Comune di Bompietro (PA)

Estratti provvedimenti dirigenti

Comune di Bompietro
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LIQUIDAZIONE FATTURA N° PA 2 /20 DEL 14-01-2020, ALLA COOP. BONIPETRI DI BOMPIETRO, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA’ GRAVE.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A.- DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE UFFICI E SERVIZI PER IL MESE DI GENNAIO 2020 – CIG 7777075550.

IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PROFESSIONALE DA CORRISPONDERE ALL’AVV. DI VITA FLAVIO MARIO DELLO STUDIO ASSOCIATO DI VITA CON SEDE IN PETRALIA SOTTANA, RELATIVAMENTE ALL’INCARICO DI LEGALE DI FIDUCIA DELL’ENTE PER RESISTERE IN GIUDIZIO NEL RICORSO IN MATERIA DI LAVORO EX ARTT. 414 E SS. C.P.C., DI PERSONALE PRECARIO DEL COMUNE DI BOMPIETRO.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A.- PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL MESE DI GENNAIO 2020 - CIG 7777075550.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°000012/19P DEL 28-12-2019, ALLA DITTA BONGIORNO S.R.L. DI PETRALIA SOPRANA, PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA DELLA PALESTRA COMUNALE, AI SENSI D. LGS. 18 APRILE 2016 N°50.CIG.: ZD22ABFF9C.

APPROVAZIONE DELL’AVVISO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE DI PROFILI PROFESSIONALI DI ASSISTENTE SOCIALE NONCHE’ DEL DISCIPLINARE D’INCARICO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DIRETTO, PER LA DURATA DI ANNI DUE.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°4500843 DEL 20-12-2019, ALLA DITTA SOLUZIONE S.R.L. CON SEDE IN BRESCIA, PER LA FORNITURA DI UN CICLO DI CORSI ON LINE PER PROVVEDERE ALLA FORMAZIONE ANTICORRUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEL PERSONALE DI QUESTO COMUNE.

LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE AL GEOM. LIBRIZZI NATALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI PRESSO IL LOCALE DENOMINATO “AUDITORIUM” DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BOMPIETRO.CIG.: ZA92BB09A5

COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 29 MARZO 2020.

LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE DEL CONTO CONTRATTUALE 30025834-003 RELATIVO AL MESE DICEMBRE 2019.CIG:Z3C2714CB7

LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L’INCARICO DEL COMPONENTE MONOCRATICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ALLA DASEIN MEDITERRANEO – PERIODO DAL 30/09/2019 AL 31/12/2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°208/M DEL 31-12-2019, ALLA DITTA DINOLFO GROUP S.R.L. DI GIOVANNI DINOLFO DI PETRALIA SOPRANA, PER LA FORNITURA DI N°2 BLOCCHI DI PIETRAME CALCAREO DELLE DIMENSIONI DI CM. 100X60X50 E N°2 BLOCCHI PER PIEDISTALLO SCULTURE, AI SENSI D. LGS. 18 APRILE 2016 N°50.
CIG.: Z732ABFE84

LIQUIDAZIONE FATTURA N°183190000000968632 DEL 10-12-2019, ALLA DITTA DECATHLON ITALIA S.R.L., PER L’ACQUISTO DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE A CORREDO DELLA PALESTRA COMUNALE, AI SENSI D. LGS. 18 APRILE 2016 N°50.
CIG.: ZBB2ABFF4B

LIQUIDAZIONE FATTURA N°228 DEL 19-12-2019, ALLA DITTA CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO, PER LA FORNITURA DI N°2 ARMADI A SCOMPARTI, AI SENSI D. LGS. 18 APRILE 2016 N°50. CIG.: Z4A2ABFE40

LIQUIDAZIONE FATTURA N°RIMS_2019_0002582 DEL 20-12-2019, ALLA DITTA IKEA BUSINESS CATANIA – IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. – STORE DI CATANIA, PER LA FORNITURA DI VETRINE DI ESPOSIZIONE, AI SENSI D. LGS. 18 APRILE 2016 N°50.
CIG.: Z062AD7DEA

LIQUIDAZIONE FATTURA N°154/PA DEL 30-12-2019, ALLA DITTA GIOVANE LOCATI CON SEDE IN BOMPIETRO, PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROMO - PUBBLICITARIO, AI SENSI D. LGS. 18 APRILE 2016 N°50.CIG.: Z522AD7DCF

LIQUIDAZIONE A FASTWEB SPA RELATIVA ALLA TELEFONIA FISSA.(CANONI DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020) CIG:Z4927134C4

LIQUIDAZIONE ALL’ANCI DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020.

RIMBORSO SOMME AI GENITORI DEGLI ALUNNI PENDOLARI A.S. 2019/2020 RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2020.CIG: ZD0299AIB9.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°06 DEL 05.02.2020, ALLA COOP. LA NATURA DI POLIZZI GENEROSA, PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2020. CIG: Z782AF6A71

LIQUIDAZIONE FATTURA N°E2 DEL 07.02.2020, ALLA DITTA PATA ANGELO DI CASTELLANA SICULA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI RELATIVO, AL MESE DI GENNAIO 2020. CIG: ZD0299AIB9

LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL PERSONALE COMUNALE NOMINATO AD EFFETTUARE L’INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE ANNO 2019.

AMMISSIONE ISTANZA DELLA SIG.RA F.G. AI BENEFICI DI CUI ALL’ART. 66 DELLA LEGGE N°448/1998 RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO DI MATERNITA’.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DELLE CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16-01-2020 AL 31-01-2020

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AL LAVORATORE P.U.C. SIG. VIZZINI LEONARDO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.

RIMBORSO SOMME AI GENITORI DEGLI ALUNNI PENDOLARI A.S. 2019/2020 RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2019. CIG: ZD0299AIB9.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°39 DEL 30.01.2020, ALLA SAIS TRASPORTI DI PALERMO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2020. CIG: Z8D2996E54

LIQUIDAZIONE FATTURA N°E1 DEL 10.01.2020, ALLA DITTA PATA ANGELO DI CASTELLANA SICULA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI RELATIVO, AL MESE DI DICEMBRE 2019.CIG: ZD0299AIB9

LIQUIDAZIONE DELLE ULTIME SEI RATE DELL'ANNO 2019 PER LA TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI BOMPIETRO E L'AVV. LUPO MARIA CHIARA.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A.- DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE UFFICI E SERVIZI PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 – CIG 7777075550.

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. LIBRIZZI NATALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI PRESSO IL LOCALE DENOMINATO “AUDITORIUM” DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BOMPIETRO.CIG.: ZA92BB09A5

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE - IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO, MESE DI DICEMBRE 2019. CIG: Z4827128BB.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A.- PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL MESE DI DICEMBRE 2019 - CIG 7777075550.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DELLE CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01-01-2020 AL 15-01-2020

REVOCA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - R.G. N°606 DEL 31-12-2019, AVENTE AD OGGETTO “RIMBORSO SOMME AI GENITORI DEGLI ALUNNI PENDOLARI A.S.2019/2020 RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2019”.CIG: ZD0299AIB9.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DELLE CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01-12-2019 AL 31-12-2019

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 3.2020 DEL 15.01.2020, AL DOTT. BALSAMELLO FRANCESCO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENTE SOCIALE - PERIODO OTTOBRE/ DICEMBRE 2019.CIG :ZAC2A3EE4E.

LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PROCEDURA PER L’A.S. 2017/2018 L. N°448/1998 ART.27, D.P.C.M. DEL 5/8/1999 N°320, D.P.C.M. DEL 4/7/2000 N°226 E N°2011 DEL 06/04/2006.

CONCESSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/1992 ALLA DIPENDENTE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE …OMISSIS. CIG.: Z6B2B8AAB1.

RINNOVO POLIZZA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA GROUPAMA ASSICURAZIONE S.P.A. - AGENZIA DI BOMPIETRO, PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DI PERSONALE SOCIALMENTE UTILE IN FORZA PRESSO IL COMUNE DI BOMPIETRO, AI SENSI D. LGS.VO 18 APRILE 2016 N°50. CIG.: Z6B2B8AAB1.

RETTIFICA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO REG. GEN. N°10 DEL 14-10-2020 DI LIQUIDAZIONE FATTURA N°0002153438 DEL 17-12-2019 ALLA MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI AL SISTEMA SICRAWEB - II° SEMESTRE 2019. CIG.: Z6821BAE6E

LIQUIDAZIONE FATTURA N°153/PA DEL 18-12-2019, ALLA DITTA MACROSIS CON SEDE IN PALERMO, PER LA FORNITURA DI N°30 ANTIVIRUS MCAFEE, COMPRENSIVA DELL’INSTALLAZIONE E GESTIONE ANTIVIRUS MEDIANTE CONSOLE DI MANAGEMENT CENTRALIZZATA SU SERVER LOCALE.CIG: ZB226628F6.

LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE ALL’UNIONE DEGLI ASSESSORATI ANNO 2020.

LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL’ASAEL – ANNO 2020.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°0002153438 DEL 17-12-2019 ALLA MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI AL SISTEMA SICRAWEB – II° SEMESTRE 2019.CIG.: Z6821BAE6E

CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DI FIDUCIA DELL’ENTE ALLO STUDIO ASSOCIATO DI VITA

LIQUIDAZIONE TASSA DI PROPRIETA’ RELATIVA AGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2020.

LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 10.12.2019, EMESSE DALLA SOCIETÀ AMAP SPA CON SEDE A PALERMO IN VIA VOLTURNO, N. 2, RELATIVE AL PERIODO 30 LUGLIO 2019 – 31 OTTOBRE 2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 459 DEL 31.12.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ AMA RIFIUTO E’ RISORSA SCARL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, SPAZZAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 459 DEL 31.12.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ AMA RIFIUTO E’ RISORSA SCARL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, SPAZZAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.444 DEL 31.12.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ AMA RIFIUTO E’ RISORSA SCARL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA CUCINE E MENSE (CODICE CER 200108) PER IL PERIODO DICEMBRE 2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. E613 DEL 31.12.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE, PER IL CONFERIMENRTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA SITA IN C.DA BALZA DI CETTA (CODICE CER 200301) RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-352 DEL 13.12.2019 EMESSA DALLA DITTA ITALKALI S.P.A., RELATIVA ALLA FORNITURA DI SALGEMMA INDUSTRIALE GROSSO IN SACCHI PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI KG. 3.000. CIG: Z292ADE674.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA/2019 DEL 23.12.2019 EMESSA DALLA DITTA JACKTIZPOINT DI GIACOMARRA A.G. CON SEDE IN CASTELLANA SICULA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI COMPUTER, MONITOR, STAMPANTI ETC., AD USO DEGLI UFFICI DI QUESTO ENTE. CIG.: ZAB2B0D82D.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1506 DEL 23.12.2019, EMESSA DALLA DITTA FA.E.M. SAS DI LA BIANCA D. & C. CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA, RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE TRIENNALE, CONTROLLO SEMESTRALE E SOSTITUZIONE ESTINTORI SCADUTI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI BOMPIETRO. CIG.: Z3A2ADF2E1.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.426 DEL 24.12.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ AMA RIFIUTO E’ RISORSA SCARL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA CUCINE E MENSE (CODICE CER 200108) PER IL PERIODO NOVEMBRE 2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. E562 DEL 12.12.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE, PER IL CONFERIMENRTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA SITA IN C.DA BALZA DI CETTA (CODICE CER 200301) RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 21.12.2019 EMESSA DALLA DITTA AGRO ZOO DI TOMMASINI VITTORIO, PARTITA IVA: 05088340822, RELATIVA ALLA FORNITURA, DI NUMERO QUATTRO DECESPUGLIATORI MARCA ACTIV 4.0 EVOLUTION. CIG: ZDF2B05BF2.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 398 DEL 2.12.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ AMA RIFIUTO E’ RISORSA SCARL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, SPAZZAMENTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2019.

DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 32 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, CON IL CONFRONTO TRA PIÙ OFFERTE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL MINOR PREZZO. CIG: Z082B75642.

IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA UNIPOLSAI – DIVISIONE LA PREVIDENTE, AGENZIA N. 2132 DI TERMINI IMERESE, PER LA FORNITURA DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.T. N. 2132500228673/2011 – ANNO 2020, DERIVANTE DALLA PROPRIETÀ, POSSESSO, ESERCIZIO DI BENI IMMOBILI E PER L’ESERCIZIO DI PUBBLICI SERVIZI CHE ISTITUZIONALMENTE COMPETONO AL COMUNE DI BOMPIETRO NELL’AMBITO DEL PROPRIO TERRITORIO. CIG: Z2002CA425.

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021, ESERCIZIO 2020, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DELLE LAMPADE VOTIVE PRESSO CIMITERO COMUNALE - ANNO 2020.

IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2020, GESTITO DALLE SOCIETÀ “ALTE MADONIE AMBIENTE” GESTIONE COMMISSARIALE, PER QUANTO RIGUARDA IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, E “AMA RIFIUTO E’ RISORSA SCARL”, PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 260/C-19 DEL 18.12.2019 EMESSA DALLA DITTA GENNARO NATALE & C. S.N.C. CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA, RELATIVA ALLA FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA E CONVERGENZA DI N.4 PNEUMATICI MARCA MICHELIN PER LO SCUOLABUS TARGATO DG184VJ. CIG: Z132A70095.

FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2019 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018) - IMPEGNO DI SPESA

RIMBORSO SOMME AI GENITORI DEGLI ALUNNI PENDOLARI A.S. 2019/2020 RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2019.CIG: ZD0299AIB9.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°67 DEL 29-12-2019, ALLA COOP. LA NATURA DI POLIZZI GENEROSA, PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019.CIG: Z602617660

LIQUIDAZIONE FATTURA N°E3 DEL 18.12.2019, ALLA DITTA PATA ANGELO DI CASTELLANA SICULA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI RELATIVO, AL MESE DI NOVEMBRE 2019.CIG: ZD0299AIB9

LIQUIDAZIONE FATTURA N°552 DEL 20.12.2019, ALLA SAIS TRASPORTI DI PALERMO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2019. CIG: Z8D2996E54

LIQUIDAZIONE FATTURA N°E1 DEL 15.10.2019 E N. E2 DEL 6.11.2019, ALLA DITTA PATA ANGELO DI CASTELLANA SICULA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI RELATIVO, AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019.CIG: ZD0299AIB9

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI – II SEMESTRE 2019.

IMPEGNO SPESA DELLA QUOTA DI CANONE FITTO LOCALE S.C.I.C.A. N° 51, IN FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA - ANNO 2020.

IMPEGNO DI SPESA A SO.SVI.MA S.P.A., DELLA QUOTA DI SERVIZIO UNICA PER L’ANNO 2020.

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50 E SS. MM. E II., ALLA DITTA VELARDITA GABRIELE, PER IL NOLO ED ASSISTENZA GLOBALE DI N°3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI – ANNO 2020. IMPEGNO SPESA.CIG: ZE42B650F1

IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - ANNO 2020.

IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MACROSIS CON SEDE IN PALERMO, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ED ASSISTENZA DI N°30 LICENZE ANTIVIRUS. ANNO 2021 CIG: ZB226628F6.

IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MACROSIS CON SEDE IN PALERMO, PER ASSISTENZA ATTIVITA’ HARDWARE E SISTEMICHE SUL SERVER DI RETE HP PROLIANT DL580G8, PER L’ ANNO 2021. IMPEGNO SPESA. CIG: ZEE2662877

IMPEGNO SPESA PER LE RATE ANNO 2020 PER TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI BOMPIETRO E L'AVV. LUPO FRANCESCO

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A.- DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI ALCUNE UTENZE UFFICI E SERVIZI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019 – CIG 7777075550.

LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE DEL CONTO CONTRATTUALE 30025834-003 RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2019.CIG:Z3C2714CB7

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A.- DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI ALCUNE UTENZE UFFICI E SERVIZI PER IL MESE DI OTTOBRE 2019 – CIG 7777075550.

LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. UTENZA TELEFONICA ADSL 1° BIMESTRE 2020 (OTTOBRE/NOVEMBRE) CIG:ZA72713597

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A.- PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - CIG 7777075550.

IMPEGNO SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2020.

IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA’ E LO SVILUPPO PER L’ANNO 2020.

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA JACKTIZPOINT DI GIACOMARRA A.G. CON SEDE IN CASTELLANA SICULA, PER LA FORNITURA DI N°2 PERSONAL COMPUTERS CORREDATI DI GRUPPO DI CONTINUITA’, AI SENSI D. LGS. 18 APRILE 2016 N°50 E SS. MM. E II.. IMPEGNO DI SPESA. CIG.: Z642B5F0AC

IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2020.

IMPEGNO SPESA VISITE FISCALI PER L’ANNO 2020.

IMPEGNO SPESA INDENNITA’ DI ACCESSO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI – ART. 21 - L.R. N. 30/2000 – ANNO 2020.

IMPEGNO SPESA TRASFERTE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI DELL’ENTE - ANNO 2020.

IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO - ANNO 2020.

IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2020.

IMPEGNO SPESA CONTO CONTRATTUALE POSTE ITALIANE - ANNO 2020.

IMPEGNO SPESA PER PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ALL’ASAEL – ANNO 2020

AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA ALLA DITTA INFOCERT S.P.A. CON SEDE IN ROMA, AI SENSI DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N°50, PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLE FATTURE ELETTRONICHE – CONTRATTI – REGISTRO GIORNALIERO DEL PROTOCOLLO. IMPEGNO SPESA.CIG: Z392B4D86F

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MACROSIS S.R.L. CON SEDE IN PALERMO, PER IL POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ HARDWARE DEL SERVER DI RETE E REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA VIRTUALE PER OSPITARE IL SOFTWARE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE COMUNALE, AI SENSI D. LGS. 18 APRILE 2016 N°50 E SS. MM. E II.. IMPEGNO DI SPESA.CIG.: Z022B4DC3D

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA LA NATURA CON SEDE IN POLIZZI GENEROSA C.DA PIETÀ S.N.C., MEDIANTE RDO - MEPA N°2464424, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS.VO N°50/2016 E SS. MM. II., PER L’“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO DAL 01-01-2020 AL 06-06-2020”. IMPEGNO SPESA CIG: Z782AF6A71

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ISWEB S.P.A. DI SCURCOLA MARSICANA (AQ), PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE E CORRELATI - ANNO 2020, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LG.VO N°50/2016, ED IMPEGNO DI SPESA.CIG.: Z952B36424

IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CELNETWORK S.R.L. CON SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA IN BERGAMO VIA GABRIELE ROSA 22/A, PER LA FORNITURA DELLA BANCA DATI PORTALE “PAWEB” - ANNO 2021.  CIG.: Z1B26711D0

IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MACROSIS CON SEDE IN PALERMO, PER ASSISTENZA ATTIVITA’ HARDWARE E SISTEMICHE SUL SERVER DI RETE HP PROLIANT DL580G8, PER L’ ANNO 2021. IMPEGNO SPESA. CIG: ZEE2662877

IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MACROSIS CON SEDE IN PALERMO, PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DATI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE DI BACKUP E RESTORE – ANNO 2021 CIG: Z1826627A7.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE ALLA FONDAZIONE G.A.R.I. SINO AL 31 DICEMBRE 2020.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N°129/PA DEL 06-12-2019, ALLA DITTA MACROSIS CON SEDE IN PALERMO, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE SINGOLE POSTAZIONI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BOMPIETRO – IV° TRIMESTRE 2019. CIG: ZEB265FC84

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N°130/PA DEL 06-12-2019, ALLA DITTA MACROSIS CON SEDE IN PALERMO, PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DATI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE DI BACKUP E RESTORE – IV° TRIMESTRE 2019. CIG: Z1826627A7

LIQUIDAZIONE FATTURA N°128/PA DEL 06-12-2019, ALLA DITTA MACROSIS CON SEDE IN PALERMO, PER L’ASSISTENZA DELLE ATTIVITÀ HARDWARE E SISTEMICHE SUL SERVER DI RETE HP PROLIANT DL580 G8 – IV° TRIMESTRE 2019. CIG: ZEE2662877

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE - IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO, MESE DI NOVEMBRE 2019. CIG: Z4827128BB

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A.- DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI ALCUNE UTENZE UFFICI E SERVIZI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019 – CIG 7777075550.

ULTERIORE IMPEGNO SPESA TRASFERTE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI DELL’ENTE - ANNO 2019.

IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI UFFICI E SERVIZI (CAMPO DI CALCETTO) - ANNO 2019.

IMPEGNO SPESA INDENNITA’ DI ACCESSO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI – ART. 21 - L.R. N. 30/2000 – ANNO 2019.

IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - ANNO 2019.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 IN FAVORE DEL G.A.L. I.S.C. MADONIE.

FORMALIZZAZIONE DELL’ATTO D’INDIRIZZO DELLA G.M. N°78 DEL 12-12-2019 DI INDIVIDUAZIONE NELLA PRO LOCO BOMPIETRO DELL’ORGANISMO COMPETENTE ALL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI “NATALIZIE BOMPIETRINE 2019”. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE.CIG.: ZBC2B3D2A9.

IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE DI FIDUCIA DELL’ENTE, PER L’AZIONE DI RILASCIO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN BOMPIETRO VIA ALAIMO, A SEGUITO DELLA CONDANNA ALLA RESTITUZIONE DISPOSTA DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE CON SENTENZA N°690/2018 E SUCCESSIVA CORREZIONE DEL 12-03-2019.

IMPEGNO SPESA - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PROCEDURA PER L’A.S.2017/2018 L.448/1998 ART.27, D.P.C.M. 5/8/1999, N.320 E D.P.C.M. 4/7/2000, N.226 E N.2011 DEL06.04.2006

AMMISSIONE ISTANZA DELLA SIG.RA S.F. AI BENEFICI DI CUI ALL’ART. 66 DELLA LEGGE N°448/1998 RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO DI MATERNITA’

LIQUIDAZIONE FATTURA N°514 DEL 22.12.2019, ALLA SAIS TRASPORTI DI PALERMO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2019. CIG: Z8D2996E54

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2019 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018)

VARIAZIONE COMPENSATIVA DI CUI ALL’ARTICOLO 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA A), D. LGS. 267/2000 E S. M. E I.

APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2019

VARIAZIONE COMPENSATIVA DI CUI ALL’ARTICOLO 175, COMMA 5-QUATER, LETTERE A), D. LGS. 267/2000 E S. M. E I.

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE BOLLETTE CANONE LAMPADE VOTIVE 2019 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF72AE85E8

RIMBORSO SOMME TARI E IMU VERSATE E NON DOVUTE RELATIVE AGLI ANNI D’IMPOSTA 2014-2015 E 2019

VARIAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 175, COMMA 5-QUATER, LETTERE A) ED E), D. LGS. 267/2000 E S. M. E I.

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIO TRIBUTI ENTI LOCALI (A.N.U.T.E.L.) PER L’ANNO 2019 .

VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 FRA I CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO - ARTICOLO 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA A), D. LGS. 267/2000 E S. M. E I.

VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 FRA I CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO - ARTICOLO 175, COMMA 5-QUATER, LETTERA A), D. LGS. 267/2000 E S. M. E I

APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE ICI PER GLI ANNI 2010 E 2011

LIQUIDAZIONE A FASTWEB SPA RELATIVA ALLA TELEFONIA FISSA.(CANONI AGOSTO/OTTOBRE OTTOBRE/DICEMBRE OTTOBRE/NOVEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE) CIG:Z4927134C4

LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE DEL CONTO CONTRATTUALE 30025834-003 RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2019.CIG:Z3C2714CB7

LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE DEL CONTO CONTRATTUALE 30025834-003 RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2019.CIG:Z3C2714CB7

LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALL’UNIONE DEI COMUNI “MADONIE” – ANNO 2019

LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALL’UNIONE DEI COMUNI “MADONIE” – ANNO 2018.

IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DEL COMPONENTE MONOCRATICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE AL COMMISSARIO AD ACTA, GIUSTO D.D.G. N°317/S3 DEL 26-07-2019 E D.D.G. N°308/S3 DEL 26-07-2019.

LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPESE DI CORRISPONDENZA, AL FINE DI CONSENTIRE ALL’UFFICIO TRIBUTI DI PROVVEDERE ALL’INVIO DEGLI ACCERTAMENTI TARI EX LIQUIDAZIONE 2014 E AVVISI DI ACCERTAMENTI IMU 2014. CIG:Z3C2714CB7

IMPEGNO SPESA UNIONE DEI COMUNI “MADONIE” ANNO 2019

LIQUIDAZIONE FATTURA N°445 DEL 02/12/2019 ALLA DITTA ISWEB S.P.A. DI CAPPELLE DEI MARSI (AQ), PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE E CORRELATI - ANNO 2019.CIG: ZCA264C1B7

AFFIDAMENTO DIRETTO, CON RISERVA DI LEGGE, DELL’INCARICO ESTERNO DI ENERGY MANAGER ALL’ARCH. PITRUZZELLA SALVATORE CON SEDE IN PALERMO (PA) VIA CATANIA N°146, PER LA REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA " PAESC" E PER I COMPITI E GLI ADEMPIMENTI ASSEGNATI DAL D. D. G. N°908 DEL 26-10-2018.

LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL’ASAEL – ANNO 2019.

IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO - ANNO 2019..

IMPEGNO SPESA PER LA TELEFONIA MOBILE E FISSA DELLE UTENZE UFFICI COMUNALI - ANNO 2019.

IMPEGNO SPESA CONTO CONTRATTUALE POSTE ITALIANE - ANNO 2019.

IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI UFFICI E SERVIZI - ANNO 2019

IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L’ANNO 2019, AL CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA’ E LO SVILUPPO.

