEL 15.07.2015 AD
OGGETTO “ LIQUIDAZIONE SALARIO DI PRODUTTIVITÀ AL
PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE II - SERVIZI AL CITTADINO
- DEL COMUNE DI BOMPIETRO”.

RIMBORSO AI GENITORI DEGLI ALUNNI PENDOLARI A.S.2014/2015
MESE DI GIUGNO 2015.-

APPROVAZIONE VERBALE PER LA FORMULAZIONE DELLA
GRADUATORIA DEI SOGGETTI DA AVVIARE ALLO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO DI SERVIZIO CIVICO
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA G.M. N. 32/2015
FINANZIATO CON I FONDI DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLE
PETRALIA E DELL’IMERA SALSO.

AMMISSIONE ISTANZA DELLA SIG.RA F.G. AI BENEFICI DI CUI
ALL’ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/1998 - CONCESSIONE ASSEGNO
DI MATERNITA

LIQUIDAZIONE SOMME ALL'AGENZIA GROUPAMA DI
BOMPIETRO PER STIPULA ASSICURAZIONE PER UTENTI
PROGETTO EDUCATIVO “BOMPIETROLANDIA”. - CIG. Z73153D78E

AZIONE 4 - 3^ ANNUALITÀ DEL P.D.Z. 2001/2003 - RIMODULATO
"SERVIZIO CIVICO PER CONTRASTO DISAGIO SOCIALE" -
LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI LUGLIO
2015

LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA DI RICOVERO DISABILE
PSICHICO N.D. - MESE DI GIUGNO 2015

LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA DI RICOVERO DISABILE
PSICHICO G.G. - MESE DI GIUGNO 2015

LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA DI RICOVERO DISABILE
PSICHICO G.G. - MESE DI GIUGNO 2015

AFFIDAMENTO INCARICO ALLA PRO LOCO PER
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE –
IMPEGNO SPESA - CIG. Z141597CA7

LIQUIDAZIONE SOMME A TITOLO DI ANTICIPAZIONE
ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO DI BOMPIETRO PER
L’ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI
IN OCCASIONE DELL’AGOSTO BOMPIETRINO 2015.

APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE PER LA
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’INSERIMENTO AL
SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO PREVISTO DALL’AZIONE N. 3 – 2^
ANNUALITÀ DEL P.D.Z. 2010/2012 DEL DISTRETTO SOCIO
SANITARIO N. 35

PROGETTO DI SERVIZIO CIVICO FINANZIATO CON I FONDI
DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLE PETRALIA E DELL’IMERA
SALSO LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI
LUGLIO 2015.IMPEGNO SPESA GESTIONE IGIENE URBANA ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE FATTURA N.E106/2015, N.E133/2015 E N.E160/2015 EMESSE DALLA SOCIETA’ ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. “ATO PA6” GESTIONE COMMISSARIALE, PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2015

APPROVAZIONE PROGETTO DI LIVELLO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI MURI DI BASE IN CEMENTO ARMATO PER LA RECINZIONE DELL’AREA DEL NUOVO IMPIANTO CIMITERIALE. CIG: 6517483D1A

DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 DEL D.LGS. 163/2006, PER L’APPALTO, MEDIANTE PUBBLICO INCANTO, DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI MURI DI BASE IN CEMENTO ARMATO PER LA RECINZIONE DELL’AREA DEL NUOVO IMPIANTO CIMITERIALE, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIÙ BASSO, MEDIANTE RIBASSO UNICO PERCENTUALE SULL’ELENCO PREZZI POSTO A BASE DI GARA. CIG: 6517483D1A

Prenotazione impegno di spesa, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, a copertura finanziaria del progetto di livello esecutivo relativo ai lavori di realizzazione dei muri di base in cemento armato per la recinzione dell’area del nuovo impianto cimiteriale. CIG:6517483D1A.

APPROVAZIONE PROGETTO DI LIVELLO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI TRASFORMAZIONE A LED DI ALCUNI CORPI ILLUMINANTI DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG: 6528456C4F.

DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 11 E 54 DEL D.LGS. 163/2006, PER L’APPALTO, MEDIANTE PUBBLICO INCANTO, DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE A LED DI ALCUNI CORPI ILLUMINANTI DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG 6528456C4F.

RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2015

ESTINZIONE ANTICIPATA N. 2 MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA
DEPOSITI E PRESTITI (POSIZIONE 3099864/00 E POSIZIONE 4320144/00) -
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE
2015

PROGETTO DI SERVIZIO CIVICO FINANZIATO CON I FONDI
DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLE PETRALIA E DELL’IMERA
SALSO LIQUIDAZIONE SOMME AGLI AVENTI DIRITTO - MESE DI
LUGLIO 2015.

LIQUIDAZIONE NOTULA ALLA PRO LOCO DI BOMPIETRO PER
ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE
MANIFESTAZIONE < “MADONIADI 2015”>> – CIG: Z4A14D2B50.-

AZIONE N. 3 - 2A ANNUALITÀ - DEL PIANO DI ZONA 2010/2012 DEL
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 35 DI PETRALIA SOTTANA
“SOSTEGNO PER PREVENIRE O CONTRASTARE SITUAZIONI DI
DISAGIO SOCIALE”- IMPEGNO SPESA .-

RIMBORSO SOMME AI GENITORI ALUNNI PENDOLARI MESE DI
GIUGNO 2015.

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “A LIVELLA” DI
BOMPIETRO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI
MANIFESTAZIONI SOCIO-CULTURALI – IMPEGNO SPESA

LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO DSABILE PSICHICO N.D.
MESE DI LUGLIO 2015

LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO G.G.
MESE DI LUGLIO 2015

 

DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART.11 DEL D. LGS. N°163/2006, PER LA FORNITURA DI N°1 AUTOVETTURA, NUOVA DI FABBRICA, A TRAZIONE IBRIDA E RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI BOMPIETRO, MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ATICOLO 125, COMMA 14, DEL D.LGS N°163/2006, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N°65 DEL 12-11-2007.

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AL LAVORATORE P.U.C. VIZZINI LEONARDO – MESE DI NOVEMBRE.

LIQUIDAZIONE A SALDO, ALLA DITTA I.Q.S. INGEGNERIA QUALITÀ E SERVIZI S.R.L. CON SEDE IN BUSSERO (MI) VIA SANDRO PERTINI N°39, PER LA REDAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE “PAES”.
CIG.: Z8C0DE0B27

LIQUIDAZIONE FATTURA N°269/EL DEL 22-10-2015 E N°292/EL DEL 24/11/2015, ALLA DITTA RAG. ORNELLA LA ROSA PER IL NOLO ED ASSISTENZA GLOBALE DI N° 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI UTILIZZATI NEL COMUNE DI BOMPIETRO, PER I MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2015.
CIG: Z5B11F3463

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE I° SEMESTRE ANNO 2015 DELLA QUOTA CANONE VITTO LOCALE SCICA IN FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°320/EL DEL 07-12-2015, ALLA DITTA RAG. ORNELLA LA ROSA PER IL NOLO ED ASSISTENZA GLOBALE DI N° 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI UTILIZZATI NEL COMUNE DI BOMPIETRO, PER IL MESE DI DICEMBRE 2015.
CIG: Z5B11F3463

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI ACCESSO AL SINDACO ED ALL’ASSESSORE ALBANESE GIUSEPPE – ART. 21- 5°COMMA L.R. N. 30/2000-ANNO 2015

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO MESE DI SETTEMBRE 2015. CIG: Z7F13702E1

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GALA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLE UTENZE UFFICI, SERVIZI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO OTTOBRE 2015.CIG:5926869F02.

IMPEGNO SPESA GETTONI DI PRESENZA 2° SEMESTRE 2015.

IMPEGNA SPESA ALLA DITTA GALA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2015.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI ACCESSO AL SINDACO – ART. 21- 5°COMMA L.R. N. 30/2000-ANNO 2015.

RETTIFICA ALLA DETERMINA N°124 DEL 14-12-2015 DI LIQUIDAZIONE FATTURA N°269/EL DEL 22-10-2015 E N°292/EL DEL 24/11/2015, ALLA DITTA RAG. ORNELLA LA ROSA PER IL NOLO ED ASSISTENZA GLOBALE DI N° 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI UTILIZZATI NEL COMUNE DI BOMPIETRO, PER I MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2015.
CIG: Z5B11F3463

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI SERVIZIO UNICA PER L’ANNO 2015, A SO.SVI.MA S.P.A. MEDIANTE DECURTAZIONE DEL CREDITO VANTATO DA QUESTO ENTE

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. PER I MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE ED OTTOBRE 2015.CIG:ZC01712549.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. DELLA FATTURA NR. 8715259676 DEL 30/10/2015 MESE DI APRILE 2015.CIG:ZC01712549 .

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DA CORRISPONDERE AL REVISORE DEI CONTI PER L’ANNO 2015.

DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 DEL D.LGS. 163/2006, PER SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO, DI CUI ALL’ARTICOLO 125, COMMA 14, DEL D.LGS. 16372006, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N. 65 DEL 12.11.200.

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SISTEMA SICRAWEB COMPRENSIVO DEGLI AGGIORNAMENTI, AFFIDATO ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA CON SEDE IN VIA BORNACCINO N°101 – 47822 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA - ANNO 2016.CIG.: ZC117ABAB0

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE, ALLA DITTA CEL NETWORK S.R.L. CON SEDE IN VIA ARIDE BREVIGLIERI N°8 - 65128 PESCARA, DELL’ABBONAMENTO AL PORTALE PAWEB ANNO 2015 – II° SEMESTRE.

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DEL 17-12-2015 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, NEI CONFRONTI DELLA DITTA R. MOTORS S.R.L. DI PALERMO - PARTITA IVA 05110870820, PER LA FORNITURA DI N°1 AUTOVETTURA, NUOVA DI FABBRICA, A TRAZIONE IBRIDA E RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI BOMPIETRO.
CIG: Z3E177CBA3

IMPEGNO SPESA LIQUIDAZIONE 3^ RATA A SEGUITO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI BOMPIETRO E L’AVV. GOZZA MARIA BIANCA.

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AL LAVORATORE P.U.C. VIZZINI LEONARDO – MESE DI DICEMBRE.

NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI BLUFI, BOMPIETRO, PETRALIA SOPRANA E PETRALIA SOTTANA – IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2016.

LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI AVVIATI AL PROGETTO DI
SERVIZIO CIVICO FINANZIATO CON I FONDI DELL’UNIONE DEI
COMUNI DELLE PETRALIA E DELL’IMERA SALSO - MESE DI
AGOSTO 2015.

LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI AVVIATI AL SERVIZIO
CIVICO PREVISTO DALL’ AZIONE N. 3 - 2^ ANNUALITÀ - DEL
PIANO DI ZONA 2010/2012 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 35
DI PETRALIA SOTTANA “SOSTEGNO PER PREVENIRE O
CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE” - MESE DI
AGOSTO 2015 -

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA IV^ SOTTOCOMMISSIONE
ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L’ANNO 2015. IMPEGNO
SPESA.

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA “A.S.D. NATURA E SPORT
MADONIE” PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA: “2°
STRAILBOMPIETRO

LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLE PROMOTRICI E RELAZZATRICI
DEL PROGETTO EDUCATIVO” BOMPIETROLANDIA 2015”
IANNELLO CHIARA E ALBANESE MARTINA. - CIG Z49153D705.

AFFIDAMENTO DITTA SAIS TRASPORTI SERVIZIO TRASPORTO
STUDENTI PENDOLARI A.S. 2015/2016 -TRATTE BOMPIETRO -
GANGI - PETRALIA E VICEVERSA. IMPEGNO SPESA

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BOMPIETRO PER
L’ORGANIZZAZIONE E RELAZZAZIONE DELLA 20^ EDIZIONE
DELLA “FESTA DELL’AUTUNNO” – IMPEGNO SPESA

IMPEGNO SPESA E ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO
"GIANPAOLO BARBIERI" A.S. 2014/2015 -LIQUIDAZIONE

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO
SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016
DINO AL 31.12.2016 ALLA COOP "LA NATURA " DI POLIZZI
GENEROSA.

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO
SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016
DINO AL 31.12.2016 ALLA COOP "LA NATURA " DI POLIZZI
GENEROSA.

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO
SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S.
2015/2016 ALLA DITTA PATA ANGELO DI CASTELLANA SICULA.

LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA RETTA DI RICOVERO
DISABILE PSICHICO N.D. - MESE DI AGOSTO 2015

LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA DI RICOVERO DISABILE
PSICHICO G.G. MESE DI AGOSTO 2015

LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI AVVIATI AL PROGETTO DI
SERVIZIO CIVICO FINANZIATO CON I FONDI DELL’UNIONE DEI
COMUNI DELLE PETRALIA E DELL’IMERA SALSO - MESE DI
SETTEMBRE 2015.

LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI AVVIATI AL SERVIZIO
CIVICO PREVISTO DALL’ AZIONE N. 3 - 2^ ANNUALITÀ - DEL
PIANO DI ZONA 2010/2012 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 35
DI PETRALIA SOTTANA “SOSTEGNO PER PREVENIRE O
CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE”- MESE DI
SETTEMBRE 2015 .-

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE SOCIOCULTURALE
“A LIVELLA” DI BOMPIETRO PER
L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI MANIFESTAZIONI SOCIOCULTURALI”

RIDETERMINAZIONE RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI
RESIDUI PASSIVI – APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL
SETTORE.

MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER IL SERVIZIO
SGATE - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO BONUS
ENERGETICI – ANNO 2013.

MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER IL SERVIZIO
SGATE - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO BONUS
ENERGETICI – ANNO 2014.

RETTIFICA DETERMINAZIONE REG. GEN. 410/2015
“RIDETERMINAZIONE RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI
RESIDUI PASSIVI” – APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL
SETTORE.

ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL’ECONOMO PER
ACQUISIZIONE MATERIALI E DISPOSITIVI VARI PER
RELAZZAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVICO APPROVATO
DALLA G.M. CON DELIBRAZIONE N. 32/2015.

RIMBORSO SOMME AI GENITORI DEGLI ALUNNI PENDOLARI.

LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA DI RICOVERO DISABILE
PSICHICO G.G. - MESE DI SETTEMBRE 2015

LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO N.D. -
MESE DI SETTEMBRE 2015

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIOVANE LOCATI S.N.C DI
BOMPIETRO PER RILEGATURA N° 16 REGISTRI STATO CIVILE
ANNO 2012 E N° 2 LISTE DI LEVA CLASSE 1996. CIG.Z29098A4D9

LIQUIDAZIONE SOMME PER FUNZIONAMENTO IV
SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - 1° E 2°
TRIMESTRE ANNO 2015

APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE PER LA
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’INSERIMENTO AL
SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO PREVISTO DAL P.D.Z. 2013/2015
DEL DISTRETTO SOCI
O SANITARIO N. 35 - AZIONE N. 1 – 1^
ANNUALITÀ

LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI AVVIATI AL PROGETTO DI
SERVIZIO CIVICO FINANZIATO CON I FONDI DELL’UNIONE DEI
COMUNI DELLE PE
TRALIA E DELL’IMERA SALSO - MESE DI
OTTOBRE 2015.

LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI AVVIATI AL SERVIZIO
CIVICO PREVISTO DALL’ AZIONE N. 3 - 2^ ANNUALITÀ - DEL
PIANO DI ZONA 2010/2012 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 35
DI PETRALIA SOTTANA “SOSTEGNO PER PREVENIRE O
CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE”- MESE DI
OTTOBRE 2015 .-

RIMBORSO SOMME AI GENITORI DEGLI ALUNNI PENDOLARI A.S.
2015/2016 PER IL MESE DI SETT. 2015.

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PATA ANGELO PER IL SERVIZIO
TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2015/2016 MESE DI OTTOBRE
2015.

RIMBORSO SOMME AI GENITORI DEGLI ALUNNI PENDOLARI
MESE DI SETTEMBRE 2015.

LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO N.D. -
MESE DI OTTOBRE 2015

LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA DI RICOVERO DISABILE
PSICHICO G.G. - MESE DI OTTOBRE 2015.

LIQUIDAZIONE PARCELLA ALLA D.SSA LA PLACA NATALIA PER
ESECUZIONE PROGETTO ( SED ) RIVOLTO ALLE FAMIGLIE CON
MINORI IN STATO DI DISAGIO. PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2015
- CIG: Z21268822.

RIMBORSO SOMME AI GENITORI DEGLI ALUNNI PENDOLARI
MESE DI SETTEMBRE 2015.

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIS PER IL SERVIZIO
TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2015/2016 MESE DI OTTOBRE
2015.

MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER
L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE
DOMANDE “BONUS ELETTRICO” E “BONUS GAS” – LIQUIDAZIONE
SPETTANZE ANNI 2010 -2011 E 2012.-

CONVENZIONE BILATERALE CON IL BANCO DELLE OPERE DI
CARITÀ SICILIA PER LA DISTRIBUZIONE DI DERRATE
ALIMENTARI DESTINATE A NUCLEI FAMILIARI CHE VERSANO IN
GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. LIQUIDAZIONE
1^ TRANCHE. - CIG. ZAC1216F48.-

LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI AVVIATI AL SERVIZIO
CIVICO PREVISTO DALL’ AZIONE N. 3 - 2^ ANNUALITÀ - DEL
PIANO DI ZONA 2010/2012 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 35
DI PETRALIA SOTTANA “SOSTEGNO PER PREVENIRE O
CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE”- MESE DI
NOVEMBRE 2015 .-

AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA ZANGARA DI BAGHERIA
PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2016 -
IMPEGNO SPESA E ANTICIPAZIONE SOMMA ALL’ECONOMO
COMUNALE

RETTIFICA DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 430 DEL N. 03.11.2015
< DI BOMPIETRO PER RILEGATURA N° 16 REGISTRI STATO CIVILE
ANNO 2012 E N° 2 LISTE DI LEVA CLASSE 1996. CIG.Z29098A4D9 >>

LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO-LOCO DI BOMPIETRO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA
REALIZZAZIONE DI ALCUNE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE
DELL’ESTATE BOMPIETRINA 2015. - CIG. Z141597CA7

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BOMPIETRO
PER L’ORGANIZZAZIONE E RELAZZAZIONE DELLA 20^ EDIZIONE
DELLA “FESTA DELL’AUTUNNO”

LIQUIDAZIONE A SALDO PRIMO S.A.L. A TUTTO IL 4.11.2013 ALL’IMPRESA CASTROVINCI COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN BROLO, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE (RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA) PER L’ELIMINAZIONE DELLA COPERTURA IN AMIANTO E RELATIVO RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DEL CORPO PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI BOMPIETRO CENTRO, SITA IN VIA CHIUSA ALVANI. C.I.G.: 5945006625 – C.U.P.: F21H13000290002.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ANNO 2015, ADESIONE PIST 22 “CITTÀ A RETE MADONIE-TERMINI”.Liquidazione contributo a carico della Stazione Appaltante all’Autorità Nazionale Anticorruzione, relativo alla gara per l’affidamento dei lavori di sistemazione e completamento della strada dal centro abitato Locati alla strada esterna di collegamento alla c.da Gallinone, nell’ambito del programma “6000 Campanili”. CIG: 6213509DD2 - CUP: F26G05001380002

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PATA ANGELO DI CASTELLANA
SICULA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S.
2015/2016 MESE DI DICEMBRE 2016.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA SHOP TRE DI
CITÀ CINZIA DI BIVIO MADONNUZZA PETRALIA SOPRANA PER
BUONI LIBRO A.S. 2015.2016.