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIOVANE LOCATI CON SEDE IN BOMPIETRO, PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROMO - PUBBLICITARIO, AI SENSI D. LGS. 18 APRILE 2016 N°50 E SS. MM. E II.. IMPEGNO DI SPESA. CIG.: Z522AD7DCF

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA M.D. BAZAR DI LI PUMA MILENA DI PETRALIA SOPRANA, PER LA FORNITURA DI FARETTI A LED ORIENTABILI E LUCI A LED DI ML. 5,60, AI SENSI D. LGS. 18 APRILE 2016 N°50 E SS. MM. E II.. IMPEGNO DI SPESA.
CIG.: Z142AED4EE.

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BONGIORNO S.R.L. DI PETRALIA SOPRANA, PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA DELLA PALESTRA COMUNALE, AI SENSI D. LGS. 18 APRILE 2016 N°50 E SS. MM. E II.. IMPEGNO DI SPESA.
CIG.: ZD22ABFF9C

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IKEA BUSINESS CATANIA CON SEDE IN LOC. PASSO CAVALIERE – BLOCCO BUTTACETO –CATANIA, PER LA FORNITURA DI VETRINE DI ESPOSIZIONE, AI SENSI D. LGS. 18 APRILE 2016 N°50 E SS. MM. E II.. IMPEGNO DI SPESA. CIG.: Z062AD7DEA

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DINOLFO GROUP S.R.L. DI GIOVANNI DINOLFO DI PETRALIA SOPRANA, PER LA FORNITURA DI N°2 BLOCCHI DI PIETRAME CALCAREO DELLE DIMENSIONI DI CM. 100X60X50 E N°2 BLOCCHI PER PIEDISTALLO SCULTURE, AI SENSI D. LGS. 18 APRILE 2016 N°50 E SS. MM. E II.. IMPEGNO DI SPESA.CIG.: Z732ABFE84

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DECATHLON SAN CATALDO CON SEDE IN CONTRADA BIGINI C/O PARCO COMMERCIALE “IL CASALE” DI SAN CATALDO (CL), PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE A CORREDO DELLA PALESTRA COMUNALE, AI SENSI D. LGS. 18 APRILE 2016 N°50 E SS. MM. E II.. IMPEGNO DI SPESA. CIG.: ZBB2ABFF4B

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CATANESE PIETRO DI CACCAMO, PER LA FORNITURA DI N°2 ARMADI A SCOMPARTI, AI SENSI D. LGS. 18 APRILE 2016 N°50 E SS. MM. E II.. IMPEGNO DI SPESA. CIG.: Z4A2ABFE40

RIMBORSO SOMME AI GENITORI DEGLI ALUNNI PENDOLARI A.S. 2019/2020 RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2019.
CIG: ZD0299AIB9.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°59 DEL 04-12-2019, ALLA COOP. LA NATURA DI POLIZZI GENEROSA, PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2019.
CIG: Z602617660

LIQUIDAZIONE FATTURA N°328 DEL 07-11-2019, ALLA COOPERATIVA SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO, PER RETTA RICOVERO DISABILE PSICHICO N.D. – MESE DI NOVEMBRE 2019.
CIG: ZE5264C417

LIQUIDAZIONE FATTURA N°46/FE DEL 08-11-2019, ALLA CARTOLIBRERIA DI “DI GANGI MARIA DI CASTELLANA SICULA”, PER BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2019/2020

ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI GRAVI DI CUI AL D.D.G.2394 DEL 26.11.2018

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DELLE CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16-11-2019 AL 30-11-2019

LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ASSISTENZIALE FORFETTARIO SPETTANTE AI SOGGETTI AVVIATI CON IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVICO “AZIONE 1 E 1 BIS - 3^ ANNUALITA’ DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO - SANITARIO N. 35 DI PETRALIA SOTTANA, PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019.

IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI NUMERO UNO SPARGISALE ELETTRICO A 12 V. MOD. SHPE 1000 DALLA DITTA SNOW TRADING SRL, PARTITA IVA 03475000364, CON SEDE IN VIA CADUTI SENZA CROCE, N, 17, 41126 MODENA (MO). CIG: ZB12ADE6D5.

AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DI VINA S.N.C. DI DI VINA SALVATORE & ALESSIO CON SEDE A PETRALIA SOPRANA, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SUGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE: MODELLO FIAT PANDA TARGATA AL903WR E MODELLO TOYOTA YARIS HYBRID TARGATA FB206WW, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. CIG: ZA82AE5624.

RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AGGIORNATO NEI PREZZI, SECONDO IL VIGENTE PREZZARIO REGIONALE APPROVATO CON DECRETO ASSESSORIALE N. 4/GAB DEL 16.01.2019, AI SENSI DELL’ARTICOLO 10, COMMA 4, DELLA L.R. 12.07.2011, N.12., DI MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE E DI MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO INTERESSANTE LA STRADA COMUNALE “ALAIMO – LUPI “, TANGENZIALE AL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE LOCATI. “BANDO RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE URBANE - D.P.C.M. 25.05.2016”. CUP: F29J17000380001.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 698 DEL 29.11.2019 EMESSA DALLA DITTA SCHIMMENTI SALVATORE CON SEDE IN BOMPIETRO RELATIVA ALLA FORNITURA E AL MONTAGGIO DI N. 1 PNEUMATICO MARCA “ALLIANCE” PER LA PALA GOMMATA HITACHI TARGATA ABF105. CIG: ZB32A93747.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A.- PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLA UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA SCELFO DEL MESE DI OTTOBRE 2019 - - CIG 7777075550.

LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE DEL CONTO CONTRATTUALE 30025834-003 RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2019.CIG:Z3C2714CB7

LIQUIDAZIONE ALL’A.S.D. NATURA E SPORT MADONIE DI PETRALIA SOPRANA, DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA 5^ STRAILBOMPIETRO 2019. CIG.: Z0E297C6DA

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A.- PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL MESE DI OTTOBRE 2019 - CIG 7777075550.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A.- DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI ALCUNE UTENZE UFFICI E SERVIZI PER IL MESE DI OTTOBRE 2019 – CIG 7777075550.

LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE DA CORRISPONDERE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N°81/2008, PER IL PERIODO DAL 21-05-2019 AL 20-11-2019.CIG.:ZBB25D4C9F

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A.- DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI ALCUNE UTENZE UFFICI E SERVIZI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019 – CIG 7777075550.

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELL’ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, RELATIVAMENTE AL CONGUAGLIO DELL’ANNO 2019.CIG.: 7777075550.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE - IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO, MESE DI OTTOBRE 2019. CIG: Z4827128B

LIQUIDAZIONE A FASTWEB SPA RELATIVA ALLA TELEFONIA FISSA.(CANONI SETTEMBRE/OTTOBRE) CIG:Z4927134C4.

LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DELLE LAMPADE VOTIVE PRESSO CIMITERO COMUNALE - ANNO 2019. CIG: Z8E213F34D. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER L’INSTALLAZIONE E LO SMONTAGGIO DELLE LUCI DI NATALE, DA FORNIRSI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE, IN OCCASIONE DELLE PROSSIME FESTIVITÀ NATALIZIE, NEL CENTRO URBANO DI BOMPIETRO E DELLA FRAZIONE LOCATI.

LIQUIDAZIONE ONERI DI FUNZIONAMENTO II° ACCONTO (25%) ANNO 2019 AI SENSI DELL’ART.8 DELLO STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI, DENOMINATA S.R.R. PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI NELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “PALERMO PROVINCIA EST”.

APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SNOW TRADING SRL, PARTITA IVA 03475000364, CON SEDE IN VIA CADUTI SENZA CROCE, N, 17, 41126 MODENA (MO), DELLA FORNITURA, FRANCO NOSTRO MAGAZZINO, DI NUMERO UNO SPARGISALE ELETTRICO A 12 V. MOD. SHPE 1000. CIG: ZB12ADE6D5.

IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHIMMENTI SALVATORE CON SEDE IN BOMPIETRO LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI N.1 PNEUMATICO MARCA “ALLIANCE” PER LA PALA GOMMATA HITACHI TARGATA ABF105. CIG: ZB32A93747.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 580/E DEL 19.11.2019 ALLA SOCIETÀ QUADRIFOGLIO SRL PER ONERI DI CONFERIMENTO, PRESSO L’IMPIANTO DI RECUPERO SITO NELLA C.DA CAMPO NEL TERRITORIO DI POLIZZI GENEROSA, DEI RIFIUTI PROVENIENTI DAI LAVORI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA STRADA DAL CENTRO LOCATI ALLA C.DA GALLINONE. CIG: 74695335A0.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.377 DEL 18.11.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ AMA RIFIUTO E’ RISORSA SCARL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA CUCINE E MENSE (CODICE CER 200108) PER IL PERIODO OTTOBRE 2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 774/1 DEL 15.11.2019 EMESSA DALLA DI VINA S.N.C. DI DI VINA SALVATORE & ALESSIO RELATIVA AI LAVORI DI TAGLIANDO E RIPARAZIONE IMPIANTO FRENANTE DELL’AUTOVETTURA MODELLO YARIS TARGATA CX353ZL IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z5F2A6FF7F.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. E521 DEL 11.11.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE, PER IL CONFERIMENRTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA SITA IN C.DA BALZA DI CETTA (CODICE CER 200301) RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2019.

LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA STRADA DA CENTRO LOCATI ALLA C.DA GALLINONE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIGUARDANTI IL TRATTO DI STRADA ESISTENTE DI INNESTO AL RACCORDO STRADALE DI ACCESSO ALLO SVINCOLO IROSA SULLA A19. PATTO PER IL SUD – FSC 2014/2020. CUP: F27H17000760001 – CIG: 7307915A3A. APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DELLA SECONDO PERIZIA DI VARIANTE, REDATTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 106, COMMA 1, LETTERA C) E COMMA 2 DEL D.LGSL. 50/2016.

LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE RCA E RCT ALLA SOCIETA’ “GROUPAMA” AGENZIA DI BOMPIETRO DI INANNELO LUCIO ASSICURAZIONI S.R.L. RELATIVA ALLA PALA GOMMATA TARGATA ABF105 - ANNO 2019/2020 - CIG. ZF412B6256.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°FPA 7/19 DEL 21-11-2019, ALLA CARTOLIBRERIA CIP E CIOP DI “DI GAUDIO GIUSEPPINA PETRALIA SOPRANA”, PER BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2019/2020

LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO FORFETTARIO ORARIO SPETTANTE AI SOGGETTI SEGNALATI CON IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVICO “AZIONE 3 - 3^ ANNUALITA’ DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO - SANITARIO N. 35 DI PETRALIA SOTTANA, PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA ZANGARA DI BAGHERIA PER LA FORNITURA DI N° 10 REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2019 - CIG. ZE729D5FF5.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA “GIOVANE LOCATI” DI BOMPIETRO PER RILEGATURA N° 84 REGISTRI DI STATO CIVILE. CIG. N. Z2729AFE52.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°51 DEL 06-11-2019, ALLA COOP. LA NATURA DI POLIZZI GENEROSA, PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2019. CIG: Z602617660

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DELLE CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01-11-2019 AL 15-11-2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°328 DEL 07-11-2019, ALLA COOPERATIVA SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO, PER RETTA RICOVERO DISABILE PSICHICO N.D. – MESE DI OTTOBRE 2019.CIG: ZE5264C417

AMMISSIONE ISTANZA DELLA SIG.RA L.V.E. AI BENEFICI DI CUI ALL’ART. 66 DELLA LEGGE N°448/1998 RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO DI MATERNITA’.

RIMBORSO SOMME AI GENITORI DEGLI ALUNNI PENDOLARI A.S. 2019/2020 RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2019. CIG: ZD0299AIB9.

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AL LAVORATORE P.U.C. SIG. VIZZINI LEONARDO PER IL MESE DI OTTOBRE 2019.

LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO DOTT. ALCAMO SALVATORE DA CORRISPONDERE PER IL PERIODO CORRENTE DAL 01-05-2018 AL 09-09-2019.

LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO FORFETTARIO ORARIO SPETTANTE AI SOGGETTI SEGNALATI CON IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVICO “AZIONE 3 - 3^ ANNUALITA’ DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO - SANITARIO N. 35 DI PETRALIA SOTTANA, PER IL MESE DI OTTOBRE 2019.

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° FE.15.19 DEL 24-10-2019, AL DOTT. BALSAMELLO FRANCESCO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ASSISTENTE SOCIALE - PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2019.CIG :ZAC2A3EE4E.

LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ASSISTENZIALE FORFETTARIO SPETTANTE AI SOGGETTI AVVIATI CON IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVICO “AZIONE 1 E 1 BIS - 3^ ANNUALITA’ DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO - SANITARIO N. 35 DI PETRALIA SOTTANA, PER IL MESE DI OTTOBRE 2019.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DELLE CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16-10-2019 AL 31-10-2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°437 DEL 29.10.2019, ALLA SAIS TRASPORTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2019.CIG: Z8D2996E54

LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DELLE LAMPADE VOTIVE PRESSO CIMITERO COMUNALE - ANNO 2019. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER L’ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME AI FINI DELLA SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO E DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEGLI SPOGLIATOI ANNESSI. CIG: Z12288DC06.

AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DI VINA S.N.C. DI DI VINA SALVATORE & ALESSIO PER I LAVORI DI TAGLIANDO E RIPARAZIONE IMPIANTO FRENANTE DELL’AUTOVETTURA MODELLO YARIS TARGATA CX353ZL IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z5F2A6FF7F.

AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GENNARO NATALE & C. S.N.C. PER LA FORNITURA ED IL MONTAGGIO CON RELATIVA EQUILIBRATURA E CONVERGENZA DI N.4 PNEUMATICI MARCA MICHELIN PER LO SCUOLABUS TARGATO DG184VJ. CIG: Z132A70095.

IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANNISI VINCENZO CON SEDE IN TERMINI IMERESE, DEL SERVIZIO DI REVISIONE DEL MEZZO ADIBITO A SCUOLABUS TARGATO DG184VJ DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BOMPIETRO. CIG.: Z872A7EFB5.

LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 462-FE DEL 31.10.2019 EMESSA DALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI SRL – CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA VIA PRIMO MAGGIO N.56 (BIVIO MADONNUZZA) PER LA FORNITURA DI CARBURANTI NECESSARI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2019. CIG.: Z6E26BDF24.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10_19 DEL 23.09.2019 ALLA SOCIETÀ BIOSEARCH SRL PER IL SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO PER ACCERTARNE LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI QUALITÀ AMBIENTALE, AI FINI DEL REIMPIEGO, PROVENIENTI DAI LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA STRADA DAL CENTRO LOCATI ALLA C.DA GALLINONE. CIG: Z0824517DB.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 356 DEL 4.11.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ AMA RIFIUTO E’ RISORSA SCARL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, SPAZZAMENTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2019.

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER IL PERSONALE CONTRATTISTA DEL COMUNE DI BOMPIETRO, GIUSTA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI / TITOLI E PROVA PRATICA, EFFETTUATA CON LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE RISERVATA A CATEGORIE VARIE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (18/24 ORE SETTIMANALI), AI SENSI DELL’ART. 30 DELLA L. R. N°5/2014, DELL’ART. 3 DELLA L. R. N°27/2016, DELL’ART. 26 DELLA L. R. N°8/2018 E DELL’ART. 20, COMMA 2 DEL D. LGS. N°75/2017..

APPROVAZIONE ELENCO DEI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019-2022.

LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. UTENZA TELEFONICA ADSL 6° BIMESTRE 2019 CIG:ZA72713597

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE - IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO, MESE DI SETTEMBRE 2019. CIG: Z4827128BB


AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIOVANE LOCATI S.N.C. DI BOMPIETRO, PER LA FORNITURA DI GONFALONE DEL COMUNE DI BOMPIETRO, AI SENSI D. LGS. 18 APRILE 2016 N°50 E SS. MM. E II.. IMPEGNO DI SPESA.

CIG.: Z3E2A4F1E5

LIQUIDAZIONE FATTURA N°92/PA DEL 24-09-2019, ALLA DITTA MACROSIS CON SEDE IN PALERMO, PER L’ASSISTENZA DELLE ATTIVITÀ HARDWARE E SISTEMICHE SUL SERVER DI RETE HP PROLIANT DL580 G8 – III° TRIMESTRE 2019.
CIG: ZEE2662877

LIQUIDAZIONE FATTURA N°93/PA DEL 24-09-2019, ALLA DITTA MACROSIS CON SEDE IN PALERMO, PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DATI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE DI BACKUP E RESTORE – III° TRIMESTRE 2019.
CIG: Z1826627A7.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°91/PA DEL 24-09-2019, ALLA DITTA MACROSIS CON SEDE IN PALERMO, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE SINGOLE POSTAZIONI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BOMPIETRO – III° TRIMESTRE 2019. CIG: ZEB265FC84.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A.- PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL MESE DI SETTEMBRE 2019 - CIG 7777075550.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°248-EL DEL 10-10-2019, ALLA DITTA GABRIELE VELARDITA DI BAGHERIA, PER IL NOLO ED ASSISTENZA GLOBALE DI N°3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AL COMUNE DI BOMPIETRO, PER I MESI DI LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE - OTTOBRE – NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.
CIG: Z69215B81C.

ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N°393 DEL 26-09-2019 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE FATTURA N°182/EL E 183/EL DEL 23-08-2019, ALLA DITTA GABRIELE VELARDITA DI BAGHERIA, PER IL NOLO ED ASSISTENZA GLOBALE DI N°3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AL COMUNE DI BOMPIETRO, PER I MESI DI LUGLIO –AGOSTO – SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE E DICEMBRE 2018. CIG: Z572673E6B.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. E476 DEL 18.10.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE, PER IL CONFERIMENRTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA SITA IN C.DA BALZA DI CETTA (CODICE CER 200301) RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.336 DEL 17.10.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ AMA RIFIUTO E’ RISORSA SCARL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA CUCINE E MENSE (CODICE CER 200108) PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019.

LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 394-FE DEL 30.9.2019 EMESSA DALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI SRL – CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA VIA PRIMO MAGGIO N.56 (BIVIO MADONNUZZA) PER LA FORNITURA DI CARBURANTI NECESSARI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019. CIG.: Z6E26BDF24.

LIQUIDAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 35, COMMA 18, DEL D.LGS. 50/2016, ALL’IMPRESA GENNARO FRANCESCO CON SEDE A CALCINAIA VIA DEI SELCI, N. 62, PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEL COMPLESSO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ERP (24 ALLOGGI POPOLARI), REALIZZATO AI SENSI DELLA L.R. 12/1952, SULLA SCORTA DEL FINANZIAMENTO GIUSTA D.A. LL. PP. N. 372/XI DEL 03.04.2000” NEL COMUNE DI BOMPIETRO. CIG: 7632541C13. CUP: F26D17000000002.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/PA DEL 7.9.2019 EMESSA DALLA DITTA AGRO ZOO DI TOMMASINI VITTORIO PER LA FORNITURA DI UTENSILI E MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE COME DA RICHIESTA DI PREVENTIVO PROT. 8623 DEL 07.12.2018. CIG: ZE92662B0A.

LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE DEL CONTO CONTRATTUALE 30025834-003 FATTURA INTEGRATIVA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2019.CIG:Z3C2714CB7

RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ LAVORATIVA, ALLA SIG. RA MESSINEO STEFANIA, DIPENDENTE CONTRATTISTA - PART TIME.

LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA PRO LOCO BOMPIETRO PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019.

AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SCHIMMENTI SALVATORE CON SEDE IN BOMPIETRO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SUGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE: MODELLO IVECO DAILY IRIBUS TARGATO DG184VJ, MODELLO NISSAN CABSTAR TARGATO DT996AW E SU MINI PALA. CIG: ZAB2A0DEA4.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 317 DEL 1.10.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ AMA RIFIUTO E’ RISORSA SCARL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, SPAZZAMENTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2019.

LAVORI DI CUI ALLA PROPOSTA SCATURITA A SEGUITO DEL VERBALE DEL 27.03.2017 SULLA DEMOCRAZIA PARTECIPATA (ARTICOLO 6, COMMA1, L.R. 5/2014), APPROVATA CON DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 31 DEL 26.04.2017. LIQUIDAZIONE A SALDO PRESTAZIONI. CIG: Z1E20B661F.

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DEL GIORNO 04.10.2019 E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, ALLA DITTA A.R.I.E.T. DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MEDIANTE RELAMPING DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA A LED, IN ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG: Z3529C310F. CUP: F22J19003200001.

LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 12.9.2019, EMESSE DALLA SOCIETÀ AMAP SPA CON SEDE A PALERMO IN VIA VOLTURNO, N. 2, RELATIVE AL PERIODO 16 APRILE 2019 – 29 LUGLIO 2019.

APPROVAZIONE VERBALI DI GARA DEL GIORNO 12.4.2019 E DI RIAPERTURA DELLE OPERAZIONI DI GARA DEL 30.4.2019, E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MARTINA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN FAVARA, VIA ROSMINI, N. 57, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI RIGUARDANTI LA VIABILITÀ COMUNALE, LE RETI FOGNARIE, LE AREE E GLI SPAZI PUBBLICI COMUNALI COMPRESA L’AREA DELLA EX DISCARICA DEI RR.SS.UU. NEL COMUNE DI BOMPIETRO. CIG: 7753787373. CUP: F27H18003440004

LIQUIDAZIONE SOMME PER FUNZIONAMENTO IV^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PERIODO 01.01.2019 AL 31.05.2019

AFFIDAMENTO ALLE COOPERATIVE “BONIPETRI”” DI BOMPIETRO E “LILIUM” DI PETRALIA SOTTANA PER ATTUAZIONE INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI GRAVI DI CUI AL D.D.G. 2394 DEL 26-11-2018. CUP F21E19000080002. IMPEGNO DI SPESA. CIG.N. Z4429DF81E.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA DI FIERINO  GIUSEPPINA DI BOMPIETRO PER BUONI LIBRO A.S. 2019/2020

INTEGRAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO AL DIPENDENTE VIZZINI LEONARDO, PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019.

LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 281-FE DEL 1.8.2019 EMESSA DALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI SRL, CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA VIA PRIMO MAGGIO N.56 (BIVIO MADONNUZZA) PER LA FORNITURA DI CARBURANTI NECESSARI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO 2019. CIG.: Z6E26BDF24.

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO MAGGIOR TUTELA, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2019, PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ALLOGGI POPOLARI, SITI IN VIA ALAIMO-MESSINEO: EDIFICI CORPO “ A “ E CORPO “B” ED EDIFICIO CASERMA CARABINIERI, SITO IN VIA MATTEOTTI. CIG: ZA414FC9B3.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.301 DEL 20.09.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ AMA RIFIUTO E’ RISORSA SCARL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA CUCINE E MENSE (CODICE CER 200108) PER IL PERIODO AGOSTO 2019.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE - IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO, MESE DI AGOSTO 2019. CIG: Z4827128BB

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE - IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO, MESI DI GENNAIO – MARZO E MAGGIO 2019. CIG: Z4827128BB

LIQUIDAZIONE FATTURA N°182/EL E 183/EL DEL 23-08-2019, ALLA DITTA GABRIELE VELARDITA DI BAGHERIA, PER IL NOLO ED ASSISTENZA GLOBALE DI N°3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AL COMUNE DI BOMPIETRO, PER I MESI DI LUGLIO –AGOSTO – SETTEMBRE - OTTOBRE –NOVEMBRE E DICEMBRE 2018. CIG: Z572673E6B.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DELIBERAZIONE DELLA G.M. N°63 DEL 20-09-2019, ALL’A.S.D. VIS BOMPIETRO PER LE ATTIVITA’ SPORTIVE DELLA STAGIONE 2019/2020.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI ALCUNE UTENZE UFFICI E SERVIZI PER IL PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2019.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI ALCUNE UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2019.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A.- DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELL’UTENZA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL MESE DI AGOSTO 2019 - CIG 7777075550

LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE DEL CONTO CONTRATTUALE 30025834-003 RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2019.CIG:Z3C2714CB7

LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE DEL CONTO CONTRATTUALE 30025834-003 RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2019.CIG:Z3C2714CB7

IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PROFESSIONALE DA CORRISPONDERE ALL’AVV. MAZZOLA CALOGERO, RELATIVAMENTE ALL’INCARICO DI LEGALE DI FIDUCIA DELL’ENTE PER LA PROCEDURA DI RECUPERO, NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MARINEO, DEGLI EMOLUMENTI VERSATI ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA ANELLO ROBERTA, PER IL COMANDO DAL 19-05-2014 AL 30-06-2017.

LIQUIDAZIONE A FASTWEB SPA RELATIVA ALLA TELEFONIA FISSA.(CANONI MAGGIO/GIUGNO GIUGNO/LUGLIO GIUGNO/AGOSTO LUGLIO/AGOSTO AGOSTO/SETTEMBRE) CIG:Z4927134C4

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A.- DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE UFFICI E SERVIZI PER IL MESE DI AGOSTO 2019 – CIG 7777075550.

LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA COOPERATIVA SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO PER RETTA DI RICOVERO DISABILE PSICHICO N.D. – MESI DA GENNAIO AD AGOSTO 2019.

AFFIDAMENTO ALLA DITTA “ GIOVANE LOCATI ” DI BOMPIETRO PER RILEGATURA N, 84 REGISTRI DI STATO CIVILE. CIG. N. Z2729AFE52

LIQUIDAZIONE FATTURA N. E431 DEL 12.9.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE, PER IL CONFERIMENRTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA SITA IN C.DA BALZA DI CETTA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2019.

LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 333-FE DEL 30.8.2019 EMESSA DALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI SRL – CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA VIA PRIMO MAGGIO N.56 (BIVIO MADONNUZZA) PER LA FORNITURA DI CARBURANTI NECESSARI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI NEL MESE DI AGOSTO 2019. CIG.: Z6E26BDF24.

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ARTICOLO 32 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MEDIANTE RELAMPING DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA A LED, IN ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DIRETTORIALE DEL MINISTERPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO N. 15333 DEL 14.05.2019, AI SENSI DELL’ARTICOLO 30, COMMA 2, DEL D.L. 34/2019. CIG: Z3529C310F.