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ORNELLA LA ROSA DI BAGHERIA
PER LA FORNITURA DI N. 2 FOTORIPRODUTTORI E MATERIALE
DI CONSUMO PER LE SCUOLE E LA BIBLIOTECA COMUNALE.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA DI DI GAUDIO
GIUSEPPINA DI BLUFI PER BUONI LIBRO A.S. 2015/2016.

AMMISSIONE ISTANZA DELLA SIG.RA M.M.A. AI BENEFICI DI CUI
ALL’ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/1998 PER CONCESSIONE
ASSEGNO DI MATERNITA’

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP LA NATURA DI POLIZZI
GENEROSA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S.
2015/2016 MESE DI DICEMBRE 2015.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LA NATURA DI POLIZZI
GENEROSA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI
NOVEMBRE 2015.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA "NON SOLO
FUMO" DI FIERINO GIUSEPPINA DI BOMPIETRO PER PAGAMENTO
BUONI LIBRO A.S. 2015/2016.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA DI MASCELLINO
GIUSEPPE DI ALIMENA PER PAGAMENTO BUONI LIBRO A.S.
2015/2016.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SAIS TRASPORTI PER IL
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2015/2016 MESE
DI DICEMBRE 2015.

LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA COOPERATIVA
SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO PER RETTA DI
RICOVERO DISABILE PSICHICO N.D. – MESI DI NOVEMBRE E
DICEMBRE 2015

LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA DI RICOVERO DISABILE
PSICHICO G.G. - MESE DI DICEMBRE 2015

LIQUIDAZIONE FATTURA N. E187 DEL 31.12.2015, EMESSA DALLA SOCIETA’ ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. “ATO PA6” GESTIONE COMMISSARIALE, PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2015.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LA NATURA PER IL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016 MESE DI
OTTOBRE 2015.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP SOCIALE “BONIPETRI” DI
BOMPIETRO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
ANZIANI E/O DISABILI TRAMITE VOUCHER - MESE DI DICEMBRE
2015 -

LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI AVVIATI AL SERVIZIO
CIVICO PREVISTO DALL’AZIONE N. 3–1^ ANNUALITÀ - DEL PIANO
DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 35 DI
PETRALIA SOTTANA “SERVIZIO CIVICO PER L’INCLUSIONE
SOCIALE SOGGETTI SEGNALATI DAL D.S.M.

LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI AVVIATI AL SERVIZIO
CIVICO PREVISTO DALL’AZIONE N. 1 – 1^ ANNUALITÀ - DEL
PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 35
DI PETRALIA SOTTANA “INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA
FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI
DISAGIO” --

APPROVAZIONE GRADUATORIE BORSA DI STUDIO PER L'A.S.
2014/2015 L.10 MARZO 2000, N.62 - CIRCOLARE N.11 DEL 19.05.2015.

LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO PRONTA
REPERIBILITA' DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015 DIPENDENTI
COMUNALI LIBRIZZI ROSARIO E CORTINA GIUSEPPE

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PATA ANGELO PER IL
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2015/2016 MESE
DI GENNAIO 2016.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LA NATURA PER IL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016 MESE DI
GENNAIO 2016.

LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA COOPERATIVA
SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO PER RETTA DI
RICOVERO DISABILE PSICHICO N.D. – MESE DI GENNAIO 2016.

LIQUIDAZIONE INDENNITA’ AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 2
LETT. F) DEL C.C.N.L. 1998-2001 COMPARTO REGIONI ED
AUTONOMIE LOCALI AI DIPENDENTI, ASSEGNATI AI SERVIZI DEL
SETTORE 2° DI QUESTO ENTE, FORMALMENTE INCARICATI DI
SPECIFICHE RESPONSABILITA’ APPARTENENTI ALLE CATEGORIE
PROFESSIONALI B-C-D.

RETTIFICA DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 73 DEL 16.02.2016
“LIQUIDAZIONE INDENNITA’ AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 2
LETT. F) DEL C.C.N.L. 1998-2001 COMPARTO REGIONI ED
AUTONOMIE LOCALI AI DIPENDENTI, ASSEGNATI AI SERVIZI DEL
SETTORE 2° DI QUESTO ENTE, FORMALMENTE INCARICATI DI
SPECIFICHE RESPONSABILITA’ APPARTENENTI ALLE CATEGORIE
PROFESSIONALI B-C-

ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2016

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI PER LA FORNITURA
DI SERVIZI DI SUPPORTO AL PERCORSO DI ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA
CONTABILE ( D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ) - CIG: ZB0128281A

DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART.11 DEL D. LGS. N°163/2006,
PER LA FORNITURA DI N°1 AUTOVETTURA, NUOVA DI FABBRICA, A TRAZIONE IBRIDA E RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNEDI BOMPIETRO, MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DICUI ALL'ATICOLO 125, COMMA 14, DEL D.LGS N°163/2006, APPROVATO DAL CONSIGLIOCOMUNALE CON DELIBERA N°65 DEL 12-11-2007.

LIQUIDAZIONE A SALDO, ALLA DITTA I.Q.S. INGEGNERIA QUALITÀ E SERVIZI S.R.L. CON SEDE IN BUSSERO (MI) VIA SANDRO PERTINI N°39, PER LA REDAZIONE DEL PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE “PAES”.CIG.: Z8C0DE0B27

LIQUIDAZIONE FATTURA N°269/EL DEL 22-10-2015 E N°292/EL DEL 24/11/2015, ALLA DITTA RAG. ORNELLA LA ROSA PER IL NOLO ED ASSISTENZA GLOBALE DI N° 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI UTILIZZATI NEL COMUNE DI BOMPIETRO, PER I MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2015.CIG: Z5B11F3463

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA
FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO MESE DI SETTEMBRE 2015. CIG: Z7F13702E1

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI ACCESSO AL SINDACO ED
ALL’ASSESSORE ALBANESE GIUSEPPE – ART. 21- 5°COMMA L.R. N. 30/2000-ANNO 2015.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GALA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLE UTENZE UFFICI, SERVIZI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO OTTOBRE 2015.CIG:5926869F02.

IMPEGNO SPESA GETTONI DI PRESENZA 2° SEMESTRE 2015

IMPEGNO SPESA ALLA DITTA GALA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA RELATIVA ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2015

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI ACCESSO AL SINDACO –
ART. 21- 5°COMMA L.R. N. 30/2000-ANNO 2015.

RETTIFICA ALLA DETERMINA N°124 DEL 14-12-2015 DI LIQUIDAZIONE
FATTURA N°269/EL DEL 22-10-2015 E N°292/EL DEL 24/11/2015, ALLA DITTA RAG.ORNELLA LA ROSA PER IL NOLO ED ASSISTENZA GLOBALE DI N° 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI UTILIZZATI NEL COMUNE DI BOMPIETRO, PER I MESI DI SETTEMBRE,OTTOBRE E NOVEMBRE 2015. CIG: Z5B11F3463

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI SERVIZIO UNICA PER
L’ANNO 2015, A SO.SVI.MA S.P.A. MEDIANTE DECURTAZIONE DEL CREDITO VANTATO DA QUESTO ENTE.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. PER I MESI DI
MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE ED OTTOBRE 2015.CIG:ZC01712549

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. DELLA
FATTURA NR. 8715259676 DEL 30/10/2015 MESE DI APRILE 2015.CIG:ZC01712549

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SISTEMA SICRAWEB
COMPRENSIVO DEGLI AGGIORNAMENTI, AFFIDATO ALLA DITTA MAGGIOLI
INFORMATICA CON SEDE IN VIA BORNACCINO N°101 – 47822 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA - ANNO 2016.CIG.: ZC117ABAB0

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE, ALLA DITTA CEL NETWORK S.R.L. CON
SEDE IN VIA ARIDE BREVIGLIERI N°8 - 65128 PESCARA, DELL’ABBONAMENTO AL PORTALE PAWEB ANNO 2015 – II° SEMESTRE.
CIG.: ZE509376F1 PRECEDENTE ABBONAMENTO
CIG.: ZB51538B38 INTEGRAZIONE ABBONAMENTO

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DEL 17-12-2015 E AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA, NEI CONFRONTI DELLA DITTA R. MOTORS S.R.L. DI PALERMO - PARTITA IVA 05110870820, PER LA FORNITURA DI N°1 AUTOVETTURA, NUOVA DI FABBRICA, A TRAZIONE IBRIDA E RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI BOMPIETRO.CIG: Z3E177CBA3.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZINE TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2015,
RELATIVA ALLA TELEFONIA FISSA. CIG:ZD51370382

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE DA
CORRISPONDERE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N°81/2008, PER LE ATTIVITA’ SVOLTE NEL I° SEMESTRE 2015.CIG.:ZBB1752291

IMPEGNO SPESA ANNO 2016 ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA

IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2016 ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI UFFICI E SERVIZI

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MACROSIS S.R.L. CON SEDE IN
PALERMO, MEDIANTE ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO, CON RICORSO ALLA GESTIONE IN ECONOMIA DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI, APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 12/11/2007, DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DATI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE DI BACKUP E RESTORE. IMPEGNO SPESA. CIG:Z7B17AE888

IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2016 PER VISITE FISCALI

IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2016 PER QUOTA CANONE FITTO LOCALE SCICA
A FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA

IMPEGNO SPESA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA TELEFONIA MOBILE E
FISSA RELATIVA ALLE UTENZE DEGLI UFFICI COMUNALI E SCUOLE DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO - ANNO 2016.

IMPEGNO SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016

IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL
COMUNE DI BOMPIETRO - ANNO 2016

IMPEGNO SPESA CONTO CONTRATTUALE POSTE ITALIANE PER L'ANNO 2016

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE AD ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONGUAGLIO
ANNI 2013-2014 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA
ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED AGLI UFFICI E SERVIZI.CIG: 554344210E.

IMPEGNO SPESA TRASFERTE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI DELL’ENTE ANNO
2015.

IMPEGNO SPESA INDENNITA’ DI ACCESSO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
– ART. 21 - L.R. N. 30/2000 – ANNO 2015

IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N°1 AUTOVETTURA, NUOVA DI
FABBRICA, A TRAZIONE IBRIDA E RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI BOMPIETRO.CIG: Z3E177CBA3.

IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL
COMUNE DI BOMPIETRO - ANNO 2015.

IMPEGNO DI SPESA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA TELEFONIA MOBILE E
FISSA RELATIVA ALLE UTENZE DEGLI UFFICI COMUNALI E SCUOLE DELL’INFANZIA –PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO - ANNO 2015.

RIDUZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO N°125 DEL 14-12-2015 – REG. GEN. N°562 DEL 29-12-2015,DEL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2016.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA
FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO MESE DI NOVEMBRE 2015. CIG: Z7F13702E1

IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2015 CONTO CONTRATTUALE POSTE ITALIANE

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GALA S.P.A. PER LA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLE UTENZE DEGLI UFFICI, SERVIZI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO DI SETTEMBRE 2015.

IMPEGNO SPESA TRASFERIMENTO SOMME ALL’UNIONE DEI COMUNI DELLE
PETRALIE E DELL’IMERA SALSO, AI SENSI ART. 35 DELLO STATUTO PER LA QUOTA ANNUALE ANNO 2015

IMPEGNO SPESA PER INDENNITÀ FINE MANDATO DI SINDACO DEL COMUNE
DI BOMPIETRO - ANNO 2015.

IMPEGNO SPESA ALLA DITTA GALA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA RELATIVA AGLI UFFICI E SERVIZI ANNO 20
15

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 6°
BIMESTRE 2015 TELEFONIA MOBILE (PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBREOTTOBRE 2015). CIG:ZD51370382

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MACROSIS S.R.L. CON SEDE IN
PALERMO, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO, CON RICORSO ALLA GESTIONE IN ECONOMIA DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI, APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 12/11/2007, PER L’ACQUISTO DI N° 30 SOFTWARE DI ANTIVIRUS MCAFEE COMPRENSIVO DI RIPRISTINO E BONIFICA DEI DATI SULLE SINGOLE POSTAZIONI . IMPEGNO SPESA. CIG: Z2517DEA8D

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MACROSIS S.R.L. CON SEDE IN
PALERMO, MEDIANTE ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO, CON RICORSO ALLA GESTIONE IN ECONOMIA DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI, APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 12/11/2007, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE SINGOLE POSTAZIONI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BOMPIETRO.IMPEGNO SPESA. CIG: ZE317DEAC7

IMPEGNO SPESA PER LE RATE ANNO 2016 PER TRANSAZIONE TRA IL
COMUNE DI BOMPIETRO E L'AVV. LUPO FRANCESCO

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INFOCERT S.P.A. CON SEDE IN ROMA,
MEDIANTE ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO, CON RICORSO ALLA GESTIONE IN ECONOMIA DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI, APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 12/11/2007, PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLE FATTURE ELETTRONICHE – CONTRATTI – REGISTRO GIORNALIERO DEL PROTOCOLLO. IMPEGNO SPESA. CIG:Z0317B3AE7

IMPEGNO SPESA PER L’INCARICO AVV.TO FRANCANTONIO PALERMO. PER
PROMUOVERE, DAVANTI AL GIUDICE COMPETENTE, L’AZIONE PER IL RILASCIO DA PARTE DEGLI ASSEGNATARI MOROSI DEGLI ALLOGI POPOLARI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BOMPIETRO

INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO AVV.TO
SABATINO MICHELE PER PROMUOVERE, DAVANTI AL GIUDICE COMPETENTE, L’AZIONE PER L’IMPUGNAZIONE, PREVIA SOSPENSIONE, DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, N.RO 46 DEL 13 FEBBRAIO 2014 “DI APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEGLI INTERVENTI AMMESSI AL PRIMO PROGRAMMA “6000 CAMPANILI” E ATTI CONSEGUENTI

IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE ALL’UNIONE DEGLI
ASSESSORATI ANNO 2015.

IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ALL’ANUSCA-ANNO 2015

IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE RECOSOL – RETE DEI COMUNI SOLIDALI

IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO PER N. 3 SEMINARI DI STUDIO.
C.I.G. N. ZA417BF572

IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 IN
FAVORE DEL G.A.L. I.S.C. MADONIE

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE
POSTAZIONI DI LAVORO ESEGUITO DALLA DITTA EASY SOFTWARE S.R.L..CIG.:
ZA8152752F

IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE ANNO 2015, ALLA DITTA INTERNET SOLUZIONI S.R.L

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L’INCARICO DI
COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ALLA DASEIN MEDITERRANEO – I°
SEMESTRE 2015

CONVEZIONE BILATERALE CON IL BANCO DELLE OPERE DI CARITÀ SICILIA PER LA DISTRIBUZIONE DI DERRATE ALIMENTARI DESTINATE A NUCLEI FAMILIARI CHE VERSANO IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A SALDO. - CIG. ZAC1216F48.-

AZIONE N. 3 – 1^ ANNUALITÀ - DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 35 DI PETRALIA SOTTANA “SERVIZIO CIVICO PER L’INCLUSIONE SOCIALE SOGGETTI SEGNALATI DAL D.S.M. ”- IMPEGNO SPESA

LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI AVVIATI AL SERVIZIO
CIVICO PREVISTO DALL’AZIONE N. 3 – 1^ ANNUALITÀ - DEL
PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 35
DI PETRALIA SOTTANA “SERVIZIO CIVICO PER L’INCLUSIONE
SOCIALE SOGGETTI SEGNALATI DAL D.S.M. – MESE DI FEBBRAIO
2016

LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI AVVIATI AL SERVIZIO CIVICO PREVISTO DALL’AZIONE N. 1 – 1^ ANNUALITÀ - DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 35 DI PETRALIA SOTTANA “INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI
DISAGIO” – MESE DI FEBBRAIO 2016. -

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNI PENDOLARI A.S. 2015/2016 MESE DI GENNAIO2016

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PATA ANGELO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2015/2016 MESE DI FEBBRAIO 2016.

COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DI DOMENICA 17 APRILE 2016

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LA NATURA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016 MESE DI FEBBRAIO 2016.

RIMBORSO SOMME ICI, IMU E TASI VERSATE E NON DOVUTE RELATIVE AGI ANNI D’IMPOSTA, 2011, 2012,2013 E 2014.

DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ART. 11 DEL D. LGS.VO
N°163/2006, PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DI N°1 LAVORATRICE SOCIALMENTE UTILE, MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA E CON IL CRITERIO DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 125, COMMA 11, DEL D.LGS. N°163/2006, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N°65 DEL 12-11-2007.CIG: Z8F17E51A3.

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 361 DEL 31-12-2015 EMESSA DALLA
DITTA INTERNET SOLUZIONI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SITO WEB ISTITUZIONALE ANNO 2015.CIG. – ZBE0D23832.

LIQUIDAZIONE TRASFERTE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI DELL’ENTE ANNO
2015.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°0002146634 DEL 31-12-2015 ALLA MAGGIOLI
S.P.A. DEL CANONE ANNO 2015 – II° SEMESTRE, RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONEASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE SICRAWEB. CIG.: Z521537E43

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE II° SEMESTRE ANNO 2015 DELLA QUOTA
CANONE FITTO LOCALE SCICA IN FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 62/E DEL 31-12-2015 EMESSA DALLA
DITTA ARDEL SICILIA PER ABBONAMENTO DI N. 3 SEMINARI DI STUDIO.C.I.G. N. ZA417BF572.

RETTIFICA DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SETTORE N°6 DEL 12-01-
2016 DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE II° SEMESTRE ANNO 2015 DELLA QUOTA CANONE FITTO LOCALE SCICA IN FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.