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MEDIANTE RELAMPING DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA A LED, IN ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, FINANZIATO CON IL CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DECRETO DIRETTORIALE DEL MINISTERPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO N. 15333 DEL 14.05.2019, AI SENSI DELL’ARTICOLO 30, COMMA 2, DEL D.L. 34/2019. CIG: Z3529C310F. CUP: F22J19003200001.

LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/2019 DEL 27.06.2019 ALL’IMPRESA G.G. SYSTEM S.R.L. SALDO PRIMO S.A.L. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO COMUNALE SEDE DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA CHIUSA ALVANI CIG: 727113171D.

LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/2019 DEL 27.06.2019 ALL’IMPRESA G.G. SYSTEM S.R.L. SALDO PRIMO S.A.L. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO COMUNALE SEDE DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA CHIUSA ALVANI CIG: 727113171D.

LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEL COMPLESSO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ERP (24 ALLOGGI POPOLARI). AUTORIZZAZIONE AL SUB APPALTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 105 DEL D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DELLA DITTA M. D. S.N.C., PARTITA IVA 05595030825, ISCRITTA ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PALERMO ED ENNA REA PA – 264649. CIG: 7632541C13. CUP: F26D17000000002.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A.- DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL MESE DI AGOSTO 2019 - CIG 7777075550.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A.- DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL MESE DI LUGLIO 2019 - CIG 7777075550.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A.- DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE UFFICI E SERVIZI PER IL MESE DI LUGLIO 2019 – CIG 7777075550

IMPEGNO SPESA CONTO CONTRATTUALE POSTE ITALIANE - ANNO 2019.

IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO - ANNO 2019.

APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE PER L’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS N.81/2008 E SS.MM.II, AL DOTT. GIOVANNI CAMINITI.

APPROVAZIONE AVVISO PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019-2022.

IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PROFESSIONALE DA CORRISPONDERE AL DOTT. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 139/19 DEL 04.10.2019 ALL’IMPRESA SI.PA. S.R.L. PER SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE LAMPADE VOTIVE PRESSO CIMITERO COMUNALE – ANNO 2018. CIG: Z8E213F34D.CAMINITI GIOVANNI, RELATIVAMENTE ALL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D. LGS.VO N°81/2008 E SS. MM. E II., PER IL PERIODO DAL 17-07-2019 AL 16-07-2022. CIG: Z4529A3F5F.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°55 DEL 27-08-2019, ALL’ASC PRODUCTION S.R.L., CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA, PER SPETTACOLO MUSICALE TENUTO IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA’ DEL SANTO PATRONO MARIA SS. DELLE GRAZIE 2019. CIG.: Z77297EBFA

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 281 DEL 26.8.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ AMA RIFIUTO E’ RISORSA SCARL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.266 DEL 22.08.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ AMA RIFIUTO E’ RISORSA SCARL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA MENSE E CUCINE (CODICE CER 200108) PER IL PERIODO LUGLIO 2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 243 DEL 1.8.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ AMA RIFIUTO E’ RISORSA SCARL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI, RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2019.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DELLE CARTE DI IDENTITA’ ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01.08.2019 AL 31.08.2019

AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA ALLA DITTA SAIS TRASPORTI DI PALERMO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2019/2020 CIG.Z8D2996E54.

IMPEGNO SPESA SOMME OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ CENSUARIE AL PERSONALE COMUNALE NOMINATO PER L’INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE ANNO 2019.

AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ COOP.VA SOCIALE “LILIUM SERVIZI” DI PETRALIA SOTTANA DELL’AZIONE N.5 DEL PIANO DI ZONA 2013-2015- 3^ ANNUALITA’- “ INTERVENTI SOCIO- EDUCATIVI PER MINORI IN DIFFICOLTA’”. IMPEGNO SPESA . CIG. N. ZOD2989867.-

AZIONE N. 1 E 1 BIS – 3^ ANNUALITÀ - DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 35 DI PETRALIA SOTTANA “INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA PER PREVENIRE E/O CONTRASTARE SITUAZIONI DI DISAGIO”, ATTRAVERSO L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO CIVICO - IMPEGNO SPESA .-

AZIONE N. 3 – 3^ ANNUALITÀ - DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 35 DI PETRALIA SOTTANA “SOGGETTI SEGNALATI DA D.S.M. -SERVIZIO CIVICO-”- IMPEGNO SPESA .-

ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO "GIANPAOLO BARBIERI" A.S. 2018/2019.

IMPEGNO SPESA BUONI LIBRO ORDINARI A.S. 2019/2020.

CONVEZIONE BILATERALE CON IL BANCO DELLE OPERE DI CARITÀ SICILIA PER LA DISTRIBUZIONE DI DERRATE ALIMENTARI DESTINATE A NUCLEI FAMILIARI CHE VERSANO IN GRAVE STATO DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. LIQUIDAZIONE
CORRISPETTIVO A SALDO. - CIG. Z222641303.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DELLE CARTE DI IDENTITA’ ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16.06.2019 AL 31.07.2019

LIQUIDAZIONE SOMME PER FUNZIONAMENTO IV^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PERIODO 01.10.2018 AL 31.12.2018

LIQUIDAZIONE SOMME PER FUNZIONAMENTO IV^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PERIODO 01.01.2018 AL 30.09.2018

RENDICONTO GENERALE RELATIVO ALLE SPESE SOSTENUTE PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019.

RENDICONTO GENERALE RELATIVO ALLE SPESE SOSTENUTE PER LE ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BOMPIETRO DEL 28 APRILE 2019.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI E R.C.T. CON L’AGENZIA GROUPAMA DI BOMPIETRO PER SOGGETTI UTILIZZATI IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO CIVICO. – CIG. Z30293D745.-

AMMISSIONE ISTANZA DELLA SIG.RA A.F. AI BENEFICI DI CUI ALL’ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/1998 PER CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA’.

LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR. BALSAMELLO FRANCESCO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI ASSISTENTE SOCIALE PER IL PERIODO DA GENNAIO A FEBBRAIO 2019. - CIG : Z8A21696BF.-

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DELLE CARTE DI IDENTITA’ ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01.06.2019 AL 15.06.2019

MUTAMENTO DEL PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE CORTINA GIUSEPPE DA ISTRUTTORE DI VIGILANZA AD ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE - IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO, MESE DI LUGLIO 2019. CIG: Z4827128BB

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ADESIONE ALL’UNIONE DEGLI ASSESSORATI ANNO 2019.

AFFIDAMENTO DELLO SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA’ DEL SANTO PATRONO MARIA SS. DELLE GRAZIE 2019, ALL’ASC PRODUCTION S.R.L. DI PETRALIA SOPRANA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N°50.

LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. UTENZA TELEFONICA ADSL 5° BIMESTRE 2019 CIG:ZA72713597

LIQUIDAZIONE FATTURA N°161/EL DEL 12-07-2019, ALLA DITTA GABRIELE VELARDITA DI BAGHERIA, PER IL NOLO ED ASSISTENZA GLOBALE DI N°3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AL COMUNE DI BOMPIETRO, PER I MESI DI APRILE – MAGGIO E GIUGNO 2019. CIG: Z572673E6B.

AFFIDAMENTO ALLA PRO LOCO DI BOMPIETRO DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019 ED ALL’A.S.D. NATURA E SPORT MADONIE DI PETRALIA SOPRANA. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE.
CIG.: Z0D297C695 – PRO LOCO BOMPIETRO
CIG.: Z0E297C6DA – A.S.D. NATURA E SPORT MADONIE


IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO MAGGIOR TUTELA, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE - MAGGIO 2019, PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ALLOGGI POPOLARI, SITI IN VIA ALAIMO-MESSINEO: EDIFICI CORPO “ A “ E CORPO “B” ED EDIFICIO CASERMA CARABINIERI, SITO IN VIA MATTEOTTI. CIG:ZA414FC9B3

RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 105/314 DEL 26.7.2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ALLA SOCIETA’ “GROUPAMA” AGENZIA DI BOMPIETRO RELATIVA ALL’AUTOVETTURA MODELLO YARIS TARGATA CX353ZL. ANNO 2019/2020. CIG. ZF412B6256.

LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_19 DEL 14.08.2019 ALL’IMPRESA UNICOS S.R.L. SALDO SECONDO S.A.L. LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA STRADA DAL CENTRO ABITATO LOCATI ALLA C.DA GALLINONE, II STRALCIO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIGUARDANTI IL TRATTO ESISTENTE, DI INNESTO AL RACCORDO STRADALE DI ACCESSO ALLO SVINCOLO IROSA SULLA A.19. CIG: 7307915A3A.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. E386 DEL 4.8.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE, PER IL CONFERIMENRTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA SITA IN C.DA BALZA DI CETTA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.226 DEL 24.07.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ AMA RIFIUTO E’ RISORSA SCARL PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA MENSE E CUCINE (CODICE CER 200108) PER IL PERIODO GIUGNO 2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 7_19 DEL 26.07.2019 ALL’IMPRESA UNICOS S.R.L. SALDO PRIMO S.A.L. LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA STRADA DAL CENTRO ABITATO LOCATI ALLA C.DA GALLINONE, II STRALCIO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIGUARDANTI IL TRATTO ESISTENTE, DI INNESTO AL RACCORDO STRADALE DI ACCESSO ALLO SVINCOLO IROSA SULLA A.19. CIG: 7307915A3A.

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO MAGGIOR TUTELA, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2019, PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ALLOGGI POPOLARI, SITI IN VIA ALAIMO-MESSINEO: EDIFICI CORPO “ A “ E CORPO “B” ED EDIFICIO CASERMA CARABINIERI, SITO IN VIA MATTEOTTI. CIG: ZA414FC9B3.

LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ALLA SOCIETA’ “GROUPAMA” AGENZIA DI BOMPIETRO RELATIVA ALL’AUTOVETTURA MODELLO YARIS TARGATA CX353ZL. ANNO 2019/2020. CIG. ZF412B6256.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2019 DEL 24.07.2019, IN ACCONTO DEL PRIMO ED UNICO S.A.L. A TUTTO IL 11.07.2019 ALLA DITTA LA.SPI. S.N.C. DI SPITALE GIUSEPPE & C., CON SEDE A PETRALIA SOPRANA VIA PRIMO MAGGIO, N. 23, PER I LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI BOMPIETRO E DELLA FRAZIONE LOCATI. CIG: 7866441877.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. E340 DEL 12.7.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE, PER IL CONFERIMENRTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA SITA IN C.DA BALZA DI CETTA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2019.

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO RELATIVA ANNO 2017 AL RESPONSABILE DEL SETTORE III – ECONOMICO FINANZIARIO

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO RELATIVA ANNO 2017 AL RESPONSABILE DEL SETTORE I - AMMINISTRATIVO

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO RELATIVA ANNO 2017 AL RESPONSABILE DEL SETTORE 2°- SERVIZI AL CITTADINO

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO RELATIVA ANNO 2017 AL RESPONSABILE DEL SETTORE IV – TECNICO URBANISTICO

RIAPPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO AL PERIODO TRIENNALE 2019/2021 PER LA COMPETENZA E PER IL 2019 ANCHE PER LA CASSA

RIAPPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE - IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO, MESE DI GIUGNO 2019. CIG: Z4827128BB

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE - IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO, MESE DI MARZO 2019. CIG: Z4827128BB

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE - IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO, MESE DI GENNAIO 2019. CIG: Z4827128BB

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE - IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO, MESE DI MAGGIO 2019. CIG: Z4827128BB

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE - IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO, MESE DI APRILE 2019. CIG: Z4827128BB

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE UFFICI E SERVIZI PER IL PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2019.

SVINCOLO SOMME - BILANCIO ANNO 2019 - RELATIVE AL CODICE DI BILANCIO 04021.03.1400 VOCE “ SPESE DI GESTIONE TELEFONIA - SCUOLA ELEMENTARE “.

APPROVAZIONE DELL’AVVISO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE DI PROFILI PROFESSIONALI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO ESTERNO DI ENERGY MANAGER PER LA REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA " PAESC".
CIG: Z5429291A7 CUP: F29E19000620002

SVINCOLO SOMME - BILANCIO ANNO 2019 - RELATIVE AL CODICE DI BILANCIO “ INDENNITA’ DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE“.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-FD DEL 28.6.2019 EMESSA DALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI SRL – CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA VIA PRIMO MAGGIO N.56 (BIVIO MADONNUZZA) PER LA FORNITURA DI CARBURANTI NECESSARI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO 2019.CIG.: Z6E26BDF24.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210 DEL 1.7.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ AMA RIFIUTO E’ RISORSA SCARL PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI, RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2019.

LIQUIDAZIONE PRIMO SEMESTRE 2019 DELLA QUOTA CANONE FITTO LOCALE SCICA IN FAVORE DEL COMUNE DI PETRALIA SOPRANA.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A.- DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE UFFICI E SERVIZI PER IL MESE DI GIUGNO 2019 – CIG 7777075550

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A.- DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL MESE DI GIUGNO 2019 - CIG 7777075550.

LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE DEL CONTO CONTRATTUALE 30025834-003 RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2019.CIG:Z3C2714CB7

LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE DEL CONTO CONTRATTUALE 30025834-003 RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2019.CIG:Z3C2714CB7.

ADOZIONE SUB-IMPEGNO DI € 115,00 SUL CODICE DI BILANCIO 01021.03.5603 PER SPESE DI CORRISPONDENZA, AL FINE DI CONSENTIRE ALL’UFFICIO TRIBUTI DI PROVVEDERE ALL’INVIO DEGLI ACCERTAMENTI TARI EX LIQUIDAZIONE 2014 E AVVISI DI ACCERTAMENTI IMU 2014.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°48/PA DEL 24-06-2019, ALLA DITTA MACROSIS CON SEDE IN PALERMO, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE SINGOLE POSTAZIONI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BOMPIETRO – II° TRIMESTRE 2019. CIG: ZEB265FC84.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°50/PA DEL 24-06-2019, ALLA DITTA MACROSIS CON SEDE IN PALERMO, PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DATI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE DI BACKUP E RESTORE – II° TRIMESTRE 2019.CIG: Z1826627A7.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°49/PA DEL 24-06-2019, ALLA DITTA MACROSIS CON SEDE IN PALERMO, PER L’ASSISTENZA DELLE ATTIVITÀ HARDWARE E SISTEMICHE SUL SERVER DI RETE HP PROLIANT DL580 G8 – II° TRIMESTRE 2019.

CIG: ZEE2662877

RETTIFICA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO REG. GEN. N°280 DEL 27-06-2019 DI LIQUIDAZIONE FATTURA N°0002127848 DEL 17-06-2019 ALLA MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI AL SISTEMA SICRAWEB - I° SEMESTRE 2019. CIG.: Z6821BAE6E

LIQUIDAZIONE FATTURA N°1884 DEL 21-06-2019 ALLA DITTA CEL NETWORK S.R.L. CON SEDE CON SEDE LEGALE IN BERGAMO VIA GABRIELE ROSA 22/A, PER LA FORNITURA DELLA BANCA DATI PORTALE “PAWEB” – PERIODO 01/01/2019 – 30/06/2019, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D. LG.VO N°50/2016.CIG.: Z1B26711D0

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, REDATTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 106, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS. 50/2016, RELATIVA AI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI BOMPIETRO E DELLA FRAZIONE LOCATI, FINANZIATI DAL MINISTERO DELL’INTERNO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 107, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145, LEGGE DI BILANCIO 2019. CIG: 7866441877.

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DEL GIORNO 11.4.2019, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ARTICOLO 36, COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016, MEDIANTE IL CONFRONTO TRA PIÙ OFFERTE, E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA 1° CLASSIFICATA EDILCALCESTRUZI S.R.L.S. CON SEDE IN PIAZZA ARMERINA, C.DA SAMBUCO S. P. 12, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SU IMMOBILI COMUNALI, LA NUOVA AREA CIMITERIALE ETC. NEL COMUNE DI BOMPIETRO. CIG: 77537569DC. CUP: F25I18001110004.

RETTIFICA DETERMINA DEL SEGRETARIO N°255 DELL’11-06-2019 DI ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DI SETTORE, DELLA QUOTA DEL FONDO DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PRODUTTIVITA’, DI CUI AL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI BOMPIETRO PER L’ANNO 2017.

ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DI SETTORE, DELLA QUOTA DEL FONDO DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PRODUTTIVITA’, DI CUI AL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI BOMPIETRO PER L’ANNO 2017.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°0002127848 DEL 17-06-2019 ALLA MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI AL SISTEMA SICRAWEB - I° SEMESTRE 2019.CIG.: Z6821BAE6E

LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA S.P.A. UTENZA TELEFONICA ADSL 4° BIMESTRE 2019 CIG:ZA72713597

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE ALLA FONDAZIONE G.A.R.I. SINO AL 31 DICEMBRE 2019.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A.- PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL MESE DI MAGGIO 2019 - CIG 7777075550

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A.- PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE UFFICI E SERVIZI PER IL MESE DI MAGGIO 2019 – CIG 7777075550.

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COMPARTECIPAZIONE CONCESSO CON DELIBERA DELLA G.M. N°73 DEL 18-12-2018, ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO BOMPIETRO PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI “NATALE 2018”.

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COMPARTECIPAZIONE CONCESSO CON DELIBERA DELLA G.M. N°73 DEL 18-12-2018, ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO BOMPIETRO PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI “NATALE 2018”.

AMMISSIONE ISTANZA DELLA SIG.RA P.G. AI BENEFICI DI CUI ALL’ART. 66 DELLA LEGGE N. 448/1998 PER CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA’.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°0002101708 DEL 28.01.2019 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER JDEMOS-ANPR 2019

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DELLE CARTE DI IDENTITA’ ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16.05.2019 AL 31.05.2019

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DELLE CARTE DI IDENTITA’ ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01.05.2019 AL 15.05.2019

ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COM.LI .

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “ GIOVANE LOCATI ” DI BOMPIETRO PREPARAZIONE E STAMPA MANIFESTI PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28 APRILE 2019. CIG ZD327931F6

RIMBORSO SOMME AI GENITORI DEGLI ALUNNI PENDOLARI A.S. 2018/2019 MESE DI APRILE 2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SAIS TRASPORTI DI PALERMO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2018/2019 MESE DI MAGGIO 2019.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BOMPIETRO DI DOMENICA 28 APRILE 2019.

INTEGRAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO AL DIPENDENTE VIZZINI LEONARDO, PER IL PERIODO MAGGIO- 2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCHIMMENTI FRANCO DI POLIZZI GENEROSA PER IL SEERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2018/2019 MESE DI APRILE 2019.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE PER IL RINNOVO DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 APRILE 2019. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COM.LI .

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SAIS TRASPORTI DI PALERMO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2018/2019 MESE DI APRILE 2019.

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AL LAVORATORE P.U.C. VIZZINI LEONARDO – APRILE 2019.

LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE DELL'UFFICIO DI CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LA NATURA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 MESE DI MARZO 2019

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCHIMMENTI FRANCO DI POLIZZI GENEROSA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 208/2019 MESE DI MARZO 2019.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DELLE CARTE DI IDENTITA’ ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01.04.2019 AL 15.04.2019

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI DOMENICA 26. MAGGIO 2019.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DELLE CARTE DI IDENTITA’ ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16.04.2019 AL 30.04.2019

LIQUIDAZIONE PRIMO S.A.L. ALLA DITTA DI CHIARA GIUSEPPE, PER I LAVORI PROVVISIONALI DI PRONTO INTERVENTO PER EVITARE LA FUORIUSCITA DEL PERCOLATO AL DI FUORI DELL’AREA DELL’EX DISCARICA DEI RR.SS.UU. SITA IN C.DA RAGONA. CIG: Z552123F51.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. E291 DEL 14.6.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. GESTIONE COMMISSARIALE, PER IL CONFERIMENRTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA SITA IN C.DA BALZA DI CETTA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2019.

LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL’AREA TECNICA DEL COMPENSO INDIVIDUALE PER LA REMUNERAZIONE DELLA PRODUTTIVITA’ PER L’ANNO 2017.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.191 DEL 12.06.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ AMA RIFIUTO E’ RISORSA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA MENSE E CUCINE (CODICE CER 200108) E CONFERIMENTO SFALCI (CODICE CER 200201) PER IL PERIODO MAGGIO 2019.

LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 24.5.2019, EMESSE DALLA SOCIETÀ AMAP SPA CON SEDE A PALERMO IN VIA VOLTURNO, N. 2, RELATIVE AL PERIODO 12 GENNAIO 2019 – 15 APRILE 2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°38/PA DEL 15/04/2019 ALLA DOTT.SSA BENEDETTA PASSARELLO, RELATIVAMENTE ALL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE, AI SENSI DEL D. LGS. N°81/2008 E SS. MM. II. - ANNO 2018. CIG Z2A1D5BA20

LIQUIDAZIONE PRIMO S.A.L. A TUTTO IL 28.02.2019 ALLA DITTA LA PLACA SALVATORE, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI, INTERVENTO N. 2. CIG: Z9A2685A2F.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.181-FE DEL 05.06.2019 EMESSA DALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI SRL – CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA VIA PRIMO MAGGIO N.56 (BIVIO MADONNUZZA) PER LA FORNITURA DI CARBURANTI NECESSARI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2019. CIG.:Z6E26BDF24.

DETERMINA DI APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DEL 31.05.2019 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SI.PA. SRL, CON SEDE IN POLIZZI GENEROSA, LARGO PORTELLA DELLE PIANTE, N.1, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DELLE LAMPADE VOTIVE PRESSO CIMITERO COMUNALE, PER L’ANNO 2019. CIG: Z12288DC06.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.21/C-19 DEL 31.01.2019 EMESSA DALLA DITTA GENNARO NATALE & C. SNC CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA, PER LA FORNITURA ED IL MONTAGGIO DI N.4 PNEUMATICI MARCA “GALAXY-HULK” PER IL BOB-CAT TARGATO AAM522. CIG.: Z3F264B9AA.

LIQUIDAZIONE A FASTWEB SPA RELATIVA ALLA TELEFONIA FISSA.(CANONE APRILE/MAGGIO) CIG:Z4927134C4

RETTIFICA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N°242 DEL 06-06-2019 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA’, AI DIPENDENTI PEPE GINA ANNA PASQUA E CORTINA GIUSEPPE, PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’ DI CUI ALL’ART. 17 COMMA 2 LETT. F) DEL C.C.N.L. 1998-2001 COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2018.

SVINCOLO SOMME - BILANCIO ANNO 2019 - RELATIVE AL CODICE DI BILANCIO “ SERVIZIO TELEFONIA FISSO E MOBILE “.

LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE DA CORRISPONDERE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N°81/2008, PER IL PERIODO DAL 21-11-2018 AL 20-05-2019. CIG.:ZBB25D4C9F

LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ ACCESSORIA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL FONDO DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI, RISCHIO, MANEGGIO VALORI DEL SERVIZIO ECONOMATO E MAGGIORAZIONE LAVORO FESTIVO E NOTTURNO – ANNO 2018.

LIQUIDAZIONE INDENNITA’ AI DIPENDENTI PEPE GINA ANNA PASQUA E CORTINA GIUSEPPE, PER INCARICO DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ DI CUI ALL’ART. 17 COMMA 2 LETT. F) DEL C.C.N.L. 1998-2001 COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI. ANNO 2018.

LIQUIDAZIONE AL DIPENDENTE CORTINA GIUSEPPE, DI QUOTA PARTE DELL’INDENNITA’ RELATIVA ALL’ANNO 2017, PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’, AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 2 LETT. F) DEL C.C.N.L. 1998-2001 COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.173 DEL 03.06.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ AMA RIFIUTO E’ RISORSA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI, RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2019.

LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ALLA SOCIETA’ “GROUPAMA” AGENZIA DI BOMPIETRO RELATIVA ALL’AUTOCARRO TARGATO DT996AW - ANNO 2019/2020. CIG. ZF412B6256.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CAFRAL, DI CALABRESE FRANCESCO, DELLA FATTURA N. 4/PA DEL 05.06.2019. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG: ZA2267F950.

VARIAZIONE COMPENSATIVA IN GESTIONE PROVVISORIA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019, FRA I CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO 2018/20 - ARTICOLO 175,COMMA 5-QUATER, LETTERA A), D. LGS. 267/2000 E S. M. E I.

RETTIFICA RIACCERTAMENTO PARZIALE RESIDUI 2018 – GESTIONE PROVVISORIA 2019

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002116112 DEL 26/04/2019 DELLA DITTA
MAGGIOLI SPA – CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER J-SERFIN
SIOPE+ 2019 - CIG: Z24249F9A8

RIMBORSO SOMME AI GENITORI DEGLI ALUNNI PENDOLARI A.S. 2018/2019 MESE DI MARZO 2019.

RIMBORSO SOMME AI GENITORI DEGLI ALUNNI PENDOLARI A.S. 2018/2019 MESE DI MARZO 2019.

LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELL'UFFICIO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018

AMMISSIONE ISTANZA DELLA SIG.RA L.P.E. AI BENEFICI DI CUI ALL'ART.66 DELLA LEGGE N.448/1998 PER CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ.

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PETRALIA SOPRANA PER IL FUNZIONAMENTO DEI PLESSI SCOLASTICI DI BOMPIETRO ESERCIZIO 2018.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DELLE CARTE DI IDENTITA’ ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16.03.2019 AL 31.03.2019

LIQUIDAZIONE FATTURA N.E244/2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. “ATO PA6” GESTIONE COMMISSARIALE, PER IL CONFERIMENRTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA SITA IN C.DA BALZA DI CETTA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.606 DEL 22.05.2019 EMESSA DALLA DITTA FA.E.M. SAS DI LA BIANCA DOMENICO E C. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI BOMPIETRO. CIG: ZD4284AEA8.

LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE DEL CONTO CONTRATTUALE 30025834-003 RELATIVO AL MESE DI APRILE 2019.CIG:Z3C2714CB7

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL MESE DI MAGGIO 2019, A SEGUITO DELLA RESCISSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DI ENERGETIC S.P.A.