RICORSO ALLA GESTIONE IN ECONOMIA DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 1, DEL
REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI,
APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N°65 DEL 12-11-2007, ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA GROUPAMA ASSICURAZIONE S.P.A., PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DI PERSONALE SOCIALMENTE UTILE.IMPEGNO DI SPESA.CIG.: Z8F17E51A3

RILASCIO ALLA D.SSA ANELLO ROBERTA, ASSISTENTE SOCIALE, DEL NULLA
OSTA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA INDETTA DA ALTRO COMUNE

LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI ACCESSO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
– ART. 21-L.R. N. 30/2000-ANNO 2015.

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO AL DIPENDENTE
LAVORATORE P.U.C. DI GANGI FRANCESCO OLTRE A LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.

LIQUIDAZIONE ALLA GROUPAMA ASSICURAZIONE S.P.A. DEL PREMIO
ASSICURATIVO DI CUI ALLA POLIZZA INFORTUNI ED R.C. DEL LAVORATORE L.S.U..

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO
2016.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE ATTO
GIUDIZIARIO.

IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA, AL LAVORATORE PUC
VIZZINI LEONARDO, PER IL MESE DI GENNAIO 2016.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE
ALL’UNIONE DEGLI ASSESSORATI ANNO 2016.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMMISSARIO AD ACTA, DOTT.
DOMENICO MASTROLEMBO VENTURA, PER L’INTERVENTO SOSTITUTIVO DI
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015, PREVIO SVINCOLO DELLE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO N°132 DEL 14-12-2015.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GALA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA RELATIVA AGLI UFFICI E SERVIZI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO NOVEMBRE 2015. CIG: 5926869F02

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GALA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA RELATIVA AGLI UFFICI E SERVIZI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO DICEMBRE 2015. CIG: 5926869F02

LIQUIDAZIONE FATTURA N°12/E DEL 28/12/2015 E FATTURA N°13/E DEL
28/12/2015, ALLA DITTA R.MOTORS DI PALERMO PER LA FORNITURA DI N°1
AUTOVETTURA NUOVA DI FABBRICA, A TRAZIONE IBRIDA E RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE, PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI BOMPIETRO.CIG: Z3E177CBA3.

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AL LAVORATORE P.U.C. VIZZINI
LEONARDO – MESE DI GENNAIO.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°INFVVA/16000008 DEL 20/01/2016, ALLA
DITTA INFOCERT S.P.A. DI ROMA PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLE FATTURE ELETTRONICHE, DEI CONTRATTI E DEL REGISTRO GIORNALIERO DEL PROTOCOLLO DEL COMUNE DI BOMPIETRO.CIG: Z0317B3AE7.

IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO AL DOTT. GOTTARDO
AMEDEO, PER VISITA ORTOPEDICA DEL DIPENDENTE PUC FUCA’ CARMELO.

IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA, AL LAVORATORE PUC
VIZZINI LEONARDO, PER IL MESE DI FEBBRAIO 2016

LIQUIDAZIONE FATTURA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 1° BIMESTRE 2016
(PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015). CIG:ZD51370382.

LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA S.P.A. 1° BIMESTRE 2016, RELATIVA
ALLA TELEFONIA FISSA. CIG:ZD51370382

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS
NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO MESE DI DICEMBRE 2015.CIG: Z7F13702E1

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI SECONDO
SEMESTRE 2015

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PAPER SERVICE DI RAPISARDA RODOLFO DI CATANIA, PER LA FORNITURA DI CARTA RICICLATA IN RISME PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI, MEDIANTE IL RICORSO ALLA GESTIONE IN ECONOMIA DI CUI ALL’ART 8 COMMA 1, DEL REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI, APPROVATO CON DELIBERA COMUNALE N°65 DEL 12-11-2007. IMPEGNO DI SPESA.CIG.: Z4518735F3.

LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL’ASSOCIAZIONE RECOSOL - RETE
DEI COMUNI SOLIDALI PER L’ANNO 2015.

LIQUIDAZIONE CONTO CONTRATTUALE 30025834-003 MESE DI NOVEMBRE
2015 ALLE POSTE ITALIANE.CIG:ZC01712549.

LIQUIDAZIONE CONTO CONTRATTUALE 30025834-003 MESE DI DICEMBRE
2015 ALLE POSTE ITALIANE. CIG:ZC01712549.

Approvazione verbale di cottimo fiduciario del giorno 4 agosto 2015 e aggiudicazione definitiva alla ditta Barbaccia Costruzioni, partita IVA 06073960822, con sede in Godrano, via Monumento, n. 3, dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria di alcuni tratti ammalorati della strada Comunale “Alaimo-Lupi” a tutela del transito veicolare. C.I.G.: ZF515223F8.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE A FAVORE
DELL’ASSOCIAZIONE RECOSOL – RETE DEI COMUNI SOLIDALI

LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA S.P.A. 2° BIMESTRE 2016, RELATIVA
ALLA TELEFONIA FISSA. CIG:ZD51370382

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE CONTO CONTRATTUALE 30025834-003 MESE DI GENNAIO 2016. CIG:ZB018CE078

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO A
SOSTEGNO DEL PROGETTO “ COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO “ PER L’ANNO
SCOLASTICO 2015/2016.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AD ARUBA PER RINNOVO DOMINIO DEL
SITO UFFICIALE DEL COMUNE DI BOMPIETRO. CIG: Z6C18B5895

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AL LAVORATORE P.U.C. VIZZINI
LEONARDO – MESE DI FEBBRAIO 2016.

RILASCIO ALLA D.SSA ANELLO ROBERTA, ASSISTENTE SOCIALE, DEL NULLA
OSTA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA INDETTA DA ALTRO COMUNE

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E CONTESTUALE AFFIDAMENTODELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS N.81/2008 E SMI.

LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 03/02/2016 RELATIVA ALLA 3^ ED ULTIMA RATA A SEGUITO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI BOMPIETRO E L’AVV. GOZZA MARIA BIANCA

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L’INCARICO DI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ALLA DASEIN MEDITERRANEO – II° SEMESTRE 2015

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE COMPENSO ALL’AVV. SABATINO MICHELE PER
PROMUOVERE DAVANTI AL GIUDICE COMPETENTE L’IMPUGNAZIONE PREVIA SOSPENSIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N. 46 DEL 13 FEBBRAIO 2014 DI APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEGLI INTERVENTI AMMESSI AL PRIMO PROGRAMMA “6000 CAMPANILI” E ATTI CONSEGUENTI

Liquidazione a saldo incentivi di cui all’art. 92, comma 5 del D. Lgs. 163/2006, relativi ai lavori urgenti di manutenzione straordinaria di alcuni tratti ammalorati della strada Comunale “Alaimo-Lupi”, a tutela del transito veicolare e dell’incolumità pubblica. CIG ZF515223F8.

Liquidazione a saldo incentivi di cui all’art. 92, comma 5 del D. Lgs. 163/2006, relativi ai lavori urgenti di manutenzione straordinaria di alcuni tratti ammalorati della strada Comunale “Alaimo-Lupi”, a tutela del transito veicolare e dell’incolumità pubblica –II Intervento. CIG Z7317CC9BF.

LIQUIDAZIONE INDENNITA’ AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 2 LETT. F)
DEL C.C.N.L. 1998-2001 COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI AI
DIPENDENTI, ASSEGNATI AI SERVIZI DEL SETTORE 3° DI QUESTO ENTE,
FORMALMENTE INCARICATI DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ APPARTENENTI
ALLE CATEGORIE PROFESSIONALI B-C-D.

ORDINANZA SINDACALE N. 17 DEL 9.7.2015, INTERVENTO DI SOMMA URGENZA, PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI OCCORRENTI PER IL RIPRISTINO DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA RETE FOGNARIA, PER LA ROTTURA IMPROVVISA DEL COLLETTORE, CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI UN BYPASS, A VALLE DEL CENTRO ABITATO DI BOMPIETRO CAPOLUOGO, SUL PROLUNGAMENTO DELLA VIA STAZZONE ALL’ESTERNO DEL CENTRO ABITATO, A TUTELA DELL’IGIENE, DELLA SALUTE PUBBLICA E DELL’AMBIENTE. LIQUIDAZIONE II S.A.L. CIG: ZC31550B6A.

INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO TEMPORANEO DI EDUCATORE PROFESSIONALE - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE, DISCIPLINARE DI INCARICO E MODELLO DOMANDA

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER LA DURATA DI MESI TRE NOMINA COMMISSIONE.

P.D.Z. 2010/2012 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 35 - 2^ANNUALITÀ “ATTIVITÀ SOCIALIZZANTE PER ANZIANI”. -APPROVAZIONE GRADUATORIA ISTANZE PER ABBONAMENTI PER SPETTACOLI TEATRALI COMPAGNA VITO ZAPPALÀ

RINNOVO ACCORDO DI PROGRAMMA CON L’ASSOCIAZIONE BANCO DELLE OPERE DI CARITÀ SICILIA OCCIDENTALE ONLUS PER LA DISTRIBUZIONE DI DERRATE ALIMENTARE DESTINATE A SOGGETTI E A NUCLEI FAMILIARI CHE VERSANO IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. IMPEGNO SPESA.

LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI AVVIATI AL SERVIZIO CIVICO PREVISTO DALL’AZIONE N. 1 – 1^ ANNUALITÀ - DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 35 DI PETRALIA SOTTANA “INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI
DISAGIO” – MESE DI MARZO 2016. -

LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI AVVIATI AL SERVIZIO CIVICO PREVISTO DALL’AZIONE N. 3 – 1^ ANNUALITÀ - DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 35 DI PETRALIA SOTTANA “SERVIZIO CIVICO PER L’INCLUSIONE SOCIALE SOGGETTI SEGNALATI DAL D.S.M. – MESE DI MARZO 2016.-

APPROVAZIONE VERBALE SELEZIONE PUBBLICA INERENTE AFFIDAMENTO INCARICO DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER RIATTIVAZIONE PROGETTO SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE (SED) PROPOSTO DALL’ASSISTENTE SOCIALE DELL’ENTE,RIVOLTO A FAMIGLIA CON MINORI IN STATO DI DISAGIO. -

RIMBORSO SOMME GENITORI ALUNNI PENDOLARI TRATTA BOMPIETRO ALIMENA A.S. 2015/2016 MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015.

RIMBORSO SOMME GENITORI ALUNNI PENDOLARI TRATTA BOMPIETRO ALIMENA A.S. 2015.2016 MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016.

LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA COOPERATIVA SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO N.D. – MESE DI FEBBRAIO 2016

LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE ASMEL

IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER RIATTIVAZIONE PROGETTO SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE (SED) RIVOLTO ALLE FAMIGLIE CON MINORI IN STATO DI DISAGIO PROPOSTO DALL’ASSISTENTE SOCIALE
DELL’ENTE

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP "LA NATURA " PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016 MESE DI MARZO 2016.

LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA COOPERATIVA SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO N.D. – MESE DI MARZO 2016

LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE SUL PROLUNGAMENTO DELLA VIA STAZZONE, SISTEMAZIONE COLLETTORE DI SCARICO ACQUE BIANCHE E REALIZZAZIONE PIAZZOLA PER POSA SERBATOIO IDRICO IN C.DA PURGATORIO. LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALLA DITTA DI CHIARA ALESSANDRO. CIG: Z080CF8CC7

INTEGRAZIONE ORARIA DAL 18 APRILE AL 18 MAGGIO 2016 -ALBANESE
SALVATORE - IMPEGNO DI SPESA

CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17.04.2016. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COM.LI .

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17.04.2016.

LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI AVVIATI AL SERVIZIO CIVICO PREVISTO DALL’AZIONE N. 3 – 1^ ANNUALITÀ - DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 35 DI PETRALIA SOTTANA “SERVIZIO CIVICO PER L’INCLUSIONE SOCIALE SOGGETTI SEGNALATI DAL D.S.M. – MESE DI APRILE 2016.

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PETRALIA SOPRANA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI DI BOMPIETRO PER L'ANNO 2015.LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI AVVIATI AL SERVIZIO
CIVICO PREVISTO DALL’AZIONE N. 1 – 1^ ANNUALITÀ - DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 35 DI PETRALIA SOTTANA “INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLAFAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO” – MESE DI APRILE 2016. -

LIQUIDAZIONE SOMME PER FUNZIONAMENTO IV SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - 3° E 4° TRIMESTRE ANNO 2015

REITERA RIMBORSO SPESE ALL’IMPRESA BARBACCIA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN GODRANO, PER LA CARATTERIZZAZIONE/CAMPIONAMENTO DEI RIFIUTI E CONFERIMENTO DEGLI STESSI PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO AUTORIZZATO, A SEGUITO DELLA NOTA DI CREDITO N. 1/A/2016 DEL 06.05.2016, NELL’AMBITO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI AMMALORATI DELLA STRADA COMUNALE “ALAIMO-LUPI”, A TUTELA DEL TRANSITO VEICOLARE E DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA – II INTERVENTO. CIG: Z7317CC9BF.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SAIS TRASPORTI DI PALERMO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S 2015.2016 MESE DI MARZO 2016.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP." LA NATURA" PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016 MESE DI APRILE 2016.

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ESPLETATA CON PROCEDURA DI PUBBLICO INCANTO, DEI GIORNI 29 FEBBRAIO, 1 E 2 MARZO 2016 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PASSARELLO S.R.L., CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA, IN VIA PRIMO MAGGIO, DEI LAVORI PER LA TRASFORMAZIONE A LED DI ALCUNI CORPI ILLUMINANTI DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BOMPIETRO. C.I.G.: 6528456C4F.

LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL PRESSO DI APPALTO ALL’IMPRESA CONSOLIDAMENTI SPECIALI S.R.L., AI SENSI DELL’ARTICOLO 12 DEL CONTRATTO REP. 529 DEL 30.11.2015. LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA STRADA DAL CENTRO ABITATO LOCATI ALLA STRADA ESTERNA DI COLLEGAMENTO ALLA C.DA GALLINONE. “PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO“6000 CAMPANILI” CIG: 6213509DD2- CUP: F26G05001380002.

LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL’UNIONE DEGLI ASSESSORATI PER
L’ANNO 2015.

LIQUIDAZIONE CONTO CONTRATTUALE 30025834-003 MESE DI DICEMBRE
2015 ALLE POSTE ITALIANE. CIG:ZC01712549.

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE COMPENSO ALL’AVV. SABATINO MICHELE PER
PROMUOVERE DAVANTI AL GIUDICE COMPETENTE L’IMPUGNAZIONE PREVIA SOSPENSIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N. 46 DEL 13 FEBBRAIO 2014 DI APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEGLI INTERVENTI AMMESSI AL PRIMO PROGRAMMA “6000 CAMPANILI” E ATTI CONSEGUENTI.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE A FAVORE
DELL’ASSOCIAZIONE RECOSOL – RETE DEI COMUNI SOLIDALI.

LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA S.P.A. 2° BIMESTRE 2016, RELATIVA
ALLA TELEFONIA FISSA. CIG:ZD51370382

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE CONTO CONTRATTUALE 30025834-003 MESE DI GENNAIO 2016. CIG:ZB018CE078.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO A
SOSTEGNO DEL PROGETTO “ COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO “ PER L’ANNO
SCOLASTICO 2015/2016.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AD ARUBA PER RINNOVO DOMINIO DEL
SITO UFFICIALE DEL COMUNE DI BOMPIETRO. CIG: Z6C18B5895.

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AL LAVORATORE P.U.C. VIZZINI
LEONARDO – MESE DI FEBBRAIO 2016.

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE ALL’AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 65 E 67, DELLA LEGGE 23.12.2005, N. 266 E DELIBERA ANAC N. 163/2015.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GALA S.P.A. PER IL CONGUAGLIO DELLA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, RELATIVA AGLI UFFICI, SERVIZI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015. CIG: 5926869F02.

PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PROFESSIONALE
DA CORRISPONDERE ALLA DOTT.SSA BENEDETTA PASSARELLO, RELATIVAMENTE
ALL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D. LGS. N°81/2008 E SS. MM. II., PER IL TRIENNIO CORRENTE DAL 23/02/2016 AL 22/02/2019.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N°4E/2016 DEL 15/02/2016
AL DOTT. MACALUSO PIETRO PER SORVEGLIANZA SANITARIA RELATIVA AL II°
SEMESTRE ANNO 2015/2016. CIG: Z1015C8902.

IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA, AL LAVORATORE PUC
VIZZINI LEONARDO, PER IL MESE DI MARZO 2016.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°112 DEL 26/02/2016, ALLA DITTA PAPER
SERVICE DI RAPISARDA RODOLFO DI CATANIA PER LA FORNITURA DI CARTA
RICICLATA IN RISME PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI.CIG:Z4518735F3.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N°8/PA DEL 02/03/2016,
ALLA DITTA MACROSIS CON SEDE IN PALERMO, PER L’ASSISTENZA DELLE ATTIVITÀ HARDWARE E SISTEMICHE SUL SERVER DI RETE HP PROLIANT DL580 G8 – ANNO 2015.CIG: ZC110CBAA5.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°59/EL DEL 17/02/2016, ALLA DITTA RAG.
ORNELLA LA ROSA DI BAGHERIA PER IL NOLO ED ASSISTENZA GLOBALE DI N° 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI UTILIZZATI NEL COMUNE DI BOMPIETRO, RELATIVA AL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016.CIG: Z5B11F3463.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL’ANCI, DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
ANNO 2016.

LIQUIDAZIONE FATTURA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 2° BIMESTRE 2016
(PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO-FEBBRAIO 2016). CIG:Z6919366AE.

LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE CONTO CONTRATTUALE 30025834-003
MESE DI FEBBRAIO 2016. CIG: ZB018CE078.

LIQUIDAZIONE INDENNITA’ AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 2 LETT. F) DEL
C.C.N.L. 1998-2001 COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI ALLA DIPENDENTE PEPE GINA, ASSEGNATA AL SETTORE 1° DI QUESTO COMUNE ED INCARICATA DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’.

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AL LAVORATORE P.U.C. VIZZINI
LEONARDO – MESE DI MARZO 2016.

IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA, AL LAVORATORE PUC
VIZZINI LEONARDO, PER IL MESE DI APRILE 2016.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS
NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016. CIG: Z82194FD73

LIQUIDAZIONE A SALDO DEL COMPENSO PROFESSIONALE DA
CORRISPONDERE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N°81/2008, PER LE ATTIVITA’ SVOLTE NEL II° SEMESTRE 2015/2016.CIG.:ZBB1752291

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 108/EL DEL 06/04/2016, ALLA DITTA RAG.
ORNELLA LA ROSA DI BAGHERIA PER IL NOLO ED ASSISTENZA GLOBALE DI N° 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI UTILIZZATI NEL COMUNE DI BOMPIETRO, RELATIVA AL MESE DI MARZO E APRILE 2016.CIG: Z5B11F3463

RETTIFICA ALLA DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N°140 DEL 05-
04-2016 DI LIQUIDAZIONE INDENNITA’ AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 2 LETT. F) DEL C.C.N.L. 1998-2001 COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI, ALLA DIPENDENTE PEPE GINA, ASSEGNATA AL SETTORE 1° DI QUESTO COMUNE ED INCARICATA DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’

RETTIFICA ALLA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO N°151 DEL 12-04-2016 DI LIQUIDAZIONE A SALDO DEL COMPENSO PROFESSIONALE DA CORRISPONDERE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N°81/2008, PER LE ATTIVITA’ SVOLTE NEL II° SEMESTRE 2015/2016.CIG.:ZBB1752291

RETTIFICA DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N°130 DEL 24-03-
2016 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE FATTURA N°112 DEL 26/02/2016, ALLA DITTA PAPER SERVICE DI RAPISARDA RODOLFO DI CATANIA PER LA FORNITURA DI CARTA RICICLATA IN RISME PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI.CIG: Z5B11F3463

RETTIFICA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
N°137 DELL’1-04-2016 RELATIVA ALL’IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL’ANCI,DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016.

LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ACCESSORIA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL
FONDO DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DEI SERVIZI, RISCHIO, MANEGGIO VALORI DEL SERVIZIO ECONOMATO E MAGGIORAZIONE LAVORO FESTIVO E NOTTURNO – ANNO 2015.

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AL LAVORATORE P.U.C. VIZZINI
LEONARDO – MESE DI APRILE 2016.

LIQUIDAZIONE ALL'A.S.P. N° 6 DI PALERMO, CON SEDE IN VIA G. CUSMANO N.
24, DELLA VISITA DOMICILIARE EFFETTUATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2015.

LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO A SOSTEGNO DEL
PROGETTO “ COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO “ PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED UFFICI E SERVIZI - MESE DI MARZO 2016. CIG.6518663ADF.

RETTIFICA DETERMINA N°174 DEL 27-04-2016 DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO, RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ACCESSORIA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL FONDO DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DEI SERVIZI, RISCHIO, MANEGGIO VALORI DEL SERVIZIO ECONOMATO E MAGGIORAZIONE LAVORO FESTIVO E NOTTURNO – ANNO 2015.

LIQUIDAZIONE ALL'A.S.P.N° 6 DI PALERMO, CON SEDE IN G. CUSMANO N. 24,
DELLE VISITE FISCALI EFFETTUATE NEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-GIUGNO E LUGLIO 2014.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED UFFICI E SERVIZI MESE DI APRILE 2016. CIG: 6518663ADF.

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 62/E DEL 31-12-2015 EMESSA DALLA
DITTA ARDEL SICILIA PER ABBONAMENTO DI N. 3 SEMINARI DI STUDIO.C.I.G. N. ZA417BF572.

RILASCIO ALLA D.SSA ANELLO ROBERTA, ASSISTENTE SOCIALE, DEL NULLA
OSTA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA INDETTA DA ALTRO COMUNE

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE ATTO
GIUDIZIARIO.

RILASCIO ALLA D.SSA ANELLO ROBERTA, ASSISTENTE SOCIALE, DEL NULLA
OSTA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA INDETTA DA ALTRO COMUNE

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS N.81/2008 E SMI.

LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 03/02/2016 RELATIVA ALLA 3^ ED
ULTIMA RATA A SEGUITO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI BOMPIETRO E L’AVV.GOZZA MARIA BIANCA.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L’INCARICO DI
COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ALLA DASEIN MEDITERRANEO – II°
SEMESTRE 2015.

LIQUIDAZIONE COMPENSO TESORERIA ANNO 2015 - CIG Z0712828A2

LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI AVVIATI AL SERVIZIO CIVICO PREVISTO DALL’AZIONE N. 3 – 1^ ANNUALITÀ - DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 35 DI PETRALIA SOTTANA “SERVIZIO CIVICO PER L’INCLUSIONE SOCIALE SOGGETTI SEGNALATI DAL D.S.M. – MESE DI MAGGIO 2016.

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO BOMPIETRO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA’ ISTITUZIONALI, CULTURALI E DI PROMOZIONE TURISTICA PER L’ANNO 2014.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PATA ANGELO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2015/2016 MESE DI MAGGIO 2016.

LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA COOPERATIVA SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO N.D. – MESE DI MAGGIO 2016

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LA NATURA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016 MESE DI MAGGIO 2016.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PATA ANGELO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2015/2016 MESE DI MARZO 2016.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PATA ANGELO PER ILSERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2015/2016 MESE DI APRILE 2016.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PATA ANGELO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2015/2016 MESE DI MAGGIO 2016.

RIMBORSO SOMME AI GENITORI DELI ALUNNI PENDOLARI TRATTA BOMPIETRO ALIMENA A.S. 2015/2016 MESI DI APRILE E MAGGIO 2016.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SAIS TRASPORTI DI PALERMO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2015/2016 MESE DI APRILE 2016.

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BOMPIETRO PER L’ORGANIZZAZIONE E RELAZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI RICREATIVE E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE E DI FINE ANNO.

RINNOVO ACCORDO DI PROGRAMMA CON L’ASSOCIAZIONE BANCO DELLE OPERE DI CARITÀ SICILIA OCCIDENTALE ONLUS PER LA DISTRIBUZIONE DI DERRATE ALIMENTARE DESTINATE A SOGGETTI E A NUCLEI FAMILIARI CHE VERSANO IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. LIQUIDAZIONE SOMME.

LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI AVVIATI AL SERVIZIO CIVICO PREVISTO DALL’AZIONE N. 1 – 1^ ANNUALITÀ - DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 35 DI PETRALIA SOTTANA “INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI
DISAGIO” – MESE DI GIUGNO 2016. -

RENDICONTO GENERALE RELATIVO ALLE SPESE SOSTENUTE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17 APRILE 2016.

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE COMPENSO ALL’AVV. SABATINO MICHELE PER
PROMUOVERE DAVANTI AL GIUDICE COMPETENTE L’IMPUGNAZIONE PREVIA
SOSPENSIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI N. 46 DEL 13 FEBBRAIO 2014 DI APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEGLI INTERVENTI AMMESSI AL PRIMO PROGRAMMA “6000 CAMPANILI” E ATTI
CONSEGUENTI .

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L’INCARICO DI COMPONENTI DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE ALLA DASEIN MEDITERRANEO – ANNO 2015

LIQUIDAZIONE DELLE PRIME SEI RATE DELL'ANNO 2016 PER LA TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI BOMPIETRO E L'AVV. LUPO FRANCO.

IMPEGNO SPESA PER INCARICO AVV. RIBAUDO GIUSEPPE PER PROCEDERE AL
RICORSO RELATIVO ALL’OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 736/2015 CHE HA
ANNULLATO IL DDG N. 678 DEL 10/02/2014 ADOTTATO DALL’ASSESSORATO
REGIONALE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO

IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE DI FIDUCIA AVV.
AGOSTARA DOMENICO PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI AVVERSO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI

RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 155/2016 AD OGGETTO: LIQUIDAZIONE
DELLE PRIME SEI RATE DELL'ANNO 2016 PER LA TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI BOMPIETRO E L'AVV. LUPO FRANCO

NOMINA COMPONENTI COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) PER LE PARI
OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONE (ART. 21 L. 183/2010)

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AVV. PALERMO FRANCANTONIO PER L’INCARICO PER PROMUOVERE, DAVANTI AL GIUDICE COMPETENTE, L’AZIONE PER IL
RILASCIO DA PARTE DEGLI ASSEGNATARI MOROSI DEGLI ALLOGI POPOLARI DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BOMPIETRO

REVOCA DETERMINAZIONE N. 226 DEL 22/06/2016 – REG. GEN. - AD
OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AVV. PALERMO FRANCANTONIO PER
L’INCARICO PER PROMUOVERE, DAVANTI AL GIUDICE COMPETENTE, L’AZIONE PER IL RILASCIO DA PARTE DEGLI ASSEGNATARI MOROSI DEGLI ALLOGI POPOLARI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BOMPIETRO

LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AVV. PALERMO FRANCANTONIO PER
L’INCARICO PER IL RECUPERO DEI CANONI DEGLI ALLOGGI POPOLARI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BOMPIETRO, DA PARTE DEGLI ASSEGNATARI MOROSI.

LIQUIDAZIONE A SALDOPRIMO SALI A TUTTO IL 3.8.2016 ALL’IMPRESA PASSARELLO S.R.L. CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA, RELATIVO AI LAVORI DI TRASFORMAZIONE DEGLI IMPIANDI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG: 6528456c4f.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ A.S.P. N° 6 DI PALERMO CON SEDE IN VIA G.
CUSMANO PER VISITA COLLEGIALE EFFETTUATA IN DATA 1 MARZO 2016.

LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE CONTO CONTRATTUALE 30025834-003
MESE DI APRILE 2016. CIG: ZB018CE078

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS
NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO MESE DI APRILE 2016. CIG:Z82194FD73

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS
NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO MESE DI MAGGIO 2016. CIG:Z82194FD73

LIQUIDAZIONE ALL' A.S.P. DI PALERMO, CON SEDE IN G. CUSMANO N. 24,
DELLA VISITA FISCALE EFFETTUATA NEL MESE DI DICEMBRE 2014.

LIQUIDAZIONE FATTURA N° 166/EL DEL 03/06/2016, ALLA DITTA RAG.ORNELLA LA ROSA DI BAGHERIA PER IL NOLO ED ASSISTENZA GLOBALE DI N° 3
MACCHINE FOTOCOPIATRICI UTILIZZATI NEL COMUNE DI BOMPIETRO, RELATIVA AL MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2016.CIG: Z5B11F3463.

LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE CONTO CONTRATTUALE 30025834-
003-MESE DI MAGGIO 2016.CIG: ZB018CE078.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°0002123360 DEL 27-06-2016 ALLA MAGGIOLI
S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SISTEMA SICRAWEB COMPRENSIVO DEGLI AGGIORNAMENTI, AFFIDATO ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA CON SEDE IN VIA BORNACCINO N°101 – 47822 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA - ANNO 2016.CIG.: ZC117ABAB0.

LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA S.P.A. 4° BIMESTRE 2016, RELATIVA ALLA
TELEFONIA FISSA. CIG:Z6919366AE

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED UFFICI E SERVIZI MESE DI MAGGIO 2016 E UTENZA UFFICI E SERVIZI MESE DI APRILE 2016.CIG:6518663ADF.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°37/PA DEL 04/04/2016, ALLA DITTA MACROSIS
CON SEDE IN PALERMO, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE SINGOLE POSTAZIONI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BOMPIETRO – I° TRIMESTRE 2016. CIG:ZE317DEAC7.

LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2016 DELLA QUOTA CANONE FITTO LOCALE
SCICA IN FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PRIMO
SEMESTRE 2016

LIQUIDAZIONE AD ENI S.P.A., PER LA FORNITURA DI GAS METANO PRESSO LE
UTENZE CASERMA DEI CARABINIERI – ALLOGGI COMANDANTE E VICECOMANDANTE - DEL COMUNE DI BOMPIETRO PER IL PERIODO FEBBRAIO 2015/ GIUGNO 2016 – CREDITI CEDUTI A BANCA FARMAFACTORING S.P.A. CON SEDE IN VIA DOMENICHINO 5, MILANO.

LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE CONTO CONTRATTUALE 30025834-003
MESE DI GIUGNO 2016.CIG:ZB018CE078.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED UFFICI E SERVIZI MESE DI GIUGNO 2016.CIG: 6518663ADF

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS
NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO MESE DI GIUGNO 2016. CIG:Z82194FD73

LIQUIDAZIONE FATTURA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 3° BIMESTRE 2016
(PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO - APRILE 2016). CIG:Z6919366AE.

LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 4° BIMESTRE 2016
(PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO - GIUGNO 2016). CIG:Z6919366AE.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS
NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO MESE DI LUGLIO 2016. CIG:Z82194FD73

SVINCOLO SOMME RELATIVE AL BILANCIO COMUNALE ANNO 2016 SUI CODICI
D’INTERVENTO SEGNALATI CON NOTA PROT. N°5186 DEL 4 AGOSTO 2016.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA, UFFICI E SERVIZI PER I MESI DI FEBBRAIO-MARZO-APRILE E MAGGIO 2016.CIG:6518663ADF.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED UFFICI E SERVIZI, MESE DI LUGLIO 2016.CIG:6518663ADF.

RIMBORSO PER PERMESSO RETRIBUITO EX ART. 20 DELLA L.R. 30/2000
CONSIGLIERE RICHIUSA ROSETTA. DITTA RANDSTAD ITALIA S.P.A.

LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO ALL’ AVV. RIBAUDO GIUSEPPE PER
PROCEDERE AL RICORSO RELATIVO ALL’OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 736/2015 CHE HA ANNULLATO IL DDG N. 678 DEL 10/02/2014 ADOTTATO DALL’ASSESSORATO REGIONALE FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO
SU DECRETO INGIUNTIVO EMESSO DAL TRIBUNALE IN DANNO DEL SIG. DI STEFANO PIERO

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO
SU DECRETO INGIUNTIVO EMESSO DAL TRIBUNALE IN DANNO DEL SIG. D’IGNOTI GIUSEPPE

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO
SU DECRETO INGIUNTIVO EMESSO DAL TRIBUNALE IN DANNO DEL SIG. D’IGNOTI GIUSEPPE

Affidamento alla ditta Passarello s.r.l. dei lavori per la trasformazione a LED di alcuni corpi illuminati degli impianti di illuminazione pubblica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. CIG: Z441AF502B.

LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA COOPERATIVA SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO N.D. – MESE DI GIUGNO 2016.

LIQUIDAZIONE SOMME PER FUNZIONAMENTO IV^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 1° TRIMESTRE 2016

LIQUIDAZIONE SOMME PER FUNZIONAMENTO IV^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE II° TRIMESTRE 2016

LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA COOPERATIVA SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO N.D. – MESE DI LUGLIO 2016

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SAIS TRASPORTI DI PALERMO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2015/2016 MESE DI MAGGIO 2016.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI E R.C.T. CON L’AGENZIA GROUPAMA DI BOMPIETRO PER SOGGETTI UTILIZZATI IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO CIVICO. – CIG. ZB91AFCCE.

RINNOVO ACCORDO DI PROGRAMMA CON L’ASSOCIAZIONE BANCO DELLE OPERE DI CARITÀ SICILIA OCCIDENTALE ONLUS PER LA DISTRIBUZIONE DI DERRATE ALIMENTARE DESTINATE A SOGGETTI E A NUCLEI FAMILIARI CHE VERSANO IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.- INTEGRAZIONE
IMPEGNO SPESA.

IMPEGNO SPESA BUONI LIBRO A.S. 2016/2017.

ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO PER L'A.S. 2015/2016 IN MEMORIA DI "GIAMPAOLO BARBIERI".

AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA ALLA SAIS TRASPORTI S.P.A DI PALERMO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2016/2017.

LIQUIDAZIONE NOTULA ALLA D.SSA ALBANESE MARTINA PER ESPLETAMENTO INCARICO INERENTE LA RIATTIVAZIONE PROGETTO SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE (SED) RIVOLTO ALLE FAMIGLIE CON MINORI IN STATO DI DISAGIO – PERIODO APRILE – LUGLIO 2016 - CIG : Z9B1940253.-

LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA COOPERATIVA SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO N.D. – MESE DI AGOSTO 2016

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORE LAVORATORE CONTRATTISTA ALBANESE SALVATORE A FAR DATA DAL 18 APRILE 2016 PER UN MESE

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIO TRIBUTI ENTI LOCALI (A.N.U.T.E.L.) PER L’ANNO 2016 .

LIQUIDAZIONE FATTURA N°0001115766 DEL 31-05-2016, ALLA MAGGIOLI
S.P.A., PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE RELATIVAMENTE AL SOFTWARE
FATTURE ELETTRONICHE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE SICRAWEB.
CIG.: ZC414131EA

IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. AGOSTARA DOMENICO PER RESISTERE AI RICORSI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA
TRIBUTARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO, AVVERSO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI PER GLI ANNI 2007 – 2008 EMESSI NEL 2012

AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ASSOCIAZIONE NUTRISICILIA DI PALERMO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE AD IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA 21^ FESTA DELL’AUTUNNO.

INSERIMENTO DISABILE PSICHICO G.G.R. PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “SAN PIO DI GERACI SICULO - IMPEGNO SPESA -

IMPEGNO SPESA SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PETRALIA SOPRANA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI PER L'ANNO 2016.

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2016/2017- TRATTE BOMPIETRO CASTELLANA SICULA E BOMPIETRO POLIZZI GENEROSA ALLA DITTA SCHIMMENTI FRANCO.

AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA ZANGARA DI BAGHERIA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017 - IMPEGNO SPESA. - CIG. Z351B42370.

RINNOVO ACCORDO DI PROGRAMMA CON L’ASSOCIAZIONE BANCO DELLE OPERE DI CARITÀ SICILIA OCCIDENTALE ONLUS PER LA DISTRIBUZIONE DI DERRATE ALIMENTARE DESTINATE A SOGGETTI E A NUCLEI FAMILIARI CHE VERSANO IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. LIQUIDAZIONE SOMME A SALDO.

AZIONE N. 3–1^ ANNUALITÀ - DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 35 DI PETRALIA SOTTANA “SERVIZIO CIVICO PER L’INCLUSIONE SOCIALE SOGGETTI SEGNALATI DAL D.S.M. – 2° TRIMESTRE”- IMPEGNO SPESA .-

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2013/2014 L.448/98 ART.27 E DPCM5/8/99 N.320.

INTEGRAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO AL DIPENDENTE VIZZINI LEONARDO, PER IL PERIODO 15 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2016.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°0001115766 DEL 31-05-2016, ALLA MAGGIOLI
S.P.A., PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE RELATIVAMENTE AL SOFTWARE
FATTURE ELETTRONICHE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE SICRAWEB.
CIG.: ZC414131EA

IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PROFESSIONALE DA CORRISPONDERE
ALLA DOTT.SSA BENEDETTA PASSARELLO, RELATIVAMENTE ALL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D. LGS. N°81/2008 E SS. MM. II., PER IL TRIENNIO CORRENTE DAL 23/02/2016 AL 22/02/2019.

LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE CONTO CONTRATTUALE 30025834-003
MESI DI MARZO E LUGLIO 2016.CIG: ZB018CE078.