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ARTICOLO 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DELLE LAMPADE VOTIVE PRESSO CIMITERO COMUNALE, PER L’ANNO 2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.146 DEL 17.05.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ AMA RIFIUTO E’ RISORSA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA MENSE E CUCINE DEL MESE DI APRILE 2019.

LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE N.3/C DEL 16.05.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. “ATO PA6” GESTIONE COMMISSARIALE, PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE EX ART.7 DELLO STATUTO - ANNO 2018.

APPROVAZIONE PROGETTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DELLE LAMPADE VOTIVE PRESSO CIMITERO COMUNALE PER L’ANNO 2019.

AFFIDAMENTO ALLA DITTA FA.E.M. S.A.S. DI LA BIANCA D. & C. CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA PER LA MANUTENZIONE E CONTROLLO SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI BOMPIETRO. IMPEGNO SPESA. CIG: ZD4284AEA8.

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI FUNZIONAMENTO I° ACCONTO ANNO 2019 AI SENSI DELL’ART.8 DELLO STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI, DENOMINATA S.R.R. PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI NELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “PALERMO PROVINCIA EST”.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SPINOSO ALBERTO DI BOMPIETRO PER LA COLLOCAZIONE, ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DEGLI ALBERI DI NATALE ED ADDOBBI NATALIZI 2018.
CIG: ZA32664A2D.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE UFFICI E SERVIZI PER IL MESE DI MAGGIO 2019.

LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE DEL CONTO CONTRATTUALE 30025834-003 RELATIVO AL MESE DI MARZO 2019.CIG:Z3C2714CB7

LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI DELL’ENTE ANNO 2019, NELLA TRASFERTA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO DEL 18-01-2019 TENUTOSI A CEFALU’.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE UFFICI E SERVIZI PER I MESI FEBBRAIO - APRILE 2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.133-FE DEL 04.05.2019 EMESSA DALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI SRL – CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA VIA PRIMO MAGGIO N.56 (BIVIO MADONNUZZA) PER LA FORNITURA DI CARBURANTI NECESSARI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI NEL MESE DI APRILE 2019. CIG.:Z6E26BDF24.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.129 DEL 06.05.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ AMA RIFIUTO E’ RISORSA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI, RELATIVA AL MESE DI APRILE 2019

LIQUIDAZIONE FATTURA N.202 DEL 03.04.2019 EMESSA DALLA DITTA SCHIMMENTI SALVATORE CON SEDE IN BOMPIETRO PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE INIETTORI E FILTRO GASOLIO NELLO SCUOILABUS TARGATO DG184VJ DI PROPRIETA’ DI QUESTO ENTE. CIG: ZB327CD987.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.92-FE DEL 04.04.2019 EMESSA DALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI SRL – CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA VIA PRIMO MAGGIO N.56 (BIVIO MADONNUZZA) PER LA FORNITURA DI CARBURANTI NECESSARI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI NEL MESE DI MARZO 2019. CIG.:Z6E26BDF24.

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DEL GIORNO 26.04.2019, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, MEDIANTE IL CONFRONTO TRA OFFERTE, E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA LA.SPI. S.N.C. DI SPITALE GIUSEPPE CON SEDE A PETRALIA SOPRANA VIA PRIMO MAGGIO, N. 23, DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI BOMPIETRO E DELLA FRAZIONE LOCATI. CIG: 7866441877.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.40/PA DEL 19.04.2019 EMESSA DALLA DITTA GIOVANE LOCATI SNC CON SEDE IN BOMPIETRO, PER LA FORNITURA DI MATERIALE D.P.I. PER IL PERSONALE ESTERNO DI QUESTO ENTE. CIG: Z652670E3A.

LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ALLA SOCIETA’ “GROUPAMA” AGENZIA DI BOMPIETRO RELATIVA ALLO SCUOLABUS TARGATO DG184VJ- ANNO 2019/2020 - CIG. ZF412B6256

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 23.04.2019 ALLA DITTA CAMMARATA GIUSEPPE & C. S.N.C. RELATIVA AI LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA E PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ, PER I MEZZI AGRICOLI, LUNGO LA STRADA INTERPODERALE IN C.DA COZZO RUBINO AGRO DI BOMPIETRO. CIG: Z232777183.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.E182/2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. “ATO PA6” GESTIONE COMMISSARIALE, PER IL CONFERIMENRTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA SITA IN C.DA BALZA DI CETTA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.E110/2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. “ATO PA6” GESTIONE COMMISSARIALE, PER IL CONFERIMENRTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA SITA IN C.DA BALZA DI CETTA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.107 DEL 10.04.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ AMA RIFIUTO E’ RISORSA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA MENSE E CUCINE DEL MESE DI MARZO 2019.

LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA NR. FATTPA 1_19 DEL 23.01.2019, A TITOLO DI ANTICIPAZIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 35, COMMA 18, DEL D.LGS. 50/2016, ALL’IMPRESA UNICOS S.R.L. LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA STRADA DAL CENTRO ABITATO LOCATI ALLA C.DA GALLINONE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIGUARDANTI IL TRATTO ESISTENTE, DI INNESTO AL RACCORDO STRADALE DI ACCESSO ALLO SVINCOLO IROSA SULLA A.19. CIG: 7307915A3A.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/7 DEL 02.04.2019 EMESSA DALLA DITTA DI VINA SNC DI DI VINA SALVATORE & ALESSIO PER LA FORNITURA E LA COLLOCAZIONE DI N.1 ACCUMULATORE DI ENERGIA (BATTERIA) DELLA POTENZA DI 100A PER L’AUTOCARRO TARGATO DT996AW. CIG:Z9227CDA70.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.92 DEL 01.04.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ AMA RIFIUTO E’ RISORSA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI, RELATIVA AL MESE DI MARZO 2019 E CONGUAGLIO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.

LIQUIDAZIONE COMPENSO TESORERIA ANNO 2018 - CIG Z0712828A2

OGGETTO: VARIAZIONE COMPENSATIVA IN ESERCIZIO PROVVISORIO DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019, FRA I CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO DEL BILANCIO 2018/20 - ARTICOLO 175, COMMA 5-QUATER,LETTERA A), D. LGS. 267/2000 E S. M. E I.

CORRESPONSIONE MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA AI SENSI DELL’ART. 45 CCNL E NUOVO INQUADRAMENTO CONTRATTUALE DEL SEGRETARIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01 APRILE AL 30 GIUGNO 2019

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI, RELATIVA ALLA STABILIZZAZIONE DI N°11 UNITÀ DI PERSONALE PRECARIO DI CAT. C1-ISTRUTTORE- PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (N°6 A 24 ORE SETTIMANALI E N°5 A 18 ORE SETTIMANALI), AI SENSI DELL’ART. 30 DELLA L. R. N°5/2014, DELL’ART. 3 DELLA L. R. N°27/2016, DELL’ART. 26 DELLA L. R. N°8/2018 E DELL’ART. 20, COMMA 2 DEL D. LGS. N°75/2017.

RETTIFICA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N°149 DEL 01-04-2019, DI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE - IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO, MESE DI FEBBRAIO 2019. CIG: Z4827128BB

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA SELEZIONE PER TITOLI E PROVA PRATICA, RELATIVA ALLA STABILIZZAZIONE DI N°1 POSTO DI CAT. A1, PROFILO PROFESSIONALE AUSILIARIO E N°3 POSTI DI CAT. B1, PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI), AI SENSI DELL’ART. 30 DELLA L. R. N°5/2014, DELL’ART. 3 DELLA L. R. N°27/2016, DELL’ART. 26 DELLA L. R. N°8/2018 E DELL’ART. 20, COMMA 2 DEL D. LGS. N°75/2017.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°20/PA DEL 26-03-2019, ALLA DITTA MACROSIS CON SEDE IN PALERMO, PER LA FORNITURA DI N°30 ANTIVIRUS MCAFEE, COMPRENSIVA DELL’INSTALLAZIONE E GESTIONE ANTIVIRUS MEDIANTE CONSOLE DI MANAGEMENT CENTRALIZZATA SU SERVER LOCALE. CIG: ZB226628F6.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°18/PA DEL 26-03-2019, ALLA DITTA MACROSIS CON SEDE IN PALERMO, PER L’ASSISTENZA DELLE ATTIVITÀ HARDWARE E SISTEMICHE SUL SERVER DI RETE HP PROLIANT DL580 G8 – I° TRIMESTRE 2019. CIG: ZEE2662877.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°19/PA DEL 26-03-2019, ALLA DITTA MACROSIS CON SEDE IN PALERMO, PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DATI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE DI BACKUP E RESTORE – I° TRIMESTRE 2019.
CIG: Z1826627A7.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°17/PA DEL 26-03-2019, ALLA DITTA MACROSIS CON SEDE IN PALERMO, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE SINGOLE POSTAZIONI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BOMPIETRO – I° TRIMESTRE 2019. CIG: ZEB265FC84.

LIQUIDAZIONE FATTURA N°36/EL DEL 20-03-2019, ALLA DITTA GABRIELE VELARDITA DI BAGHERIA, PER IL NOLO ED ASSISTENZA GLOBALE DI N°3 MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AL COMUNE DI BOMPIETRO, PER I MESI DI GENNAIO – FEBBRAIO E MARZO 2019. CIG: Z572673E6B.

LIQUIDAZIONE A FASTWEB SPA PER LE UTENZA DI TELEFONIA FISSA.(CANONE FEBBRAIO/APRILE) CIG:Z4927134C4

RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO REG. 158 DEL 02-04-2019 AVENTE AD OGGETTO “IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI COMUNI D’ITALIA (ANPCI) ANNO 2019”

DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 32 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 32, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO TECNICO DI COORDINATORE SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, NELL’AMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEL COMPLESSO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ERP (24 ALLOGGI POPOLARI). CIG: 7632541C13. CUP: F26D17000000002.

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/19 DEL 08.04.2019 ALLA DITTA SI.PA. S.R.L., LAVORI PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE SUI PALI ESISTENTI, PREVIO SMONTAGGIO DEI CORPI ILLUMINANTI ESAUSTI, DI NUOVI PROIETTORI DA 48 LED DA 2 W, TIPO VEGALIGHT O EQUIVALENTI, PRESSO IL CAMPO DI CALCETTO SITO A VALLE DELLA VIA POSTE NELLA FRAZ. LOCATI, CON L’IMPIEGO DELLE SOMME, EX ART. 6, C. 1, DELLA L.R. 5/2014, DI CUI ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 29 DEL 10.05.2018. DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2018. CIG: Z8B25E7E56.

DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 32 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI BOMPIETRO E DELLA FRAZIONE LOCATI E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL’INTERNO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 107, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. CIG: 7866441877. CUP: F29J19000030001.

LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ALLA SOCIETA’ “GROUPAMA” AGENZIA DI BOMPIETRO RELATIVA ALLA TERNA MECCANICA TARGATA AAM522. ANNO 2019/2020. CIG. ZF412B6256.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.76 DEL 08.03.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ AMA RIFIUTO E’ RISORSA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA MENSE E CUCINE DEL MESE DI FEBBRAIO 2019.

LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ALLA SOCIETA’ “GROUPAMA” AGENZIA DI BOMPIETRO DI IANNELLO LUCIO SRL RELATIVA AL BUS NAVETTA TARGATO DR275XP. ANNO 2019/2020. CIG. ZF412B6256.

LIQUIDAZIONE FATT. N. FPA 3/19 DEL 26.3.2019 EMESSA DAL GEOLOGO DOTT. ABBATE GIUSEPPE, PER SALDO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E PROSPEZIONI RADAR (PROVA SISMICA PASSIVA) NELL’AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA STRADA DAL CENTRO LOCATI ALLA C.DA GALLINONE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIGUARDANTI IL TRATTO DI STRADA ESISTENTE DI INNESTO AL RACCORDO STRADALE DI ACCESSO ALLO SVINCOLO IROSA SULLA A.19. CIG: Z732478CBE.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI ALL’ANNO 2018 ED AL PRIMO SEMESTRE 2019.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI FEBBRAIO E MARZO 2019.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE UFFICI E SERVIZI PER I MESI FEBBRAIO E MARZO 2019.

7IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PICCOLI COMUNI D’ITALIA (ANPCI) ANNO 2019

LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE DEL CONTO CONTRATTUALE 30025834-003 RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2019.CIG:Z3C2714CB7

LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE DASEIN DI PALERMO, DEL COMPENSO RELATIVO ALLE ATTIVITA’ DI SELEZIONE E FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE PER I PROGETTI “TUTELA DEL NOSTRO AMBIENTE 2017” E “STORIA E TERRITORIO 2017”. CIG: Z872611604.

LIQUIDAZIONE A FASTWEB SPA RELATIVA ALLA TELEFONIA FISSA.(CANONE FEBBRAIO/MARZO 2019-FEBBRAIO/APRILE 2019) CIG:Z9221AE20C.

LIQUIDAZIONE FATTURA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 2° BIMESTRE 2019 (TELEFONIA MOBILE - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO FEBBRAIO 2019). CIG:ZA72713597.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER I MESI FEBBRAIO E MARZO 2019, A SEGUITO DELLA RESCISSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DI ENERGETIC S.P.A..

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2019

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL CONGUAGLIO 2013 E 2014 ED UFFICI E SERVIZI PER I MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2014. CIG: 554344210E.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL CONGUAGLIO 2013 E 2014 ED UFFICI E SERVIZI PER I MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2014. CIG: 554344210E.

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE - IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO, MESE DI DICEMBRE 2018. CIG: ZD321E9317 .

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP SOCIALE “LILIUM” DI PETRALIA SOTTANA PER IL SERVIZIO S.E.D. P.D.Z. 2013/2015 2^ ANNUALITÀ AZIONE 5.-

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AL LAVORATORE P.U.C. VIZZINI LEONARDO – MARZO 2019.

INTEGRAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO AL DIPENDENTE VIZZINI LEONARDO, PER IL PERIODO APRILE- 2019.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DELLE CARTE DI IDENTITA’ ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01.03.2019 AL 15.03.2019

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCHIMMENTI FRANCO DI POLIZZI GENEROSA PER ILO SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2018/2019 MESE DI FEBBRAIO 2019.

COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA. IMPEGNO SPESA

INTEGRAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO AL DIPENDENTE VIZZINI LEONARDO, PER IL PERIODO APRILE- 2019.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DELLE CARTE DI IDENTITA’ ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01.03.2019 AL 15.03.2019

DICHIARAZIONE DELL’EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO, PRESSO L’IMPIANTO DI RECUPERO DELLA SOCIETÀ QUADRIFOGLIO S.R.L., SITO NELLA C.DA CAMPO NEL TERRITORIO DI POLIZZI GENEROSA, DEI RIFIUTI PROVENIENTI DAI LAVORI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA STRADA DAL CENTRO LOCATI ALLA C.DA GALLINONE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIGUARDANTI IL TRATTO DI STRADA ESISTENTE. CIG: 74695335A0.

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI BOMPIETRO E DELLA FRAZIONE LOCATI E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL’INTERNO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 107, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.

AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI VINA SNC DI DI VINA SALVATORE & ALESSIO CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA PER LA FORNITURA E LA COLLOCAZIONE DI N.1 ACCUMULATORE DI ENERGIA (BATTERIA) DELLA POTENZA DI 100A PER L’AUTOCARRO TARGATO DT996AW. IMPEGNO SPESA. CIG: Z9227CDA70.

AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHIMMENTI SALVATORE CON SEDE IN BOMPIETRO PER I LAVORI DA EFFETTUARE SUL BOB-CAT TARGATO AAM522 DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE. IMPEGNO SPESA. CIG: Z3927CD9FB.

AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHIMMENTI SALVATORE CON SEDE IN BOMPIETRO PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE INIETTORI E FILTRO GASOLIO NELLO SCUOLABUS TARGATO DG184VJ DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE. IMPEGNO SPESA. CIG: ZB327CD987.

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO MAGGIOR TUTELA, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2019, PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ALLOGGI POPOLARI, SITI IN VIA ALAIMO-MESSINEO: EDIFICI CORPO “ A “ E CORPO “B” ED EDIFICIO CASERMA CARABINIERI, SITO IN VIA MATTEOTTI. CIG: ZA414FC9B3.

LIQUIDAZIONE DELLE PRIME SEI RATE DELL'ANNO 2019 PER LA TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI BOMPIETRO E L'AVV. LUPO FRANCO. MODIFICA DEL CREDITORE PER DONAZIONE DEL CREDITO ALL'AVV. LUPO MARIA CHIARA

DISPENSA DAL SERVIZIO PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A PROFICUO LAVORO DELLA DIPENDENTE ….OMISSIS…. CON DECORRENZA DAL 11/12/2018 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO 10/12/2018) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER CONGEDO ORDINARIO NON GODUTO.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SAIS TRASPORTI DI PALERMO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2018/2019 MESE DI MARZO 2019.

APPROVAZIONE GRADUATORIA SERVIZIO CIVICO P.D.Z. 2013/2015 AZIONE N.1 BIS - 2^ ANNUALITÀ.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LA NATURA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 MESE DI FEBBRAIO 2019.

LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA CAFRAL, DI CALABRESE FRANCESCO, DELLA FATTURA N. 3/PA 2019 DEL 18.03.2019, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ACCORDO QUADRO. CIG: ZC912806A4.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO A SOSTEGNO DEL PROGETTO “ COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO “ PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019.

RIMBORSO SOMME AI GENITORI DEGLI ALUNNI PENDOLARI A.S. 2018/2019 MESE DI FEBBRAIO 2019.

AFFIDAMENTO ALLA DITTA “ GIOVANE LOCATI ” DI BOMPIETRO PREPARAZIONE E STAMPA MANIFESTI PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28 APRILE 2019.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DELLE CARTE DI IDENTITA’ ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16.02.2019 AL 28.02.2019

IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE PER IL PERIODO 01.03.2019 AL 29.02.2020 AL DOTT. BALSAMELLO FRANCESCO PER INCARICO DI ASSISTENTE SOCIALE

COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DI DOMENICA 28 APRILE 2019 – ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI
BOMPIETRO. IMPEGNO SPESA..

INTEGRAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO AL DIPENDENTE VIZZINI LEONARDO, PER IL PERIODO MARZO- 2019.

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AL LAVORATORE P.U.C. VIZZINI LEONARDO – FEBBRAIO 2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP LA NATURA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 MESE DI GENNAIO 2019.

IIMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 AL DOTT. BALSAMELLO FRANCESCO PER INCARICO DI ASSISTENTE SOCIALE.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DELLE CARTE DI IDENTITA’ ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01.02.2019 AL 15.02.2019

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE REDATTA AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO COMUNALE SEDE DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA CHIUSA ALVANI. CIG: 727113171D. - CUP: F24H15001330001

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. DELLE FATTURE DEL MESE DI MARZO 2016 PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE - IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO. CIG: Z82194FD73

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE - IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPIETRO, MESE DI DICEMBRE 2018. CIG: ZD321E9317

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DELIBERA DELLA G.M. N°75 DEL 27-12-2018, ALL’A.S.D. VIS BOMPIETRO, PER LE ATTIVITA’ SPORTIVE DELLA STAGIONE 2018/2019.

LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI TOSAP 2019 “ POSTA EASY FULL “ DEL COMUNE DI BOMPIETRO, NELL’AMBITO DEL CONTRATTO ASSUNTO CON DETERMINA N°450 DEL 29-11-2018.
CIG:Z8D2782709

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA E PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ, PER I MEZZI AGRICOLI, LUNGO LA STRADA INTERPODERALE IN C.DA COZZO RUBINO AGRO DI BOMPIETRO. CIG: Z232777183.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.51-FE DEL 05.03.2019 EMESSA DALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI SRL, CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA VIA PRIMO MAGGIO N.56 (BIVIO MADONNUZZA) PER LA FORNITURA DI CARBURANTI NECESSARI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019. CIG.:Z6E26BDF24.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.61 DEL 04.03.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ AMA RIFIUTO E’ RISORSA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI, RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SAIS TRASPORTI DI PALERMO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2018/2019 MESE DI FEBBRAIO 2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR. BALSAMELLO FRANCESCO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI ASSISTENTE SOCIALE PER IL PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2018. - CIG : Z8A21696BF.-

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCHIMMENTI FRANCO DI POLIZZI GENEROSA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2018/2019 MESE DI GENNAIO 2019.

RIMBORSO SOMME AI GENITORI DEGLI ALUNNI PENDOLARI A.S. 2018/2019 MESE DI GENNAIO 2019.

LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ORARIA AL LAVORATORE P.U.C. VIZZINI LEONARDO – GENNAIO 2019.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DELLE CARTE DI IDENTITA’ ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16.01.2019 AL 31.01.2019

RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO REG. N. 101 DEL 20/02/2019 AD OGGETTO “LIQUIDAZIONE A FASTWEB SPA DEL CANONE PER LA TELEFONIA FISSA.(UNLIMITED BUSINESS PRIME EDITION GENNAIO/FEBBRAIO” CIG:Z9221AE20C

LIQUIDAZIONE ALLE POSTE ITALIANE DEL CONTO CONTRATTUALE 30025834-003 RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2019.CIG:Z3C2714CB7

LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA S.P.A. UTENZA TELEFONICA ADSL 2° BIMESTRE 2019 CIG:Z1E21E944F

SUB IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI TOSAP 2019 “ POSTA EASY FULL “ DEL COMUNE DI BOMPIETRO, NELL’AMBITO DEL CONTRATTO ASSUNTO CON DETERMINA N°450 DEL 29-11-2018.

RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO REG. GEN. N. 96 DEL 15/02/2019. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ENERGETIC S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLE UTENZE UFFICI E SERVIZI MESE DI GENNAIO 2019. CIG:74228655F9.

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SO.SVI.MA S.P.A., DELLA QUOTA DI SERVIZIO UNICA PER L’ANNO 2019, CON DECURTAZIONE DEL CREDITO VANTATO DA QUESTO ENTE PER LA QUOTA DEL 5% RELATIVA AL RITIRO DEDICATO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, PER L’ANNO 2018.

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AD ARUBA PER RINNOVO DOMINIO DEL SITO UFFICIALE DEL COMUNE DI BOMPIETRO E SERVIZI AGGIUNTIVI – ANNO 2019.
CIG: ZB627425BB

LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 2 DEL 13.02.2019 ALLA DITTA ORNATIS DI LI PIRA ANTONINO PER I LAVORI STRAORDINARI RISANAMENTO IGIENICO-SANITARIO DELL’ALLOGGIO POPOLARE DI PROPRIETÀ COMUNALE, IN USO AL SIGNOR SABELLA GIOVANNI FRANCO GIUSTA CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 467 DEL 29.07.2010. CIG: Z86267FA97.

LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 1 DEL 12.02.2019 AL GEOM. LIBRIZZI NATALE, PER LA REDAZIONE DEL P.S.C., AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, NELL’AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA STRADA DAL CENTRO LOCATI ALLA C.DA GALLINONE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIGUARDANTI IL TRATTO DI STRADA ESISTENTE DI INNESTO AL RACCORDO STRADALE DI ACCESSO ALLO SVINCOLO IROSA SULLA A.19. PATTO PER IL SUD FSC 2014/2020. D.D.G. N. 1987 DEL 14.09.2017. CIG: Z1F238D7A7.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.38 DEL 13.02.2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ AMA RIFIUTO E’ RISORSA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA MENSE E CUCINE DEL MESE DI GENNAIO 2019.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.23-FE DEL 07.02.2019 EMESSA DALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI SRL – CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA VIA PRIMO MAGGIO N.56 (BIVIO MADONNUZZA) PER LA FORNITURA DI CARBURANTI NECESSARI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI NEL MESE DI GENNAIO 2019. CIG.:Z6E26BDF24.

LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRO RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 551 DEL 12.02.2019, STIPULATO CON LA COOPERATIVA SOCIALE BONIPETRI, DELLA PORZIONE DI IMMOBILE CASA PROTETTA PER ANZIANI, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BOMPIETRO, PIANO PRIMO FG. 9 PARTICELLA N. 1123, SUB. 7, SITO IN VIA FACITELLI, PER LO SVOLGIMENTO, AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI CONVENZIONE IN ITINERE, DELL’ATTIVITÀ ASSISTENZIALE A FAVORE DI ANZIANI, AI SENSI DELLA L.R. 22/1986.

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DEL 27 DICEMBRE 2018, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016, E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IPPOLITO GIUSEPPE CON SEDE IN BOMPIETRO, VIA RAMPANTI N. 31 BIS-FRAZIONE LOCATI, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI NELL’AMBITO DI BOMPIETRO CENTRO E FRAZIONI. CIG: Z802659B0B.

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DEL 9 GENNAIO 2019, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016, E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LA PLACA SALVATORE CON SEDE IN BOMPIETRO, VIA MESSINEO N. 6, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI, INTERVENTO 2. CIG: Z9A2685A2F.

LIQUIDAZIONE A FASTWEB SPA DEL CANONE PER LA TELEFONIA FISSA.(CONSUMI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 E UNLIMITED BUSINESS PRIME EDITION PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019). CIG:Z9221AE20C.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.6-FE DEL 18.01.2019 EMESSA DALLA DITTA MADONNUZZA PETROLI SRL – CON SEDE IN PETRALIA SOPRANA VIA PRIMO MAGGIO N.56 (BIVIO MADONNUZZA) PER LA FORNITURA DI CARBURANTI NECESSARI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2018. CIG.:Z1D214158E.

LIQUIDAZIONE FATTURA N.E57/2019 EMESSA DALLA SOCIETA’ ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A. “ATO PA6” GESTIONE COMMISSARIALE, PER IL CONFERIMENRTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA SITA IN C.DA BALZA DI CETTA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2019.

ADEGUAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE, DI CUI ALL’ART. 5 DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1977, N. 10 E DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI CUI ALL’ART. 6 DELLA MEDESIMA LEGGE, PER L’ANNO 2019, AI SENSI DELL’ART. 24 DELLA L.R. 24 LUGLIO 1977, N. 25, COME SOSTITUITO DALL’ART. 17%

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