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INTERNET SOLUZIONI S.R.L. DI
CAPPELLE DEI MARSI (AQ), PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SITO
ISTITUZIONALE COMUNALE - ANNO 2016, MEDIANTE RICORSO ALLA GESTIONE IN ECONOMIA DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI, APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N°65 DEL 12-11-2007, ED IMPEGNO DI SPESA.CIG.: Z3A17E5242.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA S.P.A. 5° BIMESTRE
2016, RELATIVA ALLA TELEFONIA FISSA. CIG:Z6919366AE.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE TRASFERTE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI
DELL’ENTE.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI ACCESSO AGLI
AMMINISTRATORI COMUNALI – ART. 21 - L.R. N. 30/2000.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°239/EL DEL 06/09/2016, ALLA DITTA RAG.
ORNELLA LA ROSA DI BAGHERIA PER IL NOLO ED ASSISTENZA GLOBALE DI N° 3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI UTILIZZATI NEL COMUNE DI BOMPIETRO, RELATIVA AI MESI DI LUGLIO - AGOSTO E SETTEMBRE 2016.CIG: Z5B11F3463

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 IN FAVORE DEL
G.A.L. I.S.C. MADONIE

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016
IN FAVORE DEL G.A.L. I.S.C. MADONIE.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS
NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO, MESE DI AGOSTO 2016. CIG:Z82194FD73

CONFERMA LIQUIDAZIONE IN AUTOTUTELA ALLA DITTA ENEL ENERGIA
S.P.A., PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI
BOMPIETRO DEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016.

LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE CONTO CONTRATTUALE 30025834-003
MESE DI AGOSTO 2016.CIG:ZB018CE078.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED UFFICI E
SERVIZI,MESE DI AGOSTO 2016.CIG:6518663ADF

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 5°
BIMESTRE 2016 (PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO - AGOSTO 2016).
CIG:Z6919366AE

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA S.P.A. 3° BIMESTRE
2016, RELATIVA ALLA TELEFONIA FISSA. CIG:Z6919366AE

Liquidazione fattura elettronica n.e1 del 28.09.2016 emessa dalla ditta richiusa natale – con sede in blufi via della repubblica per i lavori di manutenzione straordinaria della fiat panda targata al903wr in dotazione alla polizia municipale. cig: za81061b8a

Liquidazione fattura n.000005/16p del 31.08.2016 emessa dalla ditta Bongiorno srl per la fornitura di n.1 climatizzatore Daikin da collocare presso il locale piano terra dell’edificio sito in piazza Gangi a servizio del server dell’ente. Codice cig.: zd31add9ef.

Liquidazione fattura n.75/pa/16 del 05.10.2016 emessa dalla ditta Giovane Locati snc per la fornitura di segnaletica stradale. Codice cig.: za31b1999f.

Liquidazione fattura n. E300 del 03.10.2016 emessa dalla Societa’ Alte Madonie Ambiente s.p.a. “ATO PA 6” gestione commissariale, per il servizio di raccolta trasporto rifiuti relativo al mese di settembre 2016

Liquidazione delle giornate lavorative prestate nel mese di settembre e ottobre 2016, dal sig. Salamone Francesco paolo impiegato nell’ambito del progetto del servizio civico per l’incremento della raccolta differenziata mediante potenziamento della raccolta della frazione verde, derivante da attivita’ di sfalcio, potatura e manutenzione di parchi e giardini ect.. e conferimento presso la stazione ecologica sita in c.da Ragona, approvato con determina n.90/269/2016

Impegno e liquidazione fatture all’Enel servizio elettrico – servizio maggior tutela, fornitura di energia elettrica periodo bimestre agosto settembre 2016, per il funzionamento impianti fotovoltaici presso edifici di proprietà comunale. Alloggi popolari, siti in via Alaimo-Messineo: edifici corpo “a“ e corpo “b” ed edificio Caserma Carabinieri, sito in via Matteotti. CIG: za414fc9b3

Affidamento alla ditta Di Vina s.n.c. con sede in Petralia Soprana per verifiche con sistemazione cablaggio dell’impianto elettrico dell’autocarro targato dr275xp. CIG: z021b8e81a

AFFIDAMENTO ALLA DITTA FA.E.M. S.A.S. DI LA BIANCA D. & C. CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA PER LA MANUTENZIONE, CONTROLLO SEMESTRALE, REVISIONE TRIENNALE E COLLAUDO DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI BOMPIETRO DA EFFETTUARSI ENTRO IL 31.10.2016. CIG: Z4E1B606AF

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.148/PA/15 EMESSA DALLA DITTA GIOVANE LOCATI SNC PER L’ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER PERSONALE ESTERNO – CIG:ZF611F5B39

LIQUIDAZIONE FATTURE N.13_16 DEL 30.07.2016, N.15-16 DEL 31.08.2016 E N.17-16 DEL 30.09.2016 EMESSE DALLA DITTA CALABRESE DANIELE ALEX – CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA BIVIO TRINITÀ PER LA FORNITURA DI CARBURANTI NECESSARI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2016. CIG.:ZCC17CABCF

AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA PLACA SALVATORE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. DEL 18 APRILE 2016, N.50, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I SEGUENTI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE: “CIMITERO, SEDE PRO-LOCO, CASA DEL POPOLO”, DI CUI AL VERBALE DELLA DEMOCRAZIA PARTECIPATA DEL 16 AGOSTO 2016 CON L’UTILIZZO DELLE SOMME DI CUI AL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 6 DELLA L.R. 5/2014. CIG: Z251BAF63E.

AFFIDAMENTO ALLA DITTA BONGIORNO S.R.L. CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA BIVIO MADONNUZZA PER LA FORNITURA DI POZZETTI IN PVC DA COLLOCARE NELLA RETE FOGNARIA A SERVIZIO DELL’IMMOBILE, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BOMPIETRO, DELLA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI SITA IN VIA MATTEOTTI. IMPEGNO SPESA. CIG: ZF01B92163.

LIQUIDAZIONE ALL’AVV. AGOSTARA DOMENICO PER L’ASSISTENZA LEGALE DELL’ENTE ALLA TRATTAZIONE DI N. 6 RICORSI PRESENTATI DA CONTRIBUENTI DIVERSI.

COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016.

INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO TEMPORANEO DI EDUCATORE PROFESSIONALE - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE, DISCIPLINARE DI INCARICO E MODELLO DOMANDA.

LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA COOPERATIVA SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO N.D. – MESE DI SETTEMBRE 2016.

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER LA DURATA DI OTTOSETTIMANE, NOMINA COMMISSIONE.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA DI DI GAUDIO GIUSEPPINA PER BUONI LIBRO A.S. 2016.2017.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA "NON SOLO FUMO" DI FIERINO GIUSEPPINA PER BUONI LIBRO A.S. 2016/2017.

APPROVAZIONE VERBALE SELEZIONE PUBBLICA INERENTE AFFIDAMENTO INCARICO DI EDUCATORE PROFESSIONALE PER SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE (SED) PROPOSTO DALL’ASSISTENTE SOCIALE DELL’ENTE, RIVOLTO A FAMIGLIE CON MINORI IN STATO DI DISAGIO.

IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVAZIONE PROGETTO SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE (SED) RIVOLTO ALLE FAMIGLIE CON MINORI IN STATO DI DISAGIO PROPOSTO DALL’ASSISTENTE SOCIALE DELL’ENTE. – CIG Z4E1BEFCFB

RIMBORSO SOMME AI GENITORI DEGLI ALUNNI PENDOLARI PER IL MESE DI OTTOBRE 2016 A.S. 2016/2017 TRATTA BOMPIETRO ALIMENA.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP." LA NATURA" PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 MESE DIOTTOBRE 2016.

LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA COOPERATIVA SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO N.D. – MESE DI OTTOBRE 2016.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCHIMMENTI FRANCO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2016/2017 MESE DI OTTOBRE 2016.

ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) ANZIANI E/O DISABILI TRAMITE VOUCHER.CIG:Z3F1C1697F

INTEGRAZIONE ORE LAVORATORI CONTRATTISTI UFFICIO TRIBUTI DAL 28
NOVEMBRE AL 28 DICEMBRE 2016

RIMBORSO SOMME ICI, IMU E TASI VERSATE E NON DOVUTE RELATIVE AGI ANNI D’IMPOSTA 2011, 2012,2013,2014 E 2015

LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE III ECONOMICO FINANZIARIO, DEL COMPENSO INDIVIDUALE PER LA REMUNERAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ PER L’ANNO 2015

LIQUIDAZIONE DELLE ULTIME SEI RATE DELL'ANNO 2016 PER LA TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI BOMPIETRO E L'AVV. LUPO FRANCO.

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L’INCARICO DI COMPONENTI DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE ALLA DASEIN MEDITERRANEO – I° SEMESTRE ANNO 2016.

CONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE
104/1992 ALLA SIG.RA D’AMICO MARIA LAVORATORE A.S.U. DI QUESTA
AMMINISTRAZIONE.

RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 315/2016 AD OGGETTO: LIQUIDAZIONE
DELLE ULTIME SEI RATE DELL'ANNO 2016 PER LA TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI BOMPIETRO E L'AVV. LUPO FRANCO

REVOCA MUTAMENTO PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE CORTINA
GIUSEPPE DA ISTRUTTORE DI VIGILANZA AD ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C POS. C4. E RIATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA PREGRESSA.

RILASCIO ALLA SIG.RA MESSINEO STEFANIA, DIPENDENTE CONTRATTISTA
PART TIME, DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ LAVORATIVA PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PETRALIA SOPRANA.

Lavori di manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica, impianti elettrici immobili comunali e impianti lampade votive presso cimitero comunale. Liquidazioni alla società unipersonale Passarello s.r.l. delle prestazioni svolte nel periodo giugno – settembre 2016. CIG: ZD217CCDC8.

Affidamento alla ditta CAFRAL di Calabrese Francesco, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. del 18 aprile 2016, n.50, per la fornitura e collocazione di n.15 contenitori posacenere in ferro predisposti per il fissaggio nei sostegni dei cestini porta rifiuti, dislocati nell’ambito urbano, di cui al verbale della democrazia partecipata del 16 agosto 2016 con l’utilizzo delle somme di cui al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 5/2014. CIG: z7e1bc3269.

Impegno e autorizzazione all’economa a prelevare le somme necessarie per l’acquisto di n.1 soffiatore a scoppio spalleggiato a zaino. Codice cig.: z391bd3258.

Impegno di spesa e restituzione della somma versata di euro diecimila/00 al signor Lio Sebastiano Giuseppe Giovanni, per rinuncia alla concessione di un lotto nell’area del nuovo impianto cimiteriale, per la costruzione di una cappella di famiglia, in esecuzione alla delibera della giunta municipale n. 64 del 31.10.2016.

Liquidazione II ed ultimo s.a.l. all’impresa DIVA s.r.l. per i lavori di realizzazione dei muri di base in cemento armato per la recinzione dell’area del nuovo impianto cimiteriale. CIG: 6517483d1a.

Affidamento alla ditta Gennaro Natale & c. s.n.c. con sede in Petralia Soprana per i lavori di verifica tachigrafo digitale e sostituzione luce di direzione da effettuare sullo scuolabus targato DG184VJ. CIG: Z901BD9B2C

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS
NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO, MESE DI SETTEMBRE 2016.CIG: Z82194FD73

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED UFFICI E SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2016.CIG: 6518663ADF

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE DA
CORRISPONDERE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N°81/2008, PER LE ATTIVITA’ SVOLTE NEL I° SEMESTRE 2016.CIG.:ZBB1752291

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCHIMMENTI FRANCO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2016/2017 MESE DI OTTOBRE 2016.

ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) ANZIANI E/O DISABILI TRAMITE VOUCHER.CIG:Z3F1C1697F

RIMBORSO SOMME AI GENITORI DEGLI ALUNNI PENDOLARI TRATTA BOMPIETRO-ALIMENA A.S. 2016/2017 MESE DI OTTOBRE 2016

LIQUIDAZIONE SALARIO DI PRODUTTIVITÀ AL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE II - SERVIZI AL CITTADINO - DEL COMUNE DI BOMPIETRO.

LIQUIDAZIONE SOMME AI SOGGETTI AVVIATI AL SERVIZIO CIVICO PREVISTO DALL’AZIONE N. 3 – 1^ ANNUALITÀ - DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 2 ° TRANCHE DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 35 DI PETRALIA SOTTANA “SERVIZIO CIVICO PER L’INCLUSIONE SOCIALE SOGGETTI SEGNALATI DAL D.S.M. –

RIMBORSO SOMME AI GENITORI DEGLI ALUNNI PENDOLARI A.S. 2016/2017 MESE DI MOVEMBRE 2016 TRATTA BOMPIETROALIMENA.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 04.12.2016.

APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSSEGNAZIONE ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E SUPERIORE DI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ISTRUZIONE DEI PROPRI FIGLI PER L'A.S. 2015/2016.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. "LA NATURA" PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 MESE DI NOVEMBRE 2016.

AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA E IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI A SUPPORTO DELLA TRASMISSIONE DEI DATI DI BILANCIO E RENDICONTO NEL FORMATO XBRL ALLA BDAP - CIG: ZBB1C70307

APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2016

Liquidazione a saldo oneri di funzionamento anno 2015 ai sensi dell’art.8 dello statuto sociale della società consortile per azioni, denominata S.R.R. per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti nell’ambito territoriale ottimale “Palermo provincia est”.

Revoca determina n.139/382/2016 impegno e autorizzazione all’economa a prelevare le somme necessarie per l’acquisto di n.1 soffiatore a scoppio spalleggiato a zaino. CODICE CIG.: Z391BD3258

Affidamento alla ditta Di Vina s.n.c. con sede in Petralia Soprana per i lavori di riparazione danni causati dalla caduta di un albero, nel motore e nella carrozzeria dell’autovettura Toyota Yaris targata CX353ZL in dotazione alla polizia municipale. CIG:ZC01BE3C29 – IMPEGNO SPESA.

Affidamento alla ditta Abbate Santo con sede in Castellana Sicula, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del d.lgs 18 aprile 2016 n.50, per la fornitura di n.1 soffiatore a scoppio spalleggiato tipo br 600 marca stihl, di cui al verbale della democrazia partecipata del 16.08.2016 con l’utilizzo delle somme di cui al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 5/2014. CIG.: ZDB1BF0788.

Liquidazione I ed unico SAL alla ditta Diva s.r.l. dei lavori per la realizzazione della strada di accesso all’area del nuovo impianto cimiteriale. CIG: ZDD1B33D35

Liquidazione fattura n.E340 del 02.11.2016 emessa dalla Societa’ Alte Madonie Ambiente s.p.a. “ato pa6” gestione commissariale, per il servizio di raccolta trasporto rifiuti relativo al mese di ottobre 2016.

Liquidazione a saldo secondo s.a.l. a tutto il 15 dicembre 2015 all’impresa Castrovinci Costruzioni s.r.l. con sede in Brolo, relativo ai lavori di manutenzione (riqualificazione e messa in sicurezza) per l’eliminazione della copertura in amianto e relativo rifacimento e adeguamento degli impianti del corpo palestra della scuola elementare di Bompietro centro, sita in via Chiusa Alvani. C.I.G.: 5945006625 – C.U.P.: F21H13000290002.

Affidamento alla ditta Biga s.r.l. con sede in Palermo, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del d.lgs 18 aprile 2016 n.50, per la fornitura di n.1 scivolo modello gp264, di cui al verbale della democrazia partecipata del 16.08.2016 con l’utilizzo delle somme di cui al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 5/2014. CIG.: ZBD1BFF19F.

Affidamento alla ditta Cammarata Giuseppe & C. s.n.c., ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. del 18 aprile 2016, n.50, della fornitura, compreso il trasporto, di misto tout – venant di cava, da impiegare nei lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale in c.da San Giovannello. CIG: Z521BFF03C.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCHIMMENTI FRANCO DI POLIZZI GENEROSA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2016/2017 MESE DI NOVEMBRE 2016.

RIMBORSO SOMME AI GENITORI DEGLI ALUNNI PENDOLARI TRATTA BOMPIETRO ALIMENA PER L'A.S. 2016/2017 MESE DI NOVEMBRE.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SAIS TRASPORTI DI PALERMO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2016/2017 MESE DI OTTOBRE 2016.

CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 04.12.2016. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COM.LI .

INSERIMENTO DISABILE PSICHICO G.G. PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “SAN PIO DI GERACI SICULO - IMPEGNO SPESA -

IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COOP. "LA NATURA" DI POLIZZI GENEROSA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2017.

CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. S.C. SOTTO FORMA DI SERVIZIO CIVICO.

LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA COOPERATIVA SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO N.D. – MESE DI NOVEMBRE 2016.

LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA COOPERATIVA SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE G.G. – MESE DI SETTEMBRE – OTTOBRE E NOVEMBRE 2016.

Liquidazione fattura n. E32 del 15.11.2016 emessa dalla ditta Abate Santo per la fornitura di n.1 soffiatore a scoppio spalleggiato tipo BR600 marca Stihl, di cui al verbale della democrazia partecipata del 16.08.2016 con l’utilizzo delle somme di cui al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 5/2014. – CIG: ZDB1BF0788.

Liquidazione fattura n.6 del 09.11.2016 emessa dalla ditta Bongiorno srl per la fornitura di pozzetti in pvc da collocare nelle rete fognaria a servizio dell’immobile di proprietà del Comune di Bompietro della nuova Caserma dei Carabinieri sita in via Matteotti. Codice CIG.: ZF01B92163.

Liquidazione ii s.a.l. a tutto il 31.10.2016 all’impresa Consolidamenti Speciali s.r.l. per i lavori di sistemazione e completamento della strada dal centro abitato Locati alla strada esterna di collegamento alla c.da Gallinone. “Programma di finanziamento 6000 campanili” CIG: 6213509DD2- CUP: F26G05001380002.

Liquidazione fattura n. 06/PA del 17.11.2016 alla ditta Sicilstrade s.r.l., per la fornitura, compreso il trasporto, di emulsione e conglomerato bituminoso binder, tipo a, per i lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale di c.da Sagnefari. CIG: ZB51BF8E66.

Liquidazione a saldo I ed unico S.A.L. a tutto il 4.10.2016 all’impresa Passarello s.r.l. con sede in Petralia Soprana, relativo a ulteriori lavori di trasformazione a led di alcuni corpi illuminanti degli impianti di pubblica illuminazione. CIG: Z441AF502B.

Liquidazione al personale del settore tecnico-urbanisto del compenso individuale per la remunerazione della produttivita’, per l’anno 2015.

Liquidazione polizze assicurative rca e rct alla societa’ “Groupama” Agenzia di Bompietro relativa alla pala gommata targata ABF105 - anno 2016/2017 - CIG. ZF412B6256

Affidamento alla ditta JackTizPoint di Giacomarra A.G. con sede in Castellana Sicula, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del d. lgs 18 aprile 2016 n.50, e impegno di spesa per l’acquisto di un Plotter modello HP DJ –T120 e relativo kit di cartucce inchiostro, ad uso dell’ufficio tecnico. CIG.: ZE31C29695.

Impegno e liquidazione fatture all’Enel servizio elettrico – servizio maggior tutela, fornitura di energia elettrica periodo bimestre ottobre/novembre 2016, per il funzionamento impianti fotovoltaici presso edifici di proprietà comunale. alloggi popolari, siti in via Alaimo-Messineo: edifici corpo “ a “ e corpo “b” ed edificio Caserma Carabinieri, sito in via Matteotti. CIG: ZA414FC9B3.

Affidamento alla ditta Bongiorno s.r.l. con sede in Petralia Soprana Bivio Madonnuzza per la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per uso stradale. Impegno spesa CIG: Z631C2440A.

Liquidazione fattura n.39.1 del 22.11.2016 emessa dalla ditta FA.EM. di La Bianca Domenico & c. con sede in Petralia Soprana per la manutenzione controllo semestrale, revisione triennale e collaudo degli estintori in dotazione al Comune di Bompietro. CIG.:Z4EB606A.

Impegno somme in favore della ditta La Placa Salvatore, a seguito dell’ordinanza sindacale n. 24 del 28.11.2016 emessa a causa degli eccezionali eventi atmosferici avversi del 15 novembre 2016, per rimuovere lo stato di pericolo per l’incolumità pubblica e il transito veicolare, ai sensi degli articoli 54 e 191 del d.lgs. 267/2000 e dell’articolo 15 legge 225/1992. CIG: ZA81C3E3BA.

Affidamento alla ditta JackTizPoint di Giacomarra A. G. con sede in Castellana Sicula, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del d. lgs 18 aprile 2016 n.50, per la fornitura di toner e tamburi per stampanti ad uso dell’ufficio tecnico. Impegno di spesa. CIG.: ZA71C3D1CF

Liquidazione fattura n. 5_16 del 30.11.2016 alla ditta Cammarata Giuseppe e c., per la fornitura, compreso il trasporto, di misto tout-venant di cava, per i lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale di C.da San Giovannello. CIG: Z521BFF03C.

Liquidazione fattura n.e378 del 01.12.2016 emessa dalla società Alte Madonie Ambiente s.p.a. “ATO PA6” gestione commissariale, per il servizio di raccolta trasporto rifiuti relativo al mese di novembre 2016.

Liquidazione fattura n.E12 del 13.12.2016 emessa dalla ditta Schimmenti Salvatore per i lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione del differenziale posteriore da effettuare sulla Fiat Panda targata AL903WR in dotazione alla polizia municipale. CIG: Z4517DFEF1

Approvazione progetto di livello esecutivo relativo ai lavori di trasformazione a led di alcuni corpi illuminanti degli impianti di illuminazione pubblica in alcune vie e spazi pubblici del centro abitato e frazioni. CIG: ZF91C9DC8A.

Liquidazione fattura n.e1 del 20.12.2016 emessa dalla ditta Cerami Carmelo con sede in Castellana Sicula c.da Passo l’Abbate per la fornitura ed il montaggio con relativa equilibratura e convergenza di n.2 pneumatici marca Michelin per lo scuolabus targato DG184VJ. CIG: Z481C71EDC.

Affidamento alla ditta CaFral di Calabrese Francesco, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. del 18 aprile 2016, n.50, i lavori di manutenzione straordinaria riguardanti immobili di proprietà comunale. CIG: ZC71C949B8.

Impegno spesa per la gestione del servizio di igiene urbana anno 2017, gestito dalla società Alte Madonie Ambiente gestione commissariale.

Impegno di spesa in favore della Unipolsai – divisione La Previdente, agenzia n. 2132 di Termini Imerese, per la fornitura della polizza di assicurazione r.c.t. n. 2132500228673/2011, derivante dalla proprietà, possesso, esercizio di beni immobili e per l’esercizio di pubblici servizi che istituzionalmente competono al Comune di Bompietro nell’ambito del proprio territorio.CIG: Z2002CA425.

Impegno e liquidazione a saldo corrispettivo per la compartecipazione delle spese generali di amministrazione anno 2014 –2015 alla società AMA Rifiuto e Risorsa s.c.a. r.l. per la gestione rifiuti.

Approvazione progetto di livello esecutivo relativo ai lavori di manutenzione di alcune strade comunali.

Approvazione progetto e impegno di spesa sul bilancio pluriennale, esercizio 2017, per i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli immobili comunali e degli impianti delle lampade votive presso cimitero comunale.

Affidamento alla ditta Calabrese Daniele Alex titolare della stazione di rifornimento – distributore I.P., con sede in Petralia Soprana, bivio Trinità snc, per la fornitura, per l’anno 2017, di carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali. CIG: ZCC1CA4516.

Impegno di spesa per il rinnovo contratto assistenza del software ACR di proprietà del Comune di Bompietro per l’anno 2017. CIG: ZA91CA60E9

Impegno e liquidazione tassa di proprieta’ automezzi comunali anno 2017

Determina a contrarre ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli immobili comunali e degli impianti delle lampade votive presso cimitero comunale, per l’anno 2017. CIG: Z811CBB428.

Determinazione a contrarre, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016, per l’appalto dei lavori di trasformazione a led di alcuni corpi illuminanti degli impianti di illuminazione pubblica lungo alcune vie e spazi pubblici del centro abitato e frazioni. CIG: ZF91C9DC8A.

IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE DI FIDUCIA AVV.
IANNELLO LETIZIA, PER RESISTERE DAVANTI AL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE NEL RICORSO PRESENTATO DAL SIG. DI GANGI FRANCESCO.

RILASCIO ALLA DIP. DI SALVO VALERIA, DIPENDENTE CONTRATTISTA PART
TIME, DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ LAVORATIVA PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO BALSAMO” DI TERMINI IMERESE

ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DI SETTORE, DELLA QUOTA DEL FONDO DI
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PRODUTTIVITA’, DI CUI AL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI BOMPIETRO PER L’ANNO 2015.

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA D.B.I. S.R.L. CON ACQUISTO AL
MERCATO ELETTRONICO PER L’ACQUISTO DI N. 1 LICENZA PER LA CONSULTAZIONE ONLINE DELLA BANCA DATI GESPEL. IMPEGNO SPESA. CIG: Z871C2ACD9

RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE N°415 DEL
23-11-2016 DI ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DI SETTORE, DELLA QUOTA DEL FONDO DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PRODUTTIVITA’, DI CUI AL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI BOMPIETRO PER L’ANNO 2015.

LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’ AVV. IANNELLO LETIZIA, PER IL RICORSO
PRESENTATO DAL SIG. DI GANGI FRANCESCO.

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO RELATIVA ANNO
2015 AL RESPONSABILE DEL SETTORE I - AMMINISTRATIVO.

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO RELATIVA ANNO
2015 AL RESPONSABILE DEL SETTORE 2°- SERVIZI AL CITTADINO.

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO RELATIVA ANNO
2015 AL RESPONSABILE DEL SETTORE IV – TECNICO URBANISTICO

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO RELATIVA ANNO
2015 AL RESPONSABILE DEL SETTORE III – ECONOMICO FINANZIARIO.

IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO SEMINARI DI STUDIO. C.I.G. N.
ZEB1C3C4C3

RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 433/2016 DI LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL’
AVV. IANNELLO LETIZIA, DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO PUCCIO E IANNELLO, PER IL RICORSO PRESENTATO DAL SIG. DI GANGI FRANCESCO

RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 436/2016 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
RETRIBUZIONE DI RISULTATO RELATIVA ANNO 2015AL RESPONSABILE DEL SETTORE IV – TECNICO URBANISTICO

IMPEGNO SPESA PER IL COMPENSO DA CORRISPONDERE AL REVISORE DEI
CONTI PER L’ANNO 2016 E 2017. LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2016.

APPROVAZIONE AVVISO PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL
TRIENNIO 2017-2020

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA D.B.I. PER L’ACQUISTO DI N. 1 LICENZA PER LA
CONSULTAZIONE ONLINE DELLA BANCA DATI GESPEL. CIG:Z871C2ACD9 .

APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2016.

NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI BLUFI, BOMPIETRO, PETRALIA SOPRANA E PETRALIA SOTTANA - IMPEGNO DI SPEA PER L'ANNO 2017

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LA SOMMA DI EURO 896,27 ALLA SIG.RA DI MARIA
ROSUCCIA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
L’ELIMINAZIONE DELL’UMIDITÀ DELL’ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LA SOMMA DI EURO 901,54 ALLA SIG.RA SERIO
SALVATRICE RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
L’ELIMINAZIONE DELL’UMIDITÀ DELL’ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE

IMPEGNO SPESA PER LE RATE ANNO 2017 PER TRANSAZIONE TRA IL COMUNE
DI BOMPIETRO E L'AVV. LUPO FRANCESCO

LIQUIDAZIONE FATTURA N°0002149775 DEL 21-12-2016 ALLA MAGGIOLI
S.P.A. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SISTEMA SICRAWEB COMPRENSIVO DEGLI AGGIORNAMENTI, AFFIDATO ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA CON SEDE IN VIA BORNACCINO N°101 – 47822 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA - ANNO 2016.CIG.:ZC117ABAB0

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA UNIPRO S.R.L. PER ACQUISTO DI N. 2
CORSI ANTICORRUZIONE 2017 IN E –LEARNING CON ATTESTATO CARTACEO, AI SENSI DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N°50. IMPEGNO SPESA. CIG: ZBB1CACCB6.

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SISTEMA SICRAWEB
COMPRENSIVO DEGLI AGGIORNAMENTI, AFFIDATO ALLA DITTA MAGGIOLI
INFORMATICA CON SEDE IN VIA BORNACCINO N°101 – 47822 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA - ANNO 2017.CIG.: ZC117ABAB0.

IMPEGNO SPESA QUOTA ADESIONE CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITÀ
E LO SVILUPPO

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA GROUPAMA ASSICURAZIONE S.P.A., PER IL
SERVIZIO ASSICURATIVO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DI PERSONALE
SOCIALMENTE UTILE IN FORZA PRESSO IL COMUNE DI BOMPIETRO, AI SENSI D. LGS. 18 APRILE 2016 N°50. IMPEGNO DI SPESA.CIG.: Z8F17E51A3

IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DEI
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER I COMPITI RELATIVI AL BANDO PER
L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE E DELLO I.A.C.P. DI PALERMO, SITI NEL COMUNE DI BOMPIETRO.

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FASTWEB, PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA
FISSA DEL COMUNE DI BOMPIETRO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N°50.CIG.: Z6919366AE

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE
2016, RELATIVA ALLA TELEFONIA FISSA. CIG:Z6919366AE

LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE CONTO CONTRATTUALE 30025834-003
MESE DI SETTEMBRE 2016.CIG:ZB018CE078.

DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA
CONSULTAZIONE CON IL CRITERIO DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N°50, PER LA FORNITURA DI ALCUNI PERSONAL COMPUTER DESKTOP FINO ALLA CONCORRENZA DELLA SOMMA DI € 1500,00 COMPRENSIVA DELL'IVA DOVUTA PER LEGGE, CON I CRITERI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE RICHIAMATI ALL’ART. 34 DEL SUDDETTO DECRETO LEGISLATIVO, DA DESTINARE AL SETTORE AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI BOMPIETRO.

LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL’AREA AMMINISTRATIVA DEL COMPENSO
INDIVIDUALE PER LA REMUNERAZIONE DELLA PRODUTTIVITA’, PER L’ANNO 2015.

LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE CONTO CONTRATTUALE 30025834-003
MESE DI OTTOBRE 2016.CIG:ZB018CE078

PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE CON IL CRITERIO
DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS.
N°50/2016, ALLA DITTA MYO S.P.A. DI POGGIO TORRIANA (RN), PER LA FORNITURA DI N°360 RISME DI CARTA RICICLATA AL 100% AL COMUNE DI BOMPIETRO, AI SENSI D.LGS. 18 APRILE 2016 N°50.

PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA CONSULTAZIONE CON IL CRITERIO
DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N°50, ALLA DITTA EASY SOFTWARE S.R.L. DI GANGI, PER LA FORNITURA DI ALCUNI PERSONAL COMPUTER DESKTOP FINO ALLA CONCORRENZA DELLA SOMMA DI € 1500,00 COMPRENSIVA DELL'IVA DOVUTA PER LEGGE, CON I CRITERI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE RICHIAMATI ALL’ART. 34 DEL SUDDETTO DECRETO LEGISLATIVO, DA DESTINARE AL SETTORE AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI BOMPIETRO.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED UFFICI E SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2016.CIG:6518663ADF.

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA GIOVANE LOCATI S.N.C., PER LA FORNITURA DI
UN ARMADIETTO PER LA CUSTODIA DEL DEFIBRILLATORE COMPLETO DI PANNELLI DI DESCRIZIONE D’USO E ALLOCAZIONE DISPOSITIVO, DA COLLOCARE NELL’ANDRONE D’INGRESSO DELLA SEDE ISTITUZIONALE DI PIAZZA DELLE RIMEMBRANZE DEL COMUNE DI BOMPIETRO, AI SENSI D. LGS. 18 APRILE 2016 N°50. CIG.: Z001C496F9

LIQUIDAZIONE FATTURA N°2040/160033369 DEL 02/12/2016, ALLA DITTA
MYO S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARTA RICICLATA IN RISME PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI. CIG: Z4B1C3F4D2

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS.VO N°50/2016, PER LA FORNITURA DI N°2 BANNER (PANNELLI DA POSIZIONARE LUNGO IL PROSPETTO DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA DELLE RIMEMBRANZE), DELLE DIM. 120X800 CM., NEL QUALE VENGONO RIPRODOTTI IN STAMPA DEL LOGO DEL COMUNE ED ALTRE IMMAGINI FORNIRE DALL’ENTE, COMPLETO DI PROTEZIONE AI RAGGI UV, PERIMETRO RINFORZATO E OCCHIELLATO.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS
NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO, MESI DI APRILE E OTTOBRE 2016. CIG: Z82194FD73

LIQUIDAZIONE FATTURA N°02/E/16 DEL 12/12/2016, ALLA DITTA ZED
SOLUTIONS S.A.S., PER LA FORNITURA DI N° 2 BANNER (PANNELLI DA ALLOCARE LUNGO IL PROSPETTO DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA DELLE RIMEMBRANZE) DELLE DIMENSIONI DI CM. 120 X 800.CIG: Z651C750D6

IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL
COMUNE DI BOMPIETRO - ANNO 2017.

IMPEGNO SPESA CONTO CONTRATTUALE POSTE ITALIANE - ANNO 2017

IMPEGNO SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO
2017.

IMPEGNO SPESA PER LE VISITE FISCALI DEI DIPENDENTI - ANNO 2017.

IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA RELATIVA AGLI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2017.

IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA RELATIVA ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2017.

IMPEGNO SPESA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA TELEFONIA MOBILE E
FISSA DELLE UTENZE UFFICI COMUNALI E SCUOLE DELL’INFANZIA-PRIMARIA E
SECONDARIA DI I° GRADO - ANNO 2017.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INTERNET SOLUZIONI S.R.L. PER IL
SERVIZIO DI MATUNZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE COMUNALE – ANNO 2016.
CIG:Z3A17E5242 .

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS
NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO, MESE DI NOVEMBRE 2016.CIG: Z82194FD73

IMPEGNO SPESA INDENNITA’ DI ACCESSO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
– ART. 21 - L.R. N. 30/2000 – ANNO 2017.

IMPEGNO SPESA DELLA QUOTA DI CANONE FITTO LOCALE S.C.I.C.A. N° 51, IN
FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - ANNO 2017.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE, ALLA DITTA CEL NETWORK S.R.L. CON
SEDE IN VIA ARIDE BREVIGLIERI N°8 - 65128 PESCARA, DELL’ABBONAMENTO AL PORTALE PAWEB ANNO 2016 – I° SEMESTRE. CIG.: ZB51538B38 INTEGRAZIONE ABBONAMENTO CIG.: ZEA1BBED79 PRECEDENTE

IMPEGNO SPESA TRASFERTE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI DELL’ENTE - ANNO
2017.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 6°
BIMESTRE 2016 (PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016).
CIG:Z6919366AE.

IMPEGNO SPESA INDENNITA’ DI ACCESSO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
– ART. 21 - L.R. N. 30/2000 – ANNO 2016

IMPEGNO SPESA TRASFERTE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI DELL’ENTE ANNO
2016.

IMPEGNO SPESA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA TELEFONIA MOBILE E
FISSA RELATIVA ALLE UTENZE DEGLI UFFICI COMUNALI E SCUOLE DELL’INFANZIAPRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO - ANNO 2016.

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INTERNET SOLUZIONI S.R.L. DI
CAPPELLE DEI MARSI (AQ), PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SITO WEB
ISTITUZIONALE E CORRELATI - ANNO 2017, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LG.VO N°50/2016, ED IMPEGNO DI SPESA.CIG.:Z0E1C85D91

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CELNETWORK S.R.L. CON SEDE LEGALE
IN PESCARA VIA ARIDE BREVIGLIERI 8, PER LA FORNITURA DELLA BANCA DATI
PORTALE “PAWEB” - ANNO 2017/2018, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LG.VO N°50/2016, ED IMPEGNO DI SPESA.CIG.: ZA81C863C7

IMPEGNO SPESA ED ACCONTONAMENTO DELL’INDENNITÀ DI FINE MANDATO
DEL SINDACO DEL COMUNE DI BOMPIETRO - ANNO 2016.

IMPEGNO DI SPESA PER PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
PROFESSIONALE DA CORRISPONDERE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N°81/2008, PER LE ATTIVITA’ DA SVOLGERE NEL 2017.CIG.:ZBB1752291

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED UFFICI E SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2016.CIG: 6518663ADF.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CEL NETWORK S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA
ARIDE BREVIGLIERI N°8 - 65128 PESCARA, DELL’ABBONAMENTO AL PORTALE PAWEB ANNO 2016 – II° SEMESTRE. CIG.: ZB51538B38 INTEGRAZIONE ABBONAMENTO CIG.: ZEA1BBED79 PRECEDENTE ABBONAMENTO

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL DIPENDENTE PUC - DI GANGI
FRANCESCO DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ DELLA PATRONA DI BOMPIETRO NELL’ANNO 2016.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON
DELIBERA DELLA G.M. N°80 DEL 9-12-2016, ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO BOMPIETRO PER LE ATTIVITA’ SVOLTE IN AMBITO ISTITUZIONALI, CULTURALE E DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO.

IMPEGNO SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME ALL’UNIONE DEI COMUNI
DELLE PETRALIE E DELL’IMERA SALSO, AI SENSI ART. 35 DELLO STATUTO PER LA
QUOTA ANNUALE ANNO 2016.

IMPEGNO SPESA DELLA QUOTA DI SERVIZIO UNICA PER L’ANNO 2016, A
SO.SVI.MA S.P.A..

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A -
MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED UFFICI E SERVIZI, MESE DI DICEMBRE 2014.CIG:554344210E.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. -
MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED UFFICI E SERVIZI, MESE DI OTTOBRE 2014.CIG:554344210E.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A -
MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED UFFICI E SERVIZI, MESE DI NOVEMBRE 2014.CIG:554344210E.

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS.
N°50/2016, ALLA DITTA MACROSIS S.R.L. DI PALERMO, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE ATTIVITA’ HARDWARE E SISTEMICHE SUL SERVER DI RETE HP PROLIANT DL580G8, DEL COMUNE DI BOMPIETRO.

IMPEGNO SPESA QUOTA ADESIONE CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITÀ
E LO SVILUPPO

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50,
ALLA DITTA MACROSIS S.R.L. CON SEDE IN PALERMO, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE SINGOLE POSTAZIONI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BOMPIETRO.IMPEGNO SPESA. CIG: ZA41CAF593

IMPEGNO SPESA PER PROVVEDERE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA
ALLA DITTA INFOCERT S.P.A. CON SEDE IN ROMA, AI SENSI DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N°50, PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLE FATTURE ELETTRONICHE – CONTRATTI – REGISTRO GIORNALIERO DEL PROTOCOLLO.CIG:Z0317B3AE7

AFFIDAMENTO DIRETTO IN AUTOTUTELA E PER IL PERIODO DI MESI TRE
DECORRENTI DALL’1-12-2016, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS.
N°50/2016, ALLA DITTA LA ROSA ORNELLA DI BAGHERIA, PER IL NOLO ED ASSISTENZA GLOBALE DI N°3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AL COMUNE DI BOMPIETRO.CIG:Z5B11F3463

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELL’ENERGIA ELETTRICA DELLE
UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, RELATIVO AL CONGUAGLIO DEGLI ANNI PREGRESSI.CIG: 554344210E

RETTIFICA ALLA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N°516 DEL
22-12-2016 DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CELNETWORK S.R.L. CON SEDE LEGALE IN PESCARA VIA ARIDE BREVIGLIERI 8, PER LA FORNITURA DELLA BANCA DATI PORTALE “PAWEB” - ANNO 2017/2018, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LG.VO N°50/2016.CIG.: ZA81C863C7

REVOCA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
N°443 DELL’1/12/2016 ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOFT LINE TECHNOLOGY S.R.L. DI PETRALIA SOPRANA, DELLA FORNITURA DI N°2 PERSONAL COMPUTER DESKTOP

IMPEGNO SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO “ ITINERARI E
CAMMINI SULLA VIA FRANCIGENA DELLE MADONIE”.

AFFIDAMENTO ALLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.,
CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA GALLARATE N°200, PER LA FORNITURA DI N°383 BUONI PASTO DA DESTINARE AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTI DIRITTO. IMPEGNO SPESA.CIG.: Z9F1B31EC5

IMPEGNO SPESA PER PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELLA QUOTA
ASSOCIATIVA ALL’ASAEL – ANNO 2016.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°VL16603084 DEL 13/12/2016, ALLA SODEXO
MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA GALLARATE N°200, PER LA FORNITURA DI N°383 BUONI PASTO DA DESTINARE AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTI DIRITTO.CIG: Z9F1B31EC5

LIQUIDAZIONE FATTURA N°122/PA/16 DEL 30/12/2016, ALLA DITTA
GIOVANE LOCATI S.N.C., PER LA FORNITURA DI UN ARMADIETTO PER LA CUSTODIA DEL DEFIBRILLATORE COMPLETO DI PANNELLI DI DESCRIZIONE D’USO E ALLOCAZIONE DISPOSITIVO, DA COLLOCARE NELL’ANDRONE D’INGRESSO DELLA SEDE ISTITUZIONALE DI PIAZZA DELLE RIMEMBRANZE DEL COMUNE DI BOMPIETRO.CIG:Z001C496F9

Liquidazione fattura n. 13/PA del 15.12.2016 alla ditta JackTizPoint di Giacommarra A. G. per la fornitura, compreso trasporto, istallazione e configurazione, di un plotter modello HP DJ-T120 e relativo kit di cartucce inchiostro. CIG:ZE31C29695

Liquidazione premio assicurativo – anno 2017, alla UnipolSai – Divisione La Previdente, Agenzia n. 2132 di Termini Imerese, per la fornitura della polizza di assicurazione r.c.t. n. 2132500228673/2011, derivante dalla proprietà, possesso, esercizio di beni immobili e per l’esercizio di pubblici servizi che istituzionalmente competono al Comune di Bompietro nell’ambito del proprio territorio. CIG: Z2002CA425.

Liquidazione fattura n.000003-2016-FE del 23.12.2016 emessa dalla ditta CaFral di Calabrese Francesco con sede in Blufi per la fornitura e collocazione di n. 15 posacenere in ferro predisposti per il fissaggio nei sostegni dei cestini porta rifiuti, dislocati nell’ambito urbano di cui al verbale della democrazia partecipata del 16.08.2016 con l’utilizzo delle somme di cui al comma 1 dell’articolo 6 della l.r.5/2014. CIG: Z7E1BC3269

Liquidazione fattura n.R-16673 del 28.12.2016 emessa dalla ditta Mannisi Angelo con sede in Termini Imerese per la revisione del mezzo adibito a scuolabus targato DG184VJ di proprietà di questo Ente – anno 2016. CIG: Z0C1C1F0C8.

Liquidazione fattura n.21_16 del 30.11.2016 emessa dalla ditta Calabrese Daniele Alex, con sede in Petralia Soprana, bivio Trinità per la fornitura di carburanti necessari per gli automezzi comunali nel mese di novembre 2016. CIG.:ZCC17CABCF.

Liquidazione fattura n. 636 del 14.12.2016 emessa dalla ditta Gennaro Natale e C. s.n.c. per i lavori di verifica tachigrafo digitale e sostituzione luce di direzione da effettuare sullo scuolabus targato DG184VJ. CIG:Z901BD9B2C.

Liquidazione fattura n. 690 del 27.12.2016 emessa dalla ditta Gennaro Natale e C. s.n.c. per i lavori di sostituzione staffe balestra posteriore e sostituzione varie lampade dello scuolabus targato DG184VJ. CIG: ZBA1C5D8.

Liquidazione fattura n. 89/7 del 27.12.2016 emessa dalla ditta Di Vina s.n.c. di Di Vina Salvatore & Alessio per verifiche con sistemazione cablaggio dell’impianto elettrico dell’autocarro targato DR275XP. CIG: Z021B8E81A.

Liquidazione fattura n. 90/7 del 27.12.2016 emessa dalla ditta Di Vina s.n.c. di Di Vina Salvatore & Alessio per lavori di riparazione danni causati dalla caduta di un albero, nel motore e nella carrozzeria dell’autovettura Toyota Yaris targata CX353ZL in dotazione alla polizia municipale. CIG: ZC01BE3C29.

COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE 2016

IMPEGNO DI SPESA COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE 2016

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL TEFA DOVUTO AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI PALERMO (GIÀ PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO) SULLA TARES 2013 E TARI 2014.

Liquidazione fattura n. 0000138 del 29.12.2016 emessa dalla ditta BIGA s.r.l. con sede in Palermo per la fornitura di n. 1 scivolo modello GP264 di cui al verbale della democrazia partecipata del 16.08.2016 con l’utilizzo delle somme di cui al comma 1 dell’articolo 6 della l.r.5/2014. CIG: ZBD1BFF19F.

Liquidazione a compensazione fattura n.E425 del 31.12.2016 emessa dalla Societa’ Alte Madonie Ambiente s.p.a. “ATO PA6” gestione commissariale, per il servizio di raccolta trasporto rifiuti relativo al mese di dicembre 2016.

Liquidazione alla ditta La Placa Salvatore della fattura n. E3 del 17.01.2017, relativa alla prima tranche dei lavori di manutenzione ordinaria presso la casa del popolo, di cui al verbale della democrazia partecipata del 16 agosto 2016. CIG: Z251BAF63E.

Liquidazione alla ditta La Placa Salvatore della fattura n. E1 del 17.01.2017, relativa alla prima tranche dei lavori urgenti eseguiti presso l’edificio destinato a Caserma dei Carabinieri. CIG: ZE71C73BFD.

Lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi popolari siti in via Alaimo - Messineo e altri immobili di proprietà comunale. liquidazione terza tranche lavori a saldo della fattura n. E2 del 17.01.2017 emessa dalla ditta La Placa Salvatore. CIG: Z9A17CD53D.

Liquidazione fattura n.1 del 18.01.2017 emessa dalla ditta JackTizPoint di Giacomarra Anna Gandolfina con sede in Castellana Sicula per la fornitura di toner e tamburi per stampanti ad uso dell’ufficio tecnico. CIG: ZA71C3D1CF.

Restituzione somme alle congregazioni San Giuseppe di Bompietro e Maria Santissima delle Grazie, versate per trascrizione non dovuta della c.e. n.3 del 07.07.2016 per la posa in opera di un' edicola prefabbricata a n. 30 loculi in c.a.v. nel cimitero comunale esistente.

LIQUIDAZIONE INDENNITA' AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 LETT. F DEL
C.C.N.L. 1998/2001 COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI AI DIPENDENTI,ASSEGNATI AI SERVIZI DEL SETTORE 3° DI QUESTO ENTE, FORMALMENTE INCARICATIDI SPECIFICHE RESPONSABILITA' APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROFESSIONALI BC-D.

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORE LAVORATORI CONTRATTISTA
ALBANESE SALVATORE E LOCICERO SALVINA PER UN MESE A FAR DATA DAL 28
NOVEMBRE 2016

ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE - ANNO 2017

Liquidazione fattura n.1/PA del 26.01.2017 emessa dalla ditta L.B.R. di Librizzi Dario, per i lavori di manutenzione ordinaria riguardante la fornitura e il montaggio di kit termostatici nei radiatori degli impianti di riscaldamento presso l’edificio scolastico elementare di Bompietro centro, ai fini del risparmio energetico. CIG: ZDD1C94ABF.

Liquidazione fattura n. E1 del 30.01.2017 alla ditta Ippolito Giuseppe per i lavori urgenti di manutenzione straordinaria della viabilità pubblica comunale delle frazioni ed altre vie. CIG: ZBF17CCE8B.

Liquidazione fattura n. 02E17 del 18.1.2017 alla ditta Green Energy s.r.l. con sede in Castellana Sicula, relativa al servizio di assistenza tecnica per l’attivazione dell’impianto FTV istallato presso la scuola media sita a Locati. CIG ZD61C6358B.

Liquidazione polizza assicurativa alla Societa’ “Groupama” agenzia di Bompietro di Iannello Lucio srl relativa all’automezzo targato FB206WW - anno 2017/2018. CIG. ZF412B6256.

Liquidazione polizza assicurativa alla Societa’ “Groupama” agenzia di Bompietro di Iannello Lucio relativa all’automezzo targato AL903WR - anno 2017/2018. CIG. ZF412B6256.

LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA' DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016 DIPENDENTI COMUNALI LIBRIZZI ROSARIO E CORTINA GIUSEPPE

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AL LAVORATORE P.U.C. VIZZINI LEONARDO – PERIODO 15 OTTOBRE 31 DICEMBRE 2016.

LIQUIDAZIONE INDENNITA’ AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 2 LETT. F) DEL C.C.N.L. 1998-2001 COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI AI DIPENDENTI, ASSEGNATI AI SERVIZI DEL SETTORE 2° DI QUESTO ENTE, FORMALMENTE INCARICATI DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROFESSIONALI B-C-D.

RETTIFICA DETERMINAZIONE N°8/2017 AD OGGETTO LIQUIDAZIONE INDENNITA’ PER IL SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA’ DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016 DIPENDENTI COMUNALI LIBRIZZI ROSARIO E CORTINA GIUSEPPE

RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 10/2017 AD OGGETTO “LIQUIDAZIONE INDENNITA’ AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 2 LETT. F) DEL C.C.N.L. 1998-2001 COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI AI DIPENDENTI, ASSEGNATI AI SERVIZI DEL SETTORE 2° DI QUESTO ENTE, FORMALMENTE INCARICATI DI
SPECIFICHE RESPONSABILITA’ APPARTENENTI ALLE CATEGORIE
PROFESSIONALI B-C-D.”

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. "LA NATURA" DI POLIZZI GENEROSA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 MESE DI DICEMBRE 2016.

INTEGRAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO AL DIPENDENTE VIZZINI LEONARDO, PER IL PERIODO GENNAIO 2017.

INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO SERVIZIO 2° CULTURALI – ASSISTENZIALI DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SAIS TRASPORTI DI PALERMO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2016/2017 MESE DI NOVEMBRE 2016.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA DI MASCELLINO GIUSEPPE DI ALIMENNA PER BUONI LIBRO A.S. 2016/2017.

LIQUIDAZIONE NOTULA ALLA D.SSA ALBANESE MARTINA PER ESPLETAMENTO INCARICO INERENTE LA RIATTIVAZIONE PROGETTO SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE (SED) RIVOLTO ALLE FAMIGLIE CON MINORI IN STATO DI DISAGIO – PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2016 - CIG : Z4E1BEFCFB

LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA COOPERATIVA SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO N.D. – MESE DI DICEMBRE 2016.

LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA COOPERATIVA SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE G.G. – MESE DI DICEMBRE 2016.

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AL LAVORATORE P.U.C. VIZZINI LEONARDO – GENNAIO 2017.

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 4/E DEL 09-01-2016 EMESSA DALLA
DITTA ARDEL SICILIA PER ABBONAMENTO DI N. 3 SEMINARI DI STUDIO.C.I.G. N. ZEB1C3C4C3

LIQUIDAZIONE DELLE PRIME SEI RATE DELL'ANNO 2017 PER LA TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI BOMPIETRO E L'AVV. LUPO FRANCO

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L’INCARICO DI COMPONENTI DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE ALLA DASEIN MEDITERRANEO – II° SEMESTRE ANNO 2016.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°VL16603084 DEL 13/12/2016, ALLA SODEXO
MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA GALLARATE N°200, PER LA FORNITURA DI N°383 BUONI PASTO DA DESTINARE AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTI DIRITTO. CIG: Z9F1B31EC5

ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO REG. GEN. N°4 DEL 05-01-2017 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE FATTURA N°VL16603084 DEL 13/12/2016, ALLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA GALLARATE N°200, PER LA FORNITURA DI N°383 BUONI PASTO DA DESTINARE AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTI DIRITTO. CIG: Z9F1B31EC5

LIQUIDAZIONE FATTURA N°FE1 DEL 11/01/2017, ALLA DITTA SOFT LINE
TECHNOLOGY S.R.L., PER LA FORNITURA DI N°2 PERSONAL COMPUTER DESKTOP, COMPLETI DI MONITOR.CIG: ZC81BD86F8

LIQUIDAZIONE FATTURA N°354/EL DEL 06/12/2016, ALLA DITTA RAG.
ORNELLA LA ROSA PER IL NOLO ED ASSISTENZA GLOBALE DI N° 3 MACCHINE
FOTOCOPIATRICI UTILIZZATI NEL COMUNE DI BOMPIETRO, RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.CIG: Z5B11F3463

LIQUIDAZIONE ALLA GROUPAMA ASSICURAZIONE S.P.A. DELLE POLIZZE
ASSICURATIVE R.C.T. ED INFORTUNI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DI PERSONALE SOCIALMENTE UTILE IN FORZA PRESSO IL COMUNE DI BOMPIETRO.

LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2016 DELLA QUOTA CANONE FITTO
LOCALE SCICA IN FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED UFFICI E SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2016.CIG:6518663ADF.

LIQUIDAZIONE TRASFERTA SOSTENUTA DAL DIPENDENTE ALBANESE SALVATORE ANNO 2016.

LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016, ALL’ASAEL CON SEDE IN VIA
NOTARBARTOLO 2/G - PALERMO.

LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE CONTO CONTRATTUALE 30025834
MESE DI NOVEMBRE 2016.CIG:ZB018CE078

LIQUIDAZIONE FATTURA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 1° BIMESTRE 2017
(PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016). CIG:Z6919366AE.

LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA S.P.A. 1° BIMESTRE 2017, RELATIVA ALLA
TELEFONIA FISSA. CIG:Z6919366AE

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED UFFICI E SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2016.CIG:6518663ADF.

LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI SECONDO
SEMESTRE 2016.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO
2017.

Rettifica parziale determina n.160/422/2016 avente per oggetto “impegno e liquidazione fatture all’Enel servizio elettrico – servizio maggior tutela, fornitura di energia elettrica periodo bimestre ottobre novembre 2016, per il funzionamento impianti fotovoltaici presso edifici di proprietà comunale. alloggi popolari, siti in via Alaimo-Messineo: edifici corpo “ A “ e corpo “B” ed edificio Caserma Carabinieri, sito in via Matteotti. CIG: ZA414FC9B3.

Impegno e liquidazione fatture all’Enel servizio elettrico – servizio maggior tutela, fornitura di energia elettrica periodo mese di dicembre 2016, per il funzionamento impianti fotovoltaici presso edifici di proprietà comunale. Alloggi popolari, siti in via Alaimo-Messineo: edifici corpo “A“ e corpo “B” ed edificio Caserma Carabinieri sito in via Matteotti. CIG: ZA414FC9B3

INTEGRAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO AL DIPENDENTE VIZZINI LEONARDO, PER IL PERIODO FEBBRAIO 2017.

RIMBORSO SOMME AI GENITORI DEGLI ALUNNI PENDOLARI A.S. 2016/2017 MESE DI GENNAIO 2017 TRATTA BOMPIETRO ALIMENA.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP." LA NATURA" DI POLIZZI GENEROSA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017 MESE DI GENNAIO .

AFFIDAMENTO INCARICO DI EDUCATORE PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA MARTINA ALBANESE . IMPEGNO SPESA. CIG. Z891D4198A

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIS TRASPORTI DI PALERMO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2016/2017 MESE DI DICEMBRE 2016.

RIMBORSO SOMME TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2016/2017 MESE DI DICEMBRE 2016.

RIMBORSO SOMME ALUNNI PENDOLARI A.S. 2016/2017 MESE DI GENNAIO 2017.

Liquidazione fattura n.E29 del 01.02.2017 emessa dalla Societa’ Alte Madonie Ambiente s.p.a. “ATO PA6” gestione commissariale, per il servizio di raccolta trasporto rifiuti relativo al mese di gennaio 2017.

Liquidazione fattura n.3/PA del 07.02.2017 emessa dalla ditta L.B.R. di Librizzi Dario per le operazioni di controllo e di manutenzione degli impianti termici e rilascio del nuovo libretto conforme ai modelli di cui all’art.1 del dmse del 10.02.2014 e del rapporto di verifica di efficienza energetica di cui all’art.8 comma 3 e 5 del dpr 74/2013. CIG: ZB011EEF22.

Approvazione verbale di gara del 6.2.2017, mediante procedura negoziata di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b) del d. lgs. 50/2016, e aggiudicazione alla ditta SI.PA. s.r.l. con sede in Polizzi Generosa, dei lavori di trasformazione a led di alcuni corpi illuminanti degli impianti di illuminazione pubblica di alcune vie e spazi pubblici del centro abitato e frazioni. CIG: ZF91C9DC8A.

Liquidazione fattura n.E66 del 01.03.2017 emessa dalla Societa’ Alte Madonie Ambiente s.p.a. “ATO PA6” gestione commissariale, per il servizio di raccolta trasporto rifiuti relativo al mese di febbraio 2017.

Liquidazione fattura n.2_17 del 31.01.2017 emessa dalla ditta Calabrese Daniele Alex con sede in Petralia Soprana, bivio SS. Trinità per la fornitura di carburanti necessari per gli automezzi comunali nel mese di gennaio 2017. CIG.: ZCC1CA4516.

Approvazione verbale di gara del mediante procedura negoziata di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e aggiudicazione alla ditta Ippolito Giuseppe con sede a Bompietro via Rampanti n.31/bis, dei lavori di manutenzione di alcune strade comunali.CIG Z411CBB589.

Liquidazione fattura n.05/E del 23.02.2017 emessa dall’impresa DIVA s.r.l. per spese sostenute per le prove di laboratorio su provini di acciaio relativi ai lavori di realizzazione dei muri di base in cemento armato per la recinzione dell’area del nuovo impianto cimiteriale. CIG: 6517483D1A.

Liquidazione fattura n.04/E del 23.02.2017 emesse dall’impresa DIVA s.r.l. spese sostenute per le prove di laboratorio su provini di calcestruzzo (cls) relativi ai lavori di realizzazione dei muri di base in cemento armato per la recinzione dell’area del nuovo impianto cimiteriale. CIG: 6517483D1A.

Liquidazione fattura n.03/E del 23.02.2017 emessa dall’impresa DIVA s.r.l. per sistemazione area di destinazione riutilizzo delle terre, per miglioramento fondiario, provenienti da scavo dei lavori di realizzazione dei muri di base in cemento armato per la recinzione dell’area del nuovo impianto cimiteriale, ai sensi dell’articolo 41-bis della legge 9.8.2013 n.98. CIG: 6517483D1A.

Revoca determina n.11/28 del 18.01.2017 e liquidazione fattura n. E425 del 31.12.2016 emessa dalla Società Alte Madonie Ambiente s.p.a. “ATO PA6” gestione commissariale, per il servizio di raccolta trasporto rifiuti relativo al mese di dicembre 2016.

Liquidazione alla ditta La Placa Salvatore della fattura n. E6 del 23.03.2017, relativa alla seconda tranche dei lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino delle condizioni di agibilità del locale w.c. presso il cimitero comunale, di cui al verbale della democrazia partecipata del 16 agosto 2016. CIG: Z251BAF63E.

Lavori di avvio manutenzione straordinaria presso il complesso di edilizia residenziale pubblica (24 alloggi popolari) sito in via Alaimo – Messineo, per il ripristino delle condizioni di abitabilità dell’alloggio popolare, piano terra, scala a, interno 2, palazzina A. Liquidazione a saldo della fattura n. E5 del 23.03.2017 emessa dalla ditta La Placa Salvatore. CIG: Z9A17CD53D.

Liquidazione alla ditta La Placa Salvatore della fattura n. E4 del 23.03.2017, relativa ai lavori di completamento per il ripristino delle condizioni di abitabilità dell’alloggio popolare, piano terra, interno 2, scala a, palazzina A, del complesso di edilizia residenziale pubblica (24 alloggi popolari), di proprietà comunale, sito lungo la via “Alaimo – Messineo”. CIG: ZE71C73BFD.

LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE CONTO CONTRATTUALE 30025834 MESE DI DICEMBRE 2016.CIG:ZB018CE078.

LIQUIDAZIONE INDENNITA’ AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 2 LETT. F) DEL C.C.N.L. 1998-2001 COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI ALLA DIPENDENTE PEPE GINA, ASSEGNATA AL SETTORE 1° AMMINISTRATIVO DI QUESTO COMUNE ED INCARICATA DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°10/PA DEL 06/02/2017, ALLA DITTA MACROSIS
CON SEDE IN PALERMO, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE SINGOLE POSTAZIONI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BOMPIETRO – SALDO 2016. CIG:ZE317DEAC7.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°9/PA DEL 06/02/2017, ALLA DITTA MACROSIS
CON SEDE IN PALERMO, PER L’ASSISTENZA DELLE ATTIVITÀ HARDWARE E SISTEMICHE SUL SERVER DI RETE HP PROLIANT DL580 G8 – ANNO 2016. CIG: ZC110CBAA5.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°11/PA DEL 06/02/2017, ALLA DITTA MACROSIS
CON SEDE IN PALERMO, PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DATI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE DI BACKUP E RESTORE – ANNO 2016. CIG: Z7B17AE888.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS
NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO, MESE DI DICEMBRE 2016.CIG: Z82194FD73

AFFIDAMENTO IN AUTOTUTELA DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE, PER LA
MANIFESTAZIONE VIII° CARNEVALE 2017 SULLE MADONIE, ALLA PRO LOCO DI
BOMPIETRO. IMPEGNO SPESA.CIG. Z601D8BF90

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 01/02/2017 ALLA DOTT.SSA BENEDETTA PASSARELLO, RELATIVAMENTE ALL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE,AI SENSI DEL D. LGS. N°81/2008 E SS. MM. II., ANNO 2016. CIG Z2A1D5BA20.

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50,
ALLA DITTA LA ROSA ORNELLA DI BAGHERIA, PER IL NOLO ED ASSISTENZA GLOBALE DI N°3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI, PER IL PERIODO MARZO - DICEMBRE 2017.IMPEGNO SPESA.CIG: Z5B11F3463.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AD ARUBA PER RINNOVO DOMINIO DEL
SITO UFFICIALE DEL COMUNE DI BOMPIETRO. CIG: Z981D9E130

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO, PER LA FORNITURA
DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE RELATIVE AL PATRIMONIO COMUNALE ED
ALLA FORNITURA DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BOMPIETRO –MESE DI GENNAIO 2016.CIG: 6518663ADF.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED UFFICI E SERVIZI DEL MESE DI GENNAIO 2017.CIG:6518663ADF.

LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA S.P.A. 3° BIMESTRE 2016, RELATIVA ALLA
TELEFONIA FISSA. CIG:Z6919366AE

LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA S.P.A. 2° BIMESTRE 2017, RELATIVA ALLA
TELEFONIA FISSA. CIG:Z6919366AE

LIQUIDAZIONE AD ENI S.P.A., PER LA FORNITURA DI GAS METANO PRESSO LE
UTENZE CASERMA DEI CARABINIERI – ALLOGGI COMANDANTE - DEL COMUNE DI BOMPIETRO PER IL PERIODO MAGGIO/LUGLIO-SETTEMBRE/OTTOBRE 2016 E
LUGLIO/DICEMBRE 2016. CIG:Z82194FD73

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL’ANCI, DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
ANNO 2017.

LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ACCESSORIA AL PERSONALE DIPENDENTE SUL
FONDO DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DEI SERVIZI, INDENNITA’ DI RISCHIO,MANEGGIO VALORI DEL SERVIZIO ECON
OMATO E MAGGIORAZIONE

LIQUIDAZIONE A FASTWEB SPA RELATIVA ALLA TELEFONIA FISSA.
CIG:Z6919366AE

LIQUIDAZIONE TRASFERTA SOSTENUTA DAL DIPENDENTE ALBANESE
SALVATORE ANNO 2017.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS
NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO, MESE DI FEBBRAIO 2017.CIG: E21CE3122

Liquidazione a saldo della fattura n. 5 del 02.03.2017 all’ing. Pietro Miserendino, per i servizi di ingegneria svolti per l’attuazione dell’intervento riguardante la realizzazione dei muri base in cemento armato per la recinzione dell’area del nuovo impianto cimiteriale. CIG: ZA516BD9DD.

Impegno e liquidazione alla società Siciliacque della fattura n.22-2017-63 del 23.02.2017 relativa alla fornitura dell’acqua, per il periodo 14.12.2015 al 05.02.2017, nel bevaio in c.da Santa Croce nella frazione Locati.

CONCESSIONE CONTRIBUTO AL SIG. S.F.P. IN FORMA DI SERVIZIO CIVICO-IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCHIMMENTI FRANCO DI POLIZZI GENEROSA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2016/2017 MESE DI FEBBRAIO 2017.

LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA COOPERATIVA SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO N.D. – MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017.

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AL LAVORATORE P.U.C. VIZZINI LEONARDO – MARZO 2017.

RIMBORSO SOMME AI GENITORI DEGLI ALUNNI PENDOLARI A.S. 2016/2017 MESE DI MARZO 2017 TRATTA BOMPIETRO ALIMENA.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LA NATURA DI POLIZZI GENEROSA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 MESE DI MARZO 2017.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP "BONIPETRI" PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) ANZIANI E/O DISABILI TRAMITE VOUCHER.

INTEGRAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO AL DIPENDENTE VIZZINI LEONARDO, PER IL PERIODO MARZO 2017.

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AL LAVORATORE P.U.C. VIZZINI LEONARDO – FEBBRAIO 2017.

IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE RICOVERO DI N. 1 DISABILE PSICHICO.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCHIMMENTI FRANCO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2016/2017 MESE DI GENNAIO 2017.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCHIMMENTI FRANCO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2016/2017 MESE DI DICEMBRE 2016.

RENDICONTO GENERALE RELATIVO ALLE SPESE SOSTENUTE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016.

RIMBORSO SOMME AI GENITORI DEGLI ALUNNI PENDOLARI A.S.2016/2017 MESE DI FEBBRAIO 2017.

RIMBORSO SOMME AI GENITORI DELI ALUNNI PENDOLARI A.S.2016/2017 MESE DI FEBBRAIO 2017 TRATTA BOMPIETRO ALIMENA.

LIQUIDAZIONE COMPENSO TESORERIA ANNO 2016 - CIG Z0712828A2.

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A. DI
SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER FORNITURA DI SERVIZIO A SUPPORTO DELLA TRASMISSIONE DEI DATI DI BILANCIO E RENDICONTO - CIG ZBB1C70307

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE IVA AL 22% PER PUBBLICAZIONE SU GURS

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 29/PA DEL 10-03-2017 EMESSA DALLA
DITTA UNIPRO SRL PER CORSO DI FORMAZIONE LEGGE ANTICORRUZIONE IN ELEARNING.C.I.G. N. : ZBB1CACCB6

IMPEGNO SPESA PER IL COMPENSO DA CORRISPONDERE AL REVISORE DEI
CONTI PER IL PERIODO DI 45 GIORNI EX ART. 6, COMMA 4 L.R. 17/2016 ANNO 2017

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO A
SOSTEGNO DEL PROGETTO “ COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO “ PER L’ANNO
SCOLASTICO 2016/2017.

LIQUIDAZIONE FATTURA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 2° BIMESTRE 2017
(PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE - GENNAIO 2017). CIG:Z6919366AE.

LIQUIDAZIONE TRASFERTE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI DELL’ENTE ANNO
2017.

SVINCOLO SOMME RELATIVE AL BILANCIO COMUNALE ANNO 2017, DAL
CODICE DI BILANCIO “ INDENNITA’ DI MISSIONE – RIMBORSO SPESE AL SINDACO.

LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE CONTO CONTRATTUALE 30025834-003
MESE DI GENNAIO 2017.CIG:ZB018CE078.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED UFFICI - SERVIZI,DEL MESE DI FEBBRAIO 2017 E NOTE DI CREDITO PERIODI PRECEDENTI.CIG:69023027CB.

Liquidazione polizza assicurativa alla societa’ “Groupama” agenzia di Bompietro di Iannello Lucio srl relativa al bus navetta targato dr275xp - anno 2017/2018. CIG: ZF412B6256.

Liquidazione fattura n.E103 del 03.04.2017 emessa dalla Societa’ Alte Madonie Ambiente s.p.a. “ATO PA6” gestione commissariale, per il servizio di raccolta trasporto rifiuti relativo al mese di marzo 2017.

Approvazione verbale di gara del 31.01.2017, e aggiudicazione alla ditta Passarello s.r.l.con sede in Petralia Soprana via Primo Maggio n.18, dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli immobili comunali e degli impianti delle lampade votive presso il cimitero comunale, per l’anno 2017. CIG: Z811CBB428.

Affidamento alla ditta Gennaro Natale & c. s.n.c. con sede in Petralia Soprana per i lavori di manutenzione e riparazione impianto frenante da effettuare sullo scuolabus targato dg184vj. CIG: ZC11E3BE29

LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE CONTO CONTRATTUALE 30025834-003
MESE DI FEBBRAIO 2017.CIG:ZB018CE078.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°100/EL DEL 17/02/2017, ALLA DITTA RAG.
ORNELLA LA ROSA DI BAGHERIA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL NOLO ED
ASSISTENZA GLOBALE DI N°3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AL COMUNE DI BOMPIETRO. RELATIVA AL MESE DI GENNAIO – FEBBRAIO E MARZO. CIG: ZB11F3463.

LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE DA CORRISPONDERE AL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS.N°81/2008, PER LE ATTIVITA’ SVOLTE NEL II° SEMESTRE 2016/2017.CIG.:ZBB1752291.

RETTIFICA DELLA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO N°86 DEL 03-03-2017 RELATIVA ALL’IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE AD ARUBA PER RINNOVO DOMINIO DEL SITO UFFICIALE DEL COMUNE DI BOMPIETRO.CIG: Z981D9E130

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS
NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO, MESE DI GENNAIO 2017.CIG: ZE21CE3122

RICONOSCIMENTO GIURIDRICO DELLE FATTURE RI-EMESSE DA ENEL
ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS - MESE DI FEBBRAIO 2017. CIG: ZE21CE3122

LIQUIDAZIONE A FASTWEB SPA RELATIVA ALLA TELEFONIA FISSA.
CIG:Z6919366AELIQUIDAZIONE A FASTWEB SPA RELATIVA ALLA TELEFONIA FISSA.CIG:Z6919366AE

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED UFFICI E SERVIZI DEL MESE DI MARZO 2017.CIG:69023027CB.

Liquidazione polizza assicurativa per mesi sei alla Societa’ “Groupama” agenzia di Bompietro di Iannello Lucio srl relativa al modulo antincendio targato EH803ZN - CIG. ZF412B6256

Liquidazione polizza assicurativa alla Societa’ “Groupama” agenzia di Bompietro relativa alla terna meccanica targata AAM522 - anno 2017/2018. CIG. 412B6256.

Liquidazione polizza assicurativa alla societa’ “Groupama” agenzia di Bompietro relativa allo scuolabus targato DG184VJ- anno 2017/2018. CIG.: ZF412B6256.

Liquidazione nota contabile n.3/c del 23.05.2016 emessa dalla societa’ Alte Madonie Ambiente s.p.a. gestione commissariale, per la compartecipazione alle spese generali di amministrazione anno 2015, ex art.7 dello statuto.

Lavori di messa in sicurezza della scuola elementare Gabrio Casati , sita in via C. Alvani nel Comune di Bompietro. approvazione perizia di variante e assestamento somme, redatta ai sensi dell’art 132, comma 3, 2° periodo del D. lgs. 163/2006. C.I.G.: 650908178F – C.U.P.: F26E12000650001

Liquidazione a saldo oneri di funzionamento anno 2016 ai sensi dell’art.8 dello statuto sociale della società consortile per azioni, denominata S.R.R. per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti nell’ambito territoriale ottimale “Palermo provincia est”.

Liquidazione fattura n.4_17 del 28.02.2017 e n.6_17 del 31.03.2017 emesse dalla ditta Calabrese Daniele Alex – con sede in Petralia Soprana bivio Trinità per la fornitura di carburanti necessari per gli automezzi comunali nel mesi di febbraio e marzo 2017. CIG: ZCC1CA4516.

Liquidazione spese di missioni al funzionario del provveditorato OO. PP. per la Sicilia ing. Giuseppe Spitale. Lavori di messa in sicurezza della scuola elementare primaria Gabrio Casati, sita in via Chiusa Alvani del Comune di Bompietro. Intervento n. 00612SIC211. C.I.G.: 650908178F – C.U.P.: F26E12000650001.

Liquidazione a saldo secondo S.A.L. a tutto il 5 aprile 2017 all’impresa Castrovinci Costruzioni s.r.l. con sede in Brolo, relativo ai lavori di messa in sicurezza della scuola elementare primaria Gabrio Casati, sita in via Chiusa Alvani del Comune di Bompietro. C.I.G.: 650908178F – C.U.P.: F26E12000650001.

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, ALLA DITTA GIOVANE LOCATI S.N.C. DI BOMPIETRO, PER L’ACQUISIZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO E PER PREMIAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE MADONIADI 2017.

IMPEGNO SPESA PER COMPENSO PROFESSIONALE DA CORRISPONDERE AL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, AI SENSI DEL D.L.GS 81/2008, PER LE ATTIVITA’ DA SVOLGERE NELL’ANNO 2017/2018.CIG. Z761E6E285.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI GAS
NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO, MESE DI MARZO 2017. CIG:ZE21CE3122.

LIQUIDAZIONE A SO.SVI.MA S.P.A. CON SEDE IN CASTELLANA SICULA, DELLA
QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO “ ITINERARI E CAMMINI SULLA VIA FRANCIGENA DELLE MADONIE”.

